Dossier 3961 voorblad.pdf

Raadsvergadering Dossiernummer Extern Zaak ID Vergaderdatum Agendapunt Titel

3961 1081956 7 november 2024 4 Meerjarenbegroting 2025-2028

Aanwezigen J. van Brenkelen, B. Çiçek, C.A.M. Damen, C.S.P. van Dijkhorst - Roderkerken, A.J.M. Haverkamp, A. Huijzer, A. Kavelaars, J.M.C.W. Koevoets, P.E.C. Koomans - Schreuders, M.F.M. Kuijpers, E.P.H.J. van der Linden, J.E.M. Nieuwkerk, M.A. Pas, C. Punt, H.M. den Ridder-van Oers, C.P.M. Scheenaard, L. Schreuders, J.G. Schreuders, P. Stehouwer, M. Tolu, G. Vos en M.M.J. Willegers Afwezigen N.C. van Drimmelen, A.C.M. Fens en J. Lems Bijlagen RV-Meerjarenbegroting 2025-2028-1081956 Getekend RV - begroting 2025 en meerjarenbegroting 2025-2028 Aanbiedingsnota begroting 2025-2028 Meerjarenbegroting 2025-2028 Getekende meerjarenbegroting 2025-2028 Infographic meerjarenbegroting 2025-2028 Technische Vragen VVD Meerjarenbegroting 2025-2028 Beantwoording Technische vragen VVD meerjarenbegroting 2025-2028 Technische Vragen D66 Meerjarenbegroting 2025-2028 Beantwoording Technische vragen D66 meerjarenbegroting 2025-2028 Technische Vragen BBM/BBB Meerjarenbegroting 2025-2028 Beantwoording Technische vragen BBM-BBB meerjarenbegroting 2025-2028 Technische Vragen OM Meerjarenbegroting 2025-2028 Beantwoording Technische vragen Onafhankelijk Moerdijk meerjarenbegroting 2025-2028 Technische Vragen CDA Meerjarenbegroting 2025-2028 Beantwoording Technische vragen CDA meerjarenbegroting 2025-2028 Technische Vragen UM Meerjarenbegroting 2025-2028 Beantwoording Technische vragen Uw Moerdijk

meerjarenbegroting 2025-2028

Geagendeerd Raadsvergadering

Vergaderdatum 7 november 2024

Stemming 22 stemmen voor Stem voor Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot Damen, C.A.M. Schreuders, J.G.

Stem tegen

Stehouwer, P. Stemming fractie CDA Haverkamp, A.J.M. Kavelaars, A. Stemming fractie ChristenUnie Schreuders, L. Stemming fractie D66 Kuijpers, M.F.M. Stemming fractie Moerdijk Lokaal Punt, C. Ridder-van Oers, H.M. den Willegers, M.M.J. Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk Brenkelen, J. van Dijkhorst - Roderkerken, C.S.P. van Nieuwkerk, J.E.M. Tolu, M. Stemming fractie PvdA Çiçek, B. Pas, M.A. Stemming fractie Uw Moerdijk Huijzer, A. Scheenaard, C.P.M. Stemming fractie VVD Koevoets, J.M.C.W. Koomans - Schreuders, P.E.C. Linden, E.P.H.J. van der Vos, G. Besluit De raad heeft met algemene stemmen besloten: 1. De begroting voor het jaar 2025 vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de meerjarenramingen voor de jaren 2026, 2027 en 2028. 3. De onderstaande budgetten vanaf 2025 beschikbaar te stellen, zoals deze zijn opgenomen in de nagekomen ontwikkelingen (hoofdstuk 4 aanbiedingsnota) en deze via de 1e begrotingswijziging 2025 op te nemen in de lasten van de betreffende producten. Nr

Omschrijving 2025 2026 2027 2028 Vervallen dekking capaciteit vergunningverlening evenementen (0,6 a 53.000 53.000 53.000 53.000 fte) b Verbouwing gemeentehuis - taakstelling 200.000 c Verbouwing gemeentehuis - afschrijvingslasten 723.000 4. De onderstaande budgetten voor de jaren 2025-2028 beschikbaar te stellen vanuit de stelpost ‘nieuw beleid’ (hoofdstuk 5 aanbiedingsnota) en deze via de 1e begrotingswijziging 2025 op te nemen in de

lasten van de betreffende producten. Nr Omschrijving 2025 2026 2027 2028 a Capaciteit Programma Veiligheid op orde (3 fte) 41.000 b Organisatie buitensport op orde 215.000 215.000 c Werkbudget Powerport 215.000 182.000 Werkbudget stedelijke regio's West-Brabant West & Breda d 152.000 Tilburg e Werkbudget voor projecten en projectleiding sociaal domein 100.000 100.000 f Capaciteit Programma Nieuwkomers (3 fte) 295.000 295.000 185.000 g Bijdrage Safegroup Breda 139.000 75.000 h Doorontwikkeling gebiedsgericht werken 125.000 125.000 i Capaciteit arbobeleid 55.000 j Capaciteit werving en selectie (1,78 fte) 158.000 158.000 k Mobiliteit (ontwikkelingen) 60.000 l Capaciteit vergunningverlening evenementen (0,6 fte) 53.000 53.000 53.000 53.000 m Capaciteit Programma Veiligheid op orde (3 fte) 291.000 291.000 291.000 291.000 Capaciteit buitendienst als gevolg van areaaluitbreiding (ingroei n 61.000 122.000 183.000 183.000 naar 3 fte) Capaciteit buitendienst als gevolg van areaaluitbreiding (aanschaf o 2.000 9.000 9.000 bus) (kapitaallasten) p Capaciteit toezichthouder kabels en leidingen (1 fte) 88.000 88.000 88.000 88.000 q Capaciteit toezichthouder kabels en leidingen (extra opbrengsten) -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 r Capaciteit strategische positionering (1 fte) 110.000 110.000 110.000 110.000 s Capaciteit Schuldhulpverlening (0,88 fte) 90.000 90.000 90.000 90.000 t Capaciteit

Strategisch advies sociaal domein (1 fte) 110.000 110.000 110.000 110.000 Versterken van het Algemeen Maatschappelijk Werk als u 126.000 126.000 126.000 126.000 voorliggende voorziening v Capaciteit communicatie (0,67 fte) 52.000 52.000 52.000 52.000 w Kadervoorstel - Beheersen Aziatische Hoornaar 10.000 10.000 10.000 10.000 5. De reserve nieuwkomers aan te wenden voor de tijdelijke capaciteit programma nieuwkomers (beslispunt 4f) voor een bedrag van € 295.000 in 2025, € 295.000 in 2026 en € 185.000 in 2027, en deze dekking via de 1e begrotingswijziging 2025 op te nemen. 6. De 1e begrotingswijziging 2025 een onlosmakelijk onderdeel te laten uitmaken van de begroting 2025. 7. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen voor het jaar 2025 (afgerond op duizendtallen) vast te stellen, t.w.: Nr a b c d e

Omschrijving Tractie Afvalinzameling Bewegwijzering Sportaccommodaties Beheerplannen

Bedrag 80.000 52.000 150.000 423.000 8.317.000

Nr

Omschrijving

Bedrag

f Riolering 3.988.000 g IT-investeringen 318.000 h Telefoons 60.000 8. Subsidiebedragen te verstrekken aan een aantal subsidieontvangers (vermeld in de paragraaf subsidies) waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld. 9. Het subsidieplafond voor de Nadere regels Subsidie Onderwijsachterstanden gemeente Moerdijk in 2025 vast te stellen op € 310.000