Getekend Initiatiefvoorstel VVD, ML, BBM/BBB, CDA, OM, PvdA, D66 en Fractie Tolu - Aanvullend kader meerjarenbegroting: financiële middelen programma beheer fysieke leefomgeving- Aanvullend kader meerjarenprogramma

69 ,

IR

• Initiatiefvoorstel Indiener: Datum raadsbehandeling

Gezamenlijke fracties 11 september 2025

Onderwerp

Aanvullend kader meerjarenbegroting: financiële middelen programma beheer fysieke leefomgeving

Voorgesteld besluit 1. Als aanvullend kader voor de meerjarenbegroting te formuleren dat financiële middelen voor het programma beheer fysieke leefomgeving worden opgenomen inde stelpost nieuw beleid in de meerjarenbegroting 2026-2029, in lijn met de paragraaf daarover in de kadernota 2026-2029; 2. Als aanvullend kader voor de meerjarenbegroting te formuleren dat de raad bij de begrotingsbehandeling een besluit wil kunnen nemen over de inzet van de middelen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het bestaande groenareaal; 3. Het college op te dragen om voorde vergroeningsplannen per kern met een raadsvoorstel te komen waarin aandacht is voor faseringen kernspecifieke keuzes. Publiekssamenvatting Op 3 juli 2025 besloot de gemeenteraad unaniem de benodigde financiële middelen voor het programma beheer fysieke leefomgeving uit de kadernota te schrappen. Het hierover ingediende amendement had de intentie om de raad de kans te geven een besluit te nemen over de kaders voor het ontwikkelend beheer van de fysieke leefomgeving op basis van ambities, reikwijdte en kosten. Het amendement heeft onbedoeld tot gevolg dat niet alleen de budgetten voor het vergroenen en meer klimaatadaptief maken van de gemeente, maar ook het budget voor het beheer van het bestaande groen (zoals het vervangingsbudget bomen) uit de kadernota zijn geschrapt.

De gezamenlijke fracties stellen daarom voor aan de raad om het college via aanvullende kaderstelling ruimte te geven deze middelen toch op te nemen in de stelpost nieuw beleid in de meerjarenbegroting 2026-2029. Voor de budgetten in de stelpost nieuw beleid geldt dat het college die pas kan aanwenden nadat de raad daarover een voorstel heeft behandeld en een besluit heeft genomen. Zo wordt de raad in positie gesteld kaders mee te geven voor het ontwikkelend beheer van de fysieke leefomgeving én kan het college de leefomgeving tussentijds blijven onderhouden. Inleiding Op 3 juli jl. nam de gemeenteraad unaniem "amendement CU BBM CDA D66 ML OM PvdA UM VVD - Kadernota - Programma 1"aan. De bedoeling achter het amendement was om pas budget voor het programma beheer fysieke leefomgeving beschikbaar te stellen wanneer de raad een afweging heeft gemaakt over inhoud en kosten. Bij het opstellen van het amendement is ervoor gekozen het besluit zo te formuleren dat deze ontwikkeling en de daarbij horende investering vervallen. Deze formulering van het besluit heeft tot gevolg dat er vanaf 2026 geen budget meer beschikbaar is voor het beheer van de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld voor het vervangen van zieke bomen.

Om dit te voorkomen wordt voorgesteld de financiële middelen wél op te laten nemen inde stelpost nieuw beleid in de ontwerp begroting. Beoogd effect Dit besluit stelt de raad in positie om kaders mee te geven over het ontwikkelend beheer van de fysieke leefomgeving zonder dat hiermee een situatie ontstaat waarbij het college geen middelen heeft om de fysieke leefomgeving te onderhouden. Argumenten 1.1 Het college ,bereidt de programmabegroting voor Het college moet zich daarbij houden aan de kaders die de raad in de kadernota heeft opgenomen. Door nu een aanvullend kader te formuleren, weet het college dat de raad verlangt dat deze stelpost wel in de begroting wordt opgenomen. Zoals gebruikelijk besluit de raad pas bij het vaststellen van de begroting definitief over deze stelpost. Er is dan nog ruimte om de begroting op dit puntte amenderen. 1.1 Middelen uit de stelpost nieuw beleid vallen pas vrij nadat de raad hiertoe een besluit heeftgenomen Budgetten uit de stelpost nieuw beleid kunnen pas worden aangewend door het college nadat de raad daarover een voorstel heeft behandeld en een besluit heeft genomen. Dit stelt de raad in staat om kaders mee te geven op basis van ambitie, reikwijdte en kosten.

1.2 Het unaniem aangenomen amendement heeft totgevolg dat een onwerkbare situatie ontstaat Het amendement heeft onbedoeld tot gevolg dat niet alleen de budgetten voor het vergroenen en meer klimaatadaptief maken van de gemeente uit de kadernota zijn geschrapt, maar ook het budget voor het beheer en onderhoud van het bestaande groen, zoals het vervangingsbudget bomen en het budget voor onvoorziene of incidentele beheertaken. Wanneer dit niet wordt hersteld moet het college voortaan bij vervanging van een zieke boom om budget vragen bij de gemeenteraad. 2.1 De benodigde budgetten voor het vervangen van bomen en beheer van de openbare behoeven geen los voorstel Binnen het budget voor het ontwikkelend beheer van de fysieke leefomgeving vallen ook de jaarlijks toevoeging aan vervangingsbudget bomen (€150.000 in 2026oplopendnaar €495.000 in 2029) en extra budget voor openbaar groen & faunavoorzieningen (jaarlijks €90.000). Deze middelen zijn noodzakelijk voor het beheer van het huidige groenareaal. Omdat het hier geen nieuwe ambitie betreft is een aanvullend raadsbesluit hierover niet noodzakelijk en kan het college in het raadsvoorstel bij de begroting een beslispunt toevoegen waarmee voorgesteld wordt om dit budget direct beschikbaar te stellen.

3.1 Dit biedt de raad de mogelijkheid kaders te stellen en te faseren of kernspecifieke keuzes te maken In het raadsbesluit klimaatadaptatie is de ambitie vastgesteld om de kernen binnen onze gemeente te vergroenen. In de kadernota stelt het college een bedrag te hebben opgenomen voor het maximale scenario. Daarbij geeft het college aan dat het mogelijk is om te faseren of kernspecifieke keuzes te maken. Zo kunnen de jaarlijkse kosten — stelt het college- worden verlaagd, terwijl de doelen op termijn haalbaar blijven.

Kanttekeningen en risico's 1Het besluitzoals genomen in het amendementprogramma 1 tijdens de kadernotabehandeling op 3juli2025 wordt daarmee teruggedraaid Bij de behandeling van dit amendement was voor de indienende partijen onvoldoende duidelijk welke gevolgen dit besluit had. De indienende partijen menen met dit initiatiefvoorstel recht te doen aan de bedoeling achter het ingediende amendement. En tegelijkertijd een werkbare situatie voor het college te creëren. Middelen Financiële middelen In de kadernota 2026-2029 zijn de financiële effecten inzichtelijk gemaakt. Omschrijving

lnvesterings bedra

I of S

2026

2027

2028

2029

Basis op orde voor ontwikkelend beheer van de fysieke leefomgeving

S

10.825.000 207.000

434.500

646.400

730.600

1. Capaciteit fysieke leefomgeving(tfte) 2. Vervangingsbudget bomen bomen jaarlijks krediet 2026 bomen jaarlijks krediet 2027 bomen jaarlijks krediet 2028

5 S S S S

nvt 117.000 3.325.000 150.000 300.000 400.000

117.000 11.500 11.500

117.000 34.400 11-300 23.100

117.000 64.600 11.100 22.700 30.800

bomen jaarlijks krediet 2029 3. Openbaar groen en Faunavoorzieningen

S S

4. Vergroeningsplannen voor alle kernen Vergroeningsplannen 2026

S S

7.500.000 2.800.000

Vergroeningsplannen 2027 Vergroeningsplannen 2028 VergroeningspOnnen 2029

S S S

2.500.000 800.000

1

495.000 nvt

90.000

1

-

90.000

90.000

90.000

216.000 216.000

405.000 212.000

459.000 208.000

193.000

189.000 62.000

1.400.000

De jaarlijkse lasten die hiermee gemoeid gaan (€ 207.000 in 2027, oplopend naar € 730.600 in 2029), worden in de begroting opgenomen in de stelpost nieuw beleid. De benodigde middelen t.b.v. het vervangingsbudget bomen (onderdeel 2) en het budget voor openbaar groen & faunavoorzieningen (onderdeel 3) zijn noodzakelijk voor het beheer van het huidige groenareaal. Bij de vaststelling van de begroting zal voorgesteld worden om deze budgetten direct beschikbaar te stellen, zodat hier in 2026 uitvoering aan kan worden gegeven. Voor de overige onderdelen geldt dat deze in de stelpost nieuw beleid blijven zitten. Dit in afwachting van een raadsvoorstel, waarin het college voor de vergroeningsplannen per kern met een voorstel komt waarin aandacht is voor fasering en kernspecifieke keuzes.

Communicatie Over dit voorstel is geen aanvullende communicatie nodig. Vervolg Het college wordt verzocht dit te verwerken in de meerjarenbegroting.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via email gri_ff_ie(&moerdiik.nl. Zevenbergen, 29 augustus 2025

VVD, E.P.H.J. van der Linden Moerdijk Lokaal, H.M. den Ridder -van BBM/BBB, P. Stehouwer CDA, N.C. van Drimmelen Onafhankelijk Moerdijk, A. Fen PvdA, B. Qi(;ek D66, M.F.M. Kuijpers Fractie Tolu, M. Tolu

h/G~

~C ~J ~ ILGI I~

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 11 september 2025

De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van de gezamenlijke fracties d.d. 29 augustus 2025, overwegende dat: - De formulering van het besluit in de raadsvergadering van 3juli 2025 (behandeling Kadernota) tot gevolg heeft dat er vanaf 2026 geen budget meer beschikbaar is voor het beheer van de fysieke leefomgeving; gelet op: - Het feit dat de gezamenlijke fracties dit besluit willen repareren;

BESLUIT 1. Als aanvullend kader voor de meerjarenbegroting te formuleren dat financiële middelen voor het programma beheer fysieke leefomgeving worden opgenomen in de stelpost nieuw beleid in de meerjarenbegroting 2026-2029, in lijn met de paragraaf daarover in de kadernota 2026-2029; 2. Als aanvullend kader voor de meerjarenbegroting te formuleren dat de raad bij de begrotingsbehandeling een besluit wil kunnen nemen over de inzet van de middelen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het bestaande groenareaal; 3. Het college op te dragen om voor de vergroeningsplannen per kern met een raadsvoorstel te komen waarin aandacht is voor fasering en kernspecifieke keuzes. Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 11 september 2025, de griffier,

.M. Vonk-Schenkel

de voorzitter,