Gespreknotities beoordeling kaders 2023 WBA

Beoordeling Kaderbrief 2023 GR West-Brabants Archief Gemeenschappelijke regeling: West-Brabants Archief 1

Kaders voor 1 februari ontvangen? □

2

Wijken de kaders af van de richtlijnen? □

3

Ja

Ja.

Afwijkingen kaders: Financiële richtlijnen: Richtlijn 5: De GR beschrijft in de begroting 2023 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk kan blijven aan de bijdrage voor 2022. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.

4

Beleidsmatige richtlijnen: Geen. Oordeel over afwijking(en) Richtlijn 5: Door de aanzienlijke toename van de personeelskosten zal het lastig worden de bijdragen voor 2023 gelijk te houden aan die van 2022. Het WBA zal zich wel inspannen om de bijdrageverhoging zo beperkt mogelijk te houden. Bijkomende vraag is: leidt de overstap van de gemeente Bergen op Zoom naar een administratiekantoor nog tot een aanpassing van de kosten van deze dienstverlening? (Zie Kaderbrief 2023 WBA, pagina 7).

5

Overig Financiële opmerkingen: Kosten e-depot: uitbreiding capaciteit Op blz.5 in de alinea E-depot wordt een ontwikkeling gemeld die vraagt om een uitbreiding van de capaciteit. De vraag is met hoeveel? In de financiële uitgangspunten (hoofdstuk 2) is daar verder niets over vermeld. De vraag is of deze extra capaciteit straks wel in de begroting 2023 e.v. zal worden opgenomen? Beleidsplan 2023-2026 De begroting 2023 gaat uit van het bestaande beleid zoals vastgelegd in eerdere begrotingen en in het beleidsplan 2018-2022, maar houdt rekening met de financiële effecten die betrekking hebben op de in deze kaderbrief genoemde beleidsontwikkelingen die in de nieuwe beleidsvisie vanaf 2022 zullen worden opgenomen en uitgewerkt.

Beoordeling Kaderbrief 2023 GR West-Brabants Archief Stijging bijdrage personeelskosten i.v.m. indexering De personeelskosten in de begroting 2023 zullen aanzienlijk toenemen door de cao-aanpassingen in 2021 en 2022 en de verwachte indexering voor 2023 van 2%. Voor de overige kosten wordt een prijsindexering toegepast van 1,4%. Beleidsmatige opmerkingen: Wet open overheid (WOO) In de kaderbrief wordt gesproken over actieve ondersteuning door het WBA aan de deelnemers bij de invoering van de WOO. (Zie Kaderbrief 2023 WBA, Voorwoord, pagina 1). Hiervoor is door het WBA wel een claim zonder onderbouwing bij de gemeente Bergen op Zoom op de rijksbijdrage neergelegd. Hier is niets van terug te zien in de kaderbrief 2023 en het is onduidelijk of andere deelnemers ook nog een claim tegemoet kunnen zien. Nieuwe beleidsvisie De nieuwe beleidsvisie die in 2022 wordt ontwikkeld en vastgesteld zal in 2023 in uitvoering worden gebracht. Op dit moment is niet bekend wat dit op financieel en beleidsmatig gebied gaat betekenen.