Dossier 3959 voorblad.pdf
Tekst van het document
Commissievergadering Dossiernummer Extern Zaak ID Vergaderdatum Agendapunt Titel
3959 1081949 13 juni 2024 11.1 1e bestuursrapportage 2024
Aanwezigen J. van Brenkelen, C.A.M. Damen, C.S.P. van Dijkhorst - Roderkerken, N.C. van Drimmelen, M.J.F. Dusseldorp, A.C.M. Fens, A. Huijzer, H.J. Janse, J.M.C.W. Koevoets, M.F.M. Kuijpers, J.E.M. Nieuwkerk, M.A. Pas, C. Punt, H.M. den Ridder-van Oers, C.P.M. Scheenaard, L. Schreuders, C.G. Schreuders, J.G. Schreuders, G. Vos, G. Wiers en E. Willemse-Vorster Afwezigen P.E.C. Koomans - Schreuders Bijlagen RV - 1e bestuursrapportage 2024 1e bestuursrapportage 2024 Technische vragen ChristenUnie over 1e Bestuursrapportage 2024 Beantwoording Technische vragen ChristenUnie over 1e Bestuursrapportage 2024 Geagendeerd Commissievergadering Raadsvergadering
Vergaderdatum 13 juni 2024 4 juli 2024
Besluit Het aan de orde zijnde onderwerp moet nog verder bediscussieerd worden in de raadsvergadering. Het onderwerp wordt als C-stuk geagendeerd in de raadsvergadering van 4 juli 2024. Toelichting Voorgesteld besluit
1. De begroting 2024 te wijzigen (conform de opgenomen toelichtingen in de 1e bestuursrapportage 2024) en onderstaande wijzigingen per programma vast te stellen, waarmee per saldo een nadelig effect van € 1.592.000 ontstaat op het verwachte begrotingsresultaat 2024: (Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig) Wijziging 2024
• • • • •
Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk € 12 Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk € 529 Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk € - 510 Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben € 2.636 Programma 5 Partnerschap en financiële paragraaf € - 1.075 Totaal € 1.592
2. Onderstaande investeringskredieten beschikbaar te stellen / aan te passen: (a) € 160.000 t.b.v. Kruispunt 0 (b) € 140.000 t.b.v. Vitale centra Fijnaart 3. De meerjarige effecten die voortkomen uit de actualisatie van de grondexploitaties voor de jaren 2025 (€ 116.000 voordelig), 2026 (€ 18.000 nadelig) en 2027 (€ 68.000 voordelig) ten gunste / ten
laste te brengen van het begrotingsresultaat in die jaren. 4. Het saldo van de verwachte kosten en opbrengsten 2024 in het kader van de opvang van nieuwkomers te storten in de reserve Nieuwkomers, waarbij op basis van deze 1e bestuursrapportage een per saldo € 180.000 hogere storting in de reserve wordt verwacht.