Document · PDF

Concept-kadernota 2024-2027

Informatiebijeenkomst 16 mei 2023, gemeente Moerdijk15.520 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

4. Ondersteuning voor mensen die het echt nodig hebben Ontwikkeling opnemen

Ontwikkeling 18 (Programma 4 thema Preventie en meedoen ) Onderwerp: Structurele inzet Jongerenwerk op School Aanleiding: De van het Rijk ontvangen eenmalige middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn onder andere ingezet voor Jongerenwerk en kinderwerk op school en uitgevoerd door Meer Moerdijk. Het is wenselijk om deze inzet structureel te maken. Vanaf 2024 ontstaat een geactualiseerde opdrachtformulering aan uitvoeringsorganisaties Meer Moerdijk, de inzet voor Jongerenwerk op school wordt hierin opgenomen. Toelichting: In gemeente Moerdijk willen we belangrijke thema's zoals depressie, suïcide, social media, en jezelf mogen zijn bespreekbaar maken. Een luisterend oor, een laagdrempelige en veilige omgeving om te praten en tijdig de juiste ondersteuning bieden of doorverwijzen naar zorg. Of juist doorverwijzen naar sport, cultuur of het jongerencentrum voor een fijne vrijetijdsbesteding of talentontwikkeling. Jongerenwerk op school, voor zowel basis als voortgezet onderwijs, heeft als doel om vroegtijdig mentale gezondheidsproblemen van jeugdigen te signaleren en lichte ondersteuning te bieden. Tijdens en na Corona bleek dat de mentale gezondheid van jeugdigen is verslechterd. Op het voortgezet onderwijs maakt het jongerenwerk deel uit van het steunpunt samen met de school en GGZ Westelijk Noord Brabant.

Door aanwezig te zijn op school worden jeugdigen eerder en beter bereikt en waar nodig doorverwezen naar specialistische hulp. Ook wordt ondersteuning geboden ter overbrugging van wachtlijsten voor deze hulp. Op basisscholen is de inzet gericht op weerbaarheid en sociale vaardigheden zowel individueel als per groep. Inzet past binnen de bestuurlijke ambitie om extra in te zetten op preventief jeugdbeleid en past ook in het landelijk beleid Gezond Leven Actief Akkoord. Financieel effect: 2024 € 80.000 Onderbouwing: (geef ook duidelijk aan op welke uitgangspunten de kostenramingen zijn gebaseerd) Dekking:

2025 2026 2027 € 80.000 € 80.000 € 80.000 20 uur per week x € 75 per uur x 52 weken + activiteitenbudget

I/S S

Nagegaan wordt of er Rijksmiddelen kunnen worden aangevraagd in het kader van het Gezond Actief Leven Akkoord. Dit wordt bekend uiterlijk 30 september 2023. In afwachting daarvan de kosten voorlopig dekken uit de middelen voor preventief jeugdbeleid, zoals opgenomen in het Bestuursakkoord (totaal € 200.000 per jaar)

Personele gevolgen: Geen (Maatschappelijke) gevolgen + risico's:

Ontwikkeling 18 (Programma 4 thema Preventie en meedoen ) Onderwerp: Structurele inzet Jongerenwerk op School Wanneer we dit wel doen: Organiseren van hulp en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij voor jeugdigen. Vroegtijdige signalering van hulp- en ondersteuningsvragen en deze zoveel mogelijk beantwoorden en oplossen met vrij-toegankelijke zorg binnen het netwerk van uitvoeringspartners.

Wettelijke verplichting? Programma Bestuursakkoord Voorstel college Toelichting voorstel

Wanneer we dit niet doen: Verhoogd risico op niet vroegtijdig signaleren van problematieken bij jeugdigen, waardoor vraag naar geïndiceerde en duurdere zorg toeneemt. Onnodig belasten van inzet Jeugdprofessionals door onvoldoende gebruik te maken van oplossingen bij uitvoeringspartners in het netwerk.

Ja, uitvoering Jeugdwet en regionaal stelsel Jeugd. 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben Ja, linkt aan preventief jeugdbeleid Ontwikkeling opnemen

Ontwikkeling 19 (Programma 4 thema Gespecialiseerde, individuele hulp waar nodig) Onderwerp: Structurele versterking Schuldhulpverlening (SHV, 1 fte) Aanleiding: Het aantal aanvragen en de problematiek rondom schuldhulpverlening wordt steeds complexer. Ook nieuwe ontwikkelingen en een actieve benadering van inwoners vergt meer capaciteit Toelichting: Ons doel binnen schuldhulpverlening de komende jaren is het inzetten van de juiste mix van ondersteuning, begeleiding en producten waarmee we maximale preventie bereiken op het juiste moment en bij de juiste personen. Om dit te kunnen houden we zelf de regie op het proces en gaan we onze processen zo inrichten dat we deze regie kunnen voeren (herinrichting werkprocessen, deskundigheidsbevordering), maar de kern is dat we financiële rust tot stand brengen zodat inwoners weer ruimte ervaren om mee te kunnen doen. Fte trajectbegeleiders Binnen het cluster SHV werken 3 trajectbegeleiders, gezamenlijk goed voor 2,3 fte. Verwachting Door de hoge inflatie en met name de stijgende energieprijzen is de (landelijke) verwachting dat het aantal inwoners dat zich meldt bij schuldhulpverlening nog verder stijgt. Caseload Op dit moment (voorjaar 2023) hebben wij een actief bestand van 156 cliënten. Naast de reguliere hulpvragen gaan onze trajectbegeleiders wekelijks op pad voor Vroeg erop af.

Noodzakelijke uitbreiding Om de dienstverlening van onze inwoners op een kwalitatief voldoende niveau te kunnen aanbieden is uitbreiding noodzakelijk. De verwachting is dat dit (vooralsnog) 1 fte zal zijn. De werkzaamheden van de trajectbegeleider omvatten ook de adviesgesprekken, schuldhulptrajecten en Vroeg eropaf. Dit alles volgens een integrale werkwijze en iedereen met een financiële hulpvraag is welkom voor advies. Preventieve inzet bij een voedselbank of op locatie in de wijk werken zou gerealiseerd moeten worden. Voorstel: De formatie binnen schuldhulpverlening structureel uitbreiden met 1 fte (36 uur) voor een trajectbegeleider SHV (Medewerker Beleidsuitvoering II). Financieel effect: 2024 € 81.300

2025 € 81.300

2026 € 81.300

2027 € 81.300

I/S S

Onderbouwing: 1 fte Medewerker beleidsuitvoering II/ Trajectbegeleider Schuldhulpverlening (geef ook duidelijk aan op welke uitgangspunten de kostenramingen zijn gebaseerd) Dekking:

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft in februari jl. in een brief aangekondigd dat gemeenten vanaf 2023 extra structurele middelen gaan ontvangen (landelijk € 40 miljoen per jaar) om de dienstverlening rond armoede, vroegsignalering en schuldhulpverlening te verbeteren. Deze middelen worden via de meicirculaire 2023 gemeentefonds aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Het aandeel hierin voor gemeente Moerdijk wordt geschat op circa € 60.000.

Personele gevolgen: 1 fte in schaal 9 (Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Wanneer we dit wel doen: Als we deze uitbreiding doorvoeren kunnen we adequate en tijdige schuldhulpverlening aan onze burgers garanderen

Wanneer we dit niet doen: Wanneer we deze uitbreiding niet doorvoeren zullen er langere wachtlijsten ontstaan met als gevolg meer schuldenproblematiek

Wettelijke verplichting? Programma Bestuursakkoord

Schuldhulpverlening is een verplichting

Voorstel college Toelichting voorstel

Ontwikkeling opnemen

4. Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Ontwikkeling 20 (Programma 4 thema Gespecialiseerde, individuele hulp waar nodig) Onderwerp: Structurele versterking team Wmo (0,6 fte) Aanleiding: De uitbreiding van de formatie van het team Wmo is noodzakelijk vanwege nieuwe ontwikkelingen en toename van het aantal aanvragen. Toelichting: Het team Wmo bestaat uit basisconsulenten en allround consulenten. De beschikbare formatie basisconsulenten is 3 fte en voor de allround consulenten is in totaal 6,38 fte beschikbaar. Het aantal voorzieningen Wmo was op peildatum 31-12-2021 3171. Op peildatum 31-12-2022: 3396. Een toename van 225 voorzieningen. Het aantal aanvragen werkprocessen 2021 was 1080. In 2022 was dat 1386. Een toename van 306 Dit geeft aan dat het aantal werkzaamheden op basis van aanvragen nog steeds toeneemt. Op basis van de scan M&M is besloten om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de volwassenondersteuning. Deze ontwikkeling is nodig om een toekomstbestendige manier van werken te bereiken. Kortom er is onvoldoende formatie voor het uitoefenen van de taken inclusief de ontwikkelingen. De noodzakelijke formatie-uitbreiding wordt ingeschat op 0,6 fte. Voorstel: Formatie Wmo uitbreiden met 0,6 fte voor een allround WMO-consulent Financieel effect: 2024 € 49.600

2025 € 49.600

2026 € 49.600

2027 € 49.600

I/S S

Onderbouwing: (geef ook duidelijk aan op welke uitgangspunten de kostenramingen zijn gebaseerd) Dekking:

0,6 fte Medewerker Beleidsuitvoering II/ Allround Wmo-consulent

Personele gevolgen: 0,6 fte in schaal 9 (Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Wanneer we dit wel doen: Wanneer we dit niet doen: Met het invullen van deze formatie kunnen we nu Als we deze formatie niet structureel invullen zullen er garanderen dat de inwoners van de gemeente Moerdijk wachtlijsten ontstaan en zijn we genoodzaakt om op een adequate manier worden geholpen waarbij er tijdelijke krachten te gaan inhuren, waarbij er in feite met de huidige stand van zaken geen wachtlijsten sprake is van een structureel probleem. ontstaan Wettelijke Uitvoering WMO is een wettelijke verplichting verplichting? Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben Bestuursakkoord Voorstel college Ontwikkeling opnemen Toelichting voorstel

Ontwikkeling 21 (Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben) Onderwerp: Toekomstscenario gezinsbescherming Aanleiding: Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG. De komende jaren zal ingezet worden op het effectiever en slimmer organiseren van de jeugdbescherming. Er wordt toegewerkt naar een verbreding en een gezinsgerichte aanpak. Regio WBW heeft zich, samen met onze ketenpartners veiligheid, wederom aangemeld als proeftuin. De komende proeftuin periode wordt ingezet om de huidige veiligheidsteams jeugd door te ontwikkelen naar basisteams 0-100. Toelichting: In 2024 zal deze ontwikkeling extra inzet vragen van de jeugdprofessionals (en sociaal domein breed) om veiligheidscasuïstiek intensief te volgen en begeleiden. Per 1-1-2025 willen we een volledig vernieuwde manier van werken met een (boven)regionaal veiligheidsteam dat alle veiligheidscasuïstiek integraal benadert. 2024 € 50.000 Onderbouwing: (geef ook duidelijk aan op welke uitgangspunten de kostenramingen zijn gebaseerd)

2025 2026 2027 I/S € 50.000 €0 €0 S De kostenramingen zijn ingeschat op benodigde extra capaciteit jeugdprofessional (0,5 FTE) voor de ontwikkelingen binnen de proeftuin en het toewerken naar het toekomstsscenario. In 2024 zal de extra capaciteit voornamelijk nodig zijn voor de FTE jeugdprofessional en vanaf 2025 extra inzet van onze ketenpartners. Voor het jaar 2026 en verder is nu nog niet duidelijk of deze ontwikkeling extra kosten met zich meebrengt.

Dekking:

Reserve sociaal domein

Personele gevolgen: Op basis van inhuur (Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Wanneer we dit wel doen: Dragen we bij aan de gewenste ontwikkeling van het ministerie om de jeugd en gezinsbescherming te verbeteren. We zijn hierin vooruitstrevend met onze proeftuin en een landelijk voorbeeld.

Wanneer we dit niet doen: Verliezen we onze voorbeeldfunctie en lopen we achter op de gewenste ontwikkeling binnen de veiligheidsketen 0-100

Ontwikkeling 21 (Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben) Onderwerp: Toekomstscenario gezinsbescherming Wettelijke verplichting?

Het toekomstscenario gezinsbescherming is reeds vastgesteld maar nog geen wettelijke taak

Programma Bestuursakkoord Voorstel college Toelichting voorstel

4 Ontwikkeling opnemen

Ontwikkeling 22 (Programma 4 thema Preventie en meedoen) Onderwerp: Personele inzet voor de uitvoering Voorzieningenwijzer - Bij het Werkplein voor alle inwoners die een uitkering aanvragen en/of ontvangen of bijzondere bijstand aanvragen en/of ontvangen - Bij het sociaal domein van de gemeente voor alle overige inwoners met een financiële hulpvraag Aanleiding: In 2020 hebben de D6-gemeenten gezamenlijk de (regionale) Armoedenota vastgesteld. Eén van speerpunten in die nota is het tegengaan van het niet-gebruik van gemeentelijke armoedevoorzieningen. Om dit te bereiken hebben de gemeenten verschillende actiepunten geformuleerd, waaronder de inzet van een z.g. armoederegelingencheck in de brede toegang van het sociaal domein. Uit een marktonderzoek blijkt dat de VoorzieningenWijzer hiervoor het meest geschikte instrument is. Toelichting: De VoorzieningenWijzer is een praktisch instrument voor gemeenten (waaronder Werkplein Hart van WestBrabant), woningcorporaties en welzijnsorganisaties bij hun armoedebeleid. Op basis van een persoonlijk adviesgesprek en met de hulp van een applicatie op maat, weten mensen hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van de bestaande regelingen, fondsen en vergoedingen voor minima.

De VoorzieningenWijzer levert analyse, advies en actie op zes thema's: regelingen en fondsen van een gemeente, toeslagen Rijksoverheid, aangifte inkomstenbelasting, energieleverancier, zorgverzekering en regelingen van de wooncorporaties. Het voorstel is de Voorzieningenwijzer te laten inzetten door medewerkers van het sociaal domein bij de gemeente en door medewerkers van het Werkplein. Het daadwerkelijk gebruiken van de Voorzieningenwijzer bij gesprekken vraagt meer tijd dan een regulier gesprek. Per keer kost dit een medewerker 1 tot max 1.5 uur. Gebruik van de Voorzieningenwijzer door medewerkers van het sociaal domein in de gemeente Wij geven er de voorkeur aan om de uitvoering van de VoorzieningenWijzer binnen het brede sociaal domein te beleggen. Op deze manier wordt een bredere doelgroep geholpen en aan de voorkant breder geïnventariseerd, waardoor daarna de eventuele juiste interventie en doorverwijzing kan worden gedaan. Voorstel: de formatie binnen team MO tijdelijk uitbreiden met 0,78 fte (28 uur) voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid tot verlengen met 1 jaar.

Deze formatie wordt gebruikt om invulling te geven aan de loketfunctie bestaanszekerheid, daarnaast verricht deze medewerker ondersteunende taken op het gebied van schuldhulpverlening Gebruik van de Voorzieningenwijzer door het Werkplein Voor de mensen met een uitkering zet een getrainde consulent van het Werkplein direct alle aanvragen in gang of zorgt voor een warme overdracht binnen het lokale netwerk. Dit voorkomt onnodige armoede en schulden en zorgt voor meer rust en ruimte. Voorstel: extra inzet van het Werkplein dmv een Plustaak, voor de komende drie jaar (zie onderbouwing)

Financieel effect: 2024 € 107.210

2025 2026 2027 I/S € 107.210 € 107.210 € I Extra kosten Werkplein Het afnemen van de Voorzieningenwijzer voor de inwoners van Moerdijk is een extra plustaak van het Werkplein waarvoor extra personeel nodig is. Omdat alle De6gemeenten de voorzieningenwijzer willen inzetten is een berekening gemaakt. Voorstel: In 2024 starten met de inzet van 3 fte door team Diagnose (functieschaal 9) waarvan 2 fte in vaste dient en 1 fte inhuur. Conform de nieuwe visie van het Werkplein willen zij onze inwoners immers die aandacht geven die zij verdienen. Na 6 maanden en een jaar de benodigde personele inzet en de behaalde resultaten evalueren en op basis daarvan de personele inzet waar nodig aanpassen. De kosten voor de personele inzet worden geraamd op € 297.615 (=inclusief werkgeverslasten en overhead en exclusief de verhoging CAO-gemeenten 2023). Deze kosten gelden voor De6-gemeenten. Voor Moerdijk betekent dit een bedrag van € 38.720 op jaarbasis. Als de De6 ook besluiten om het: “actief ondersteunen en hulp bieden bij het indienen van door de Voorzieningenwijzer geadviseerde landelijke -en lokale regelingen” ook als plustaak bij het Werkplein te beleggen dan dient de formatie van team Diagnose daarvoor extra uitgebreid te worden met 0,8 fte. Vis € 7.806 (vast personeel) of € 12.490 (inhuur) nodig. Maximaal bedrag aan kosten voor Moerdijk wordt € 51.210.

De6 hebben ambtelijk aangegeven dat zij in aanvang voor een periode van 2 tot 3 jaar gebruik willen maken van de Voorzieningenwijzer. Als uit de evaluaties over respectievelijk een half jaar en een jaar blijkt dat de personele inzet verkeerd is begroot dan is een aanpassing nodig. Extra formatie bij Team Maatschappelijke Ondersteuning Deze formatie is gebaseerd op het advies dat is uitgebracht door Het Werkplein. De berekening in dit advies is doorgerekend naar wat dit in fte voor de gemeente Moerdijk betekent: 0,78 fte consulent loket bestaanszekerheid en voorzieningenwijzer/ indicatief schaal 8 € 56.000 euro >Voor het afnemen van de voorzieningenwijzer is voor de medewerker 1 uur max 1.5 uur nodig. Deze inzet is onderbouwd in het advies rapport ‘Verkenning Inzet Voorzieningenwijzer’’. Evaluatie Na de start van de Voorzieningenwijzer gaan wij samen met het Werkplein na 6 maanden en 12 maanden het gebruik en inzet evalueren. De uitkomsten hiervan worden gedeeld met het bestuur.

Reserve Sociaal domein

Personele gevolgen: (Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Wanneer we dit wel doen: Wanneer we dit niet doen: • Door de terugval in inkomsten van nieuwe • Blijft het voor de inwoner een zoektocht naar klanten bij het Werkplein is het risico op de verschillende voorzieningen waar men schulden groter. Door het afnemen van de aanspraak op kan maken. Voorzieningenwijzer direct bij binnenkomst bij • Mist de inwoner mogelijk financiële het Werkplein kan veel financiële zorg ondersteuning om voldoende rond te komen. voorkomen worden. • Worden financiële zorgen (te) laat gesignaleerd • Cliënten die bij de gemeente binnenkomen en wordt (te) laat hulp geboden waardoor voor hulp kunnen we op financieel vlak grote(re) financiële zorg ontstaat. ondersteunen waardoor ergere problemen mogelijk worden voorkomen. • Momenteel is het aanbod van de voorzieningen (lokaal en landelijk) erg versnipperd. De applicatie kent alle lokale en landelijke voorzieningen en geeft een overzicht van alle energieleveranciers en zorgverzekeraars. De consulent kan het ter plekke regelen. • Een gemiddeld huishouden bespaart naar verwachting zo jaarlijks € 500. Wettelijke Nee verplichting? Programma 4. Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben Bestuursakkoord Voorstel college Ontwikkeling opnemen Toelichting voorstel

Verdere invulling taakstelling Mens & Maatschappij: De Taakstelling Mens en Maatschappij (1,7 miljoen euro voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024) is als alle prognoses gerealiseerd worden, eind 2023 grotendeels gerealiseerd. Er resteert voor 2024 nog een bedrag van 397.000 euro. In de begroting 2024 wordt aangegeven hoe dit laatste bedrag zal worden gerealiseerd.

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving We streven naar een Moerdijkse samenleving die zo is ingericht dat inwoners zich comfortabel, prettig en veilig voelen. Als gemeente hebben we daar een rol in, maar zeker niet als enige. We werken daarbij steeds meer en hechter samen met inwoners, partners en ondernemers. Voor ons vormen partnerschap en participatie de sleutel tot succes. De veranderende samenleving verwacht van het openbaar bestuur concrete resultaten op maatschappelijke opgaven. Daardoor zijn we steeds meer aangewezen op initiatieven vanuit diezelfde samenleving en moeten we onszelf ook sterker positioneren als partner in die samenleving. Het gaat niet alleen om een andere houding van ons als gemeente, maar ook om een andere verhouding met onze inwoners, ondernemers en partners. De veranderende samenleving heeft ook invloed op de rol van de gemeenteraad. Complexe vraagstukken vragen om een sterke lokale democratie en een bestuur dat in staat is problemen op te lossen en dat te doen op een wijze die aansluit bij de eisen van deze tijd.

In dit programma zijn 4 nieuwe ontwikkelingen opgenomen die hierna worden toegelicht. Ontwikkeling 23 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie) Onderwerp: Vernieuwing website Aanleiding: Doorontwikkeling website

Toelichting: De inrichting van de huidige gemeentelijke website is zo’n vijf jaar oud. De website is momenteel hét belangrijkste dienstverlenings- en informatiekanaal van de gemeente en moet te allen tijde actueel, klantgericht en gebruiksvriendelijk zijn voor zowel inwoners als werknemers. Een doorontwikkeling van de website, door onder andere meer gebruik van video en beeld, zorgt voor minder vragen van inwoners bij het Klant Contact Center en voor snellere service vanuit de gemeente wanneer informatie gemakkelijk te vinden is. Dit bevordert zowel de interne als externe dienstverlening. Daarnaast is het algemeen bekend dat de rol van de website alleen maar groter wordt door enkele wettelijke ontwikkelingen, zoals de Wet digitale overheid, Wet modernisering elektrisch bestuurlijk verkeer en de Wet open overheid, waardoor (grote) aanpassingen nodig zijn. De grootste impact heeft de Wet digitale toegankelijkheid waar men als gemeente aan moet voldoen, zodat de digitale dienstverlening via de website te allen tijde toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking. Daarom doen we in 2023 onderzoek naar de doorontwikkeling van de website om die in 2024 te kunnen invoeren. In de begroting is nog geen rekening gehouden met de eenmalige kosten voor de doorontwikkeling.

Naar verwachting zijn de jaarlijkse kosten voor de vernieuwde website ongeveer gelijk aan die van de huidige site. De overgang heeft dan ook geen structureel financieel effect. Financieel effect: 2024 € 100.000 Onderbouwing: (geef ook duidelijk aan op welke uitgangspunten de kostenramingen zijn gebaseerd) Dekking: Personele gevolgen:

2025 2026 2027 I/S € € € I Dit zijn de geschatte kosten op basis van een eerste marktconsultatie voor het ontwikkelen van een nieuwe site en het overzetten van de content van de huidige site naar een nieuw systeem/ nieuwe site. Uit onderzoek dat we dit jaar houden, moet blijken of het huidige systeem ‘achter’ de website voldoet aan de eisen en wensen aan een vernieuwde site. Als dat het geval is, zullen nog steeds investeringen nodig zijn maar zijn die lager dan bij de overgang naar een heel nieuw systeem. Geen

Ontwikkeling 23 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie) Onderwerp: Vernieuwing website (Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Wanneer we dit wel doen: • Een website die up to date is, aansluit bij onze dienstverleningsprincipes en klantvriendelijker is. Wettelijke verplichting? Programma Bestuursakkoord Voorstel college Toelichting voorstel

Wanneer we dit niet doen: • Verdergaan op de huidige voet, dit voldoet maar het kan beter.

Deels (eigen toegankelijkheid) 5 Ontwikkeling opnemen

Ontwikkeling 24 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie) Onderwerp: Formatie kwaliteitsmedewerker team KCC (0,83 fte) Om het team burgerzaken toekomstbestendig te maken, het kennisniveau en de bezetting op peil te houden, de kwaliteit en de processen ook voor de complexere vraagstukken te kunnen organiseren is het van belang dat de formatie binnen het KCC wordt uitgebreid met een kwaliteitsmedewerker burgerzaken. Aanleiding: Er speelt een tweetal ontwikkelingen bij cluster burgerzaken van team KCC. De aanvragen worden steeds complexer én binnen nu en 5 jaar krijgt het cluster te maken met een grote uitstroom van medewerkers. Hierdoor stromen 3 van de 5 medewerkers uit, die een grote inhoudelijke kennis meenemen. Daarnaast neemt ook het aantal aanvragen toe, gezien de ontwikkelingen landelijk m.b.t. nieuwkomers (arbeidsmigranten, statushouders, Oekraïners) Toelichting: Via een uitgevoerde analyse, “Burgerzaken van de toekomst”, is de gewenste situatie in kaart gebracht. Om te komen tot de gewenste situatie is advies gevraagd voor de korte en lange termijn. Het is noodzakelijk dat er binnen het cluster burgerzaken werkzaamheden worden verricht op beleidsniveau, en gericht op procesmatiger werken. Binnen het huidige team is daar geen formatie voor De uitkomst van het onderzoek geeft aan dat hiervoor minimaal hbo-niveau nodig is.

Om het team burgerzaken toekomstbestendig te maken, het kennisniveau en de bezetting op peil te houden, de kwaliteit en de processen ook voor de complexere vraagstukken te kunnen organiseren is het van belang dat de formatie binnen het KCC wordt uitgebreid met een kwaliteitsmedewerker burgerzaken. Voorstel De formatie binnen het KCC uit te breiden met 0,83 fte (30 uur) voor een kwaliteitsmedewerker bij cluster burgerzaken (medewerker beleidsuitvoering II; loonkosten max. schaal 9, € 67.500). . Financieel effect: 2024 € 67.500 Onderbouwing: (geef ook duidelijk aan op welke uitgangspunten de kostenramingen zijn gebaseerd) Dekking:

2025 2026 2027 I/S € 67.500 € 67.500 € 67.500 S 0,83 fte Kwaliteitsmedewerker Burgerzaken/ Medewerker Beleidsuitvoering II

Personele gevolgen: 0,83 fte schaal 9

(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Wanneer we dit wel doen: Wanneer we dit niet doen: Dan zijn we onvoldoende in staat om onze Blijft het kennisniveau op peil bij het KCC Zijn dienstverlening aan te laten sluiten op de we in staat ook complexere vraagstukken maatschappelijke vraagstukken kwalitatief goed op te pakken volgens een effectief proces - Blijft onze dienstverlening op alle vlakken van burgerzaken richting de inwoners op het gewenste niveau Wettelijke Nee. verplichting? Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving Bestuursakkoord Voorstel college

Ontwikkeling opnemen

Toelichting voorstel

Ontwikkeling 25 (Programma 5 thema Participatie) Onderwerp: Formatie dienstverlening en participatie (0,8 fte) Aanleiding: Het management heeft in maart 2020 het programma Dienstverlening en Participatie tot focuspunt benoemt. Dit programma kent 5 sporen; 1. Dienstverlening 2. Participatie 3. Gebiedsgericht werken 4. Democratische vernieuwing 5. Omgevingswet Voor de sporen 1 en 2 is in 2022 en 2023 tijdelijke formatie (0,8 fte) ingezet. Toelichting: De adviseur Dienstverlening en Participatie (0,8 fte) heeft de afgelopen maanden de plannen van aanpak rondom beide thema's nader uitgewerkt en deze worden onder haar coördinatie geïmplementeerd in de organisatie. In 2023 zijn deze onderwerpen als speerpunt opgenomen in het concernplan van gemeente Moerdijk en daarmee ook onderdeel van alle teamplannen. Wij zien een grote meerwaarde in het structureel en organisatie breed borgen van de optimalisatie van onze dienstverlening, communicatie en participatie, zowel intern als extern. De inzet van deze adviseur heeft geresulteerd in concernbrede dienstverleningsprincipes, met meer éénduidigheid in afspraken rondom interne en externe communicatie als gevolg. Ontwikkelingen die wij graag willen voortzetten in de toekomst, maar die vanuit expertise en capaciteit niet in te passen zijn in de huidige formatie.

Voorstel: Structureel 0,8 FTE Adviseur dienstverlening en participatie toevoegen aan onze organisatie waardoor de kwaliteit van de dienstverlening en participatie met onze inwoners continu geborgd en verbeterd wordt. Financieel effect: 2024 € 72.000 Onderbouwing: (geef ook duidelijk aan op welke uitgangspunten de kostenramingen zijn gebaseerd)

2025 2026 2027 I/S € 72.000 € 72.000 € 72.000 S 0,8 fte Medewerker Ontwikkeling III/ Adviseur dienstverlening en participatie Normprofiel is gekoppeld aan salarisschaal 10.

Ontwikkeling 25 (Programma 5 thema Participatie) Onderwerp: Formatie dienstverlening en participatie (0,8 fte) Dekking: Personele gevolgen: 0,8 fte in schaal 10 (Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Wanneer we dit wel doen: Borgen en verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, communicatie en participatie met inwoners. Wettelijke verplichting? Programma Bestuursakkoord Voorstel college Toelichting voorstel

Wanneer we dit niet doen: Geen uitvoering kunnen geven aan de in het concernplan opgenomen speerpunten Dienstverlening en Participatie.

Nee 5 Partnerschap in een veranderende samenleving Ontwikkeling opnemen

Ontwikkeling 26 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie) Onderwerp: Extra formatie in verband met herijking en uitbreiding van taken en uitstroom van medewerkers binnen taakveld Financiën; uitbreiding formatie Financieel Advies Aanleiding: Herijking van taken binnen de financiële functie door uitstroom en afstemming capaciteit versus taakuitvoering Toelichting: De personele en formatieve ontwikkelingen binnen Financiën worden bepaald door: 1. Uitstroom van medewerkers 2. Herijking en uitbreiding van taken Financieel effect: 2024 € 110.000 € 45.000 Onderbouwing: (geef ook duidelijk aan op welke uitgangspunten de kostenramingen zijn gebaseerd)

2025 2026 2027 I/S € 110.000 € 110.000 € 110.000 S € 45.000 I Door uitstroom van medewerkers binnen de financiële kolom is een Strategische Personeels Planning opgesteld. Er is een scan gemaakt van alle producten en diensten van team Financiën en heeft een herijking van taken versus beschikbare capaciteit en kwaliteit plaatsgevonden. Dit leidt tot een aanpassing van de formatie waarbij het behoud van de continuïteit binnen Financiële advisering na de uitstroom in 2024 en 2025 is geborgd. Daarnaast is het personeelsbeleid toegepast als het gaat om talent inzetten en behouden en wordt ingezet op proces- en kwaliteitszorg. Gevraagde uitbreiding: 0,8 fte Administratieve taken t.b.v. financiële adviseurs, structureel. Hierdoor ontstaat meer tijd en ruimte voor de kwaliteit van advisering en een evenwichtiger takenpakket. 0,5 fte Adviseur Financiën, structureel. Uit de praktijk blijkt dat de beschikbare formatie voor teamadvisering te beperkt is ten opzichte van de opgaven. Gezien de ontwikkelingen binnen de domeinen, is er in de huidige formatie onvoldoende ruimte om de kwaliteit van de advisering te kunnen blijven waarborgen. In afgelopen twee jaar is deze ruimte ingevuld als tijdelijke formatie 0,67 fte echter dat bleek onvoldoende te zijn. 0,5 fte Adviseur Financiën, incidenteel voor maximaal 2 jaar om de taakoverdracht en wisselingen te kunnen ondersteunen.

Aanvullende toelichting:

Ontwikkeling 26 (Programma 5 thema Toekomstbestendige organisatie) Onderwerp: Extra formatie in verband met herijking en uitbreiding van taken en uitstroom van medewerkers binnen taakveld Financiën; uitbreiding formatie Financieel Advies Een aantal adviestaken is op dit moment versnipperd georganiseerd. In de herijking van de taken zijn taken meer gebundeld en de onderlinge vervanging beter geborgd. Daarnaast is sprake van gedeeltelijke uitstroom van medewerkers door de DDW-regeling. Het beleggen van deeltaken is uiterst moeilijk als de taken niet bij andere adviseurs kunnen worden belegd. De claim voor de tijdelijke formatie kan worden aangemerkt als frictiekosten vanwege de uitstroom van medewerkers. Dergelijke versnipperde uitstroom in verschillende tijdvakken levert capaciteitsverlies op. Dekking:

Vanaf medio 2025 komt er 0,42 fte aan vacatureruimte beschikbaar

Personele gevolgen: 0,8 fte schaal 9 structureel; 0,5 fte schaal 10 structureel; 0,5 fte schaal 10 voor 2 jaar: resp. € 65.000, € 45.000 en € 45.000. (Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Wanneer we dit wel doen: Het op orde zijn van financiën draagt bij aan een betrouwbare en transparante overheid

Wettelijke verplichting? Programma Bestuursakkoord Voorstel college Toelichting voorstel

Wanneer we dit niet doen: Hoog risico op ziekteverzuim en vertrek van medewerkers in cruciale functies. Het niet meer kunnen voldoen aan de wettelijke gestelde termijnen in de P&C-cyclus. Geen verdere ontwikkeling naar een toekomstbestendige financiële advisering.

Ja, gedeeltelijk 5 Ontwikkeling opnemen

Hoofdstuk 2 – Uitgangspunten voor de meerjarenramingen 20242027 Belangrijk is om de uitgangspunten (kaders) met elkaar vast te leggen die dienen als basis voor het opstellen van de Kadernota 2024-2027 en dus ook in het verder verloop naar de op te stellen meerjarenbegroting 2024-2027. Gelet op de uitkomsten van de jaarrekening over de afgelopen jaren (positieve resultaten) en de soms meer dan fors gepresenteerde tekorten bij de toekomst verwachtingen, is ingezet op het scherper budgetteren waar dat mogelijk is. Onderstaande uitgangspunten zijn vanuit dit perspectief geformuleerd: 1. Inzet op een sluitende begroting 2024 en niet op een totaal sluitende meerjarenbegroting. Toelichting: Het opstellen van een begroting gebeurt op basis van reële verwachting van de ontwikkelingen van bestaand beleid, aangevuld met nieuwe ontwikkelingen in het kader van b.v. het realiseren van ambities. Met betrekking tot de grootste begrotingspost (omvang algemene uitkering uit het gemeentefonds; inkomstenpost ca. € 65 mln.) bestaat de meeste onduidelijkheid en dan met name voor de jaren 2026 en 2027 2. Algemene uitkering gemeentefonds a. basisberekening Inkomsten algemene uitkering wordt gebaseerd op de septembercirculaire en decembercirculaire 2022, aangevuld met ontwikkelingen maatstaven basisjaar en herberekening WOZ-waarden.

Toelichting: De septembercirculaire 2022 is de laatste circulaire waarin structurele effecten zijn verwerkt. Wel wordt voor de jaren 2024-2027 rekening gehouden met de ontwikkelingen voor diverse maatstaven, zoals het aantal verwachte inwoners en woningen. b. extra rijksbijdrage taken Jeugdwet De lijn die in de meerjarenbegroting 2023-2026 is ingezet ook aanhouden voor 2027. Toelichting: Rijk en VNG werken op dit moment aan de Hervormingsagenda jeugdzorg. De gesprekken tussen Rijk en gemeenten hebben nog niet geleid tot concrete resultaten en is er ook nog geen zicht op de bijbehorende implicaties voor de financiering, kwaliteit en uitvoering van de jeugdzorg. Vooruitlopend op de Hervormingsagenda zijn door het Rijk voor de jaren 2022 en 2023 wel reeds aanvullende, incidentele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. In de huidige meerjarenbegroting 2023-2026 wordt voor de jaren ná 2023 al wel rekening gehouden met een extra rijksbijdrage ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg in lijn met de financiële reeks van de uitspraak van de Commissie van Wijzen. Aangezien het Rijk nog geen definitief uitsluitsel heeft gegeven over een structurele verhoging van de rijksbijdrage ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg handhaven wij de bestaande bedragen voor de stelpost en wordt voor 2027 rekening gehouden met een bedrag van € 1,5 miljoen c.

eenmalige rijksbijdrage 2026 De eenmalige bijdrage voor 2026 ook aanhouden voor 2027. Toelichting: Vanaf 2026 komt er een andere financierings- en normeringssystematiek tussen het Rijk en de provincies en gemeenten. Er wordt dan voor de bepaling van de hoogte van de accressen niet langer gebruik gemaakt van de ‘trap op-trap af’-methode. 33

Het kabinet gaat samen met de provincies en gemeenten werken aan de uitwerking van de nieuwe financieringssystematiek, waarbij de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied wordt betrokken. In aanloop naar deze nieuwe financieringssystematiek heeft het kabinet in de septembercirculaire 2022 aan gemeenten voor 2026 eenmalig een extra bedrag beschikbaar gesteld van € 1 miljard. Daarvan is € 76 miljoen bestemd voor het BTW-compensatiefonds en € 924 miljoen voor de algemene uitkering. Voor Moerdijk betekent dit een extra bijdrage van € 1,8 miljoen in 2026. De provinciale toezichthouder stond gemeenten in oktober 2022 toe om deze extra bijdrage – hoewel nu door het kabinet eenmalig toegekend – aan te merken als structurele opbrengst. Aangezien er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de uitwerking van de nieuwe financieringssystematiek nemen wij de extra bijdrage van € 1,8 miljoen ook op in het begrotingsjaar 2027.

3. Ontwikkelingen bijdrage Werkplein en BUIG-gelden zijn aan elkaar gelijk en hebben geen effect voor uitkomsten Kadernota. Toelichting: De toename van de kosten voor het werkplein hebben deels betrekking op de verstrekking van uitkeringen. Gemeenten ontvangen hiervoor middelen, de zgn. BUIG-gelden. In de cijfers van de kadernota wordt uitgegaan dat beide ontwikkelingen aan elkaar gelijk zijn en dus geen mutatie opleveren voor de jaren 2024-2027. De apparaatskosten van het Werkplein vallen daar niet onder. 4. Uitvoeringskosten nieuwe taken m.b.t. meewerken aan rijksbeleid worden gecompenseerd door een bijdrage van het rijk. Toelichting: Voor nieuwe taken die wij als gemeente uitvoeren op grond van het meewerken aan rijksbeleid hanteren we vanaf de begroting 2022 het uitgangspunt dat naast een bedrag voor de uitvoeringskosten ook een bedrag als bijdrage van het rijk wordt ontvangen. Per saldo werken deze nieuwe taken dan budgettair neutraal voor de kadernota. Een voorbeeld was het klimaatbeleid/energietransitie, inmiddels worden de kosten hiervan via een SPUK-regeling gecompenseerd. 5. OZB-opbrengsten vanuit LPM-terrein incl. effect voor gemeentefondsuitkering Toelichting: Het realiseren van gebouwen op het LPM-terrein geeft extra OZB-opbrengst. Vanaf de begroting 2023 is hiermee rekening gehouden in de meerjarenramingen van 2024 en verder. Door o.a.

de stikstofproblematiek treedt er vertraging op in de bouwactiviteiten op het LPM. In deze kadernota is het uitgangspunt dat vanaf begrotingsjaar 2025 OZB-opbrengsten uit het LPM worden gerealiseerd. Uitgaande van een toename van de WOZ-waarden in 2025 met € 50 mln. en de jaren 2026 en 2027 van € 100 mln. per jaar geeft de volgende extra inkomsten (cumulatief): jaar begrotingsruimte 2024 € 0 2025 € 289.000 2026 € 866.000 2027 € 1.443.000 Bij de invoering van het nieuwe verdeelstelsel van de algemene uitkering vanaf begrotingsjaar 2023 is er ook een wijziging gekomen in de negatieve maatstaf waarmee de uitkering gekort wordt op basis van de WOZ-waarden. Voorheen was deze korting van toepassing op de totale WOZwaarde woningen en niet-woningen van een gemeente. Vanaf 2023 is deze waarde voor de nietwoningen afgetopt op een bedrag van € 35.000 per inwoner. Voor Moerdijk is dat een lagere waarde. Dit betekent dat een toename van de totale WOZ-waarde van niet-woningen voortaan niet meer automatisch leidt tot een hogere korting op de algemene uitkering.

6. Inzet algemene reserve voor tekort aan dekking incidentele uitgaven. Toelichting: Voor het surplus aan éénmalige lasten boven éénmalige baten wordt een beroep gedaan op de algemene reserve. Een geactualiseerd overzicht is opgenomen in hoofdstuk 3. In dit overzicht van de vermoedelijke vrije ruimte van de algemene reserve is rekening gehouden met o.a.de actualisering van het weerstandsvermogen op basis van de jaarrekening 2022. 7. Loonkostenontwikkeling 2024 van 5,2% per jaar. Toelichting: De huidige cao loopt tot en met 31 december 2023. Voor 2024 en verder is er niets bekend. Op basis van de laatste prognose van het Centraal Plan Bureau in maart 2023 wordt nu uitgegaan van een loonontwikkeling voor 2024 van 5,2%. 8. Prijsontwikkeling 2024 algemeen 0% Toelichting: Het toepassen van een algemene prijsontwikkeling op alle budgetten in de begroting werd in de afgelopen jaren niet toegepast. Voor 2024 wordt deze werkwijze gecontinueerd. Wel wordt in de begroting rekening gehouden met bijstellingen die vastliggen in afgesloten contracten.. 9. Prijsontwikkeling beheerplannen 10,06% Toelichting: Sinds 2012 wordt voor de prijsontwikkeling met betrekking tot beheerplannen de zgn. CROWindex gehanteerd over het laatste volledige jaar. Dit betekent voor 2024 een verhoging van de budgetten voor uitvoering beheerplannen van 10,06% 10.

Tariefontwikkeling OZB en toeristenbelasting 9,6% Toelichting: De tariefontwikkeling voor OZB en toeristenbelasting wordt gebaseerd op de prognose voor de prijsontwikkeling uit het Centraal Economisch Plan van het C.P.B. Voor 2024 is de prognose 3,2%. Gebruikelijk is dit percentage bij te stellen met de werkelijke uitkomsten voor het lopende begrotingsjaar. Voor 2023 is uitgegaan van 2,2%, terwijl dit nu bijgesteld is naar 2,9%. Vanaf de kadernota 2022 kijken we ook nog terug naar het voor-vorige jaar. Voor 2022 is er een bijstelling nodig van +5,7%. De toe te passen indexering voor de tarieven OZB en toeristenbelasting komt hierdoor uit op een toename van 9,6%. In onderstaande tabel is dit nogmaals weergegeven: Publicatie CEP 2021 CEP 2022 CEP 2023

2021

2022 1,9 2,8 2,8 0

1,4 5,9 11,6 5,7

2023

2024 0,0 2,2 2,9 0,7

0,0 3,2 3,2

totaal

9,6

11. Tariefontwikkeling rioolrechten 9,6% Toelichting: In het in september 2020 vastgestelde vGRP is uitgegaan van een jaarlijkse stijging van het tarief met het percentage van de prijsontwikkeling voor het betreffende jaar. Voor 2024 komt dit uit op 9,6% (zie berekening onder 10). 12. Tarieven afvalstoffenheffing 100% kostendekkend Toelichting: De verwachting is dat het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2024 maximaal met 2% zal stijgen. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe cao-afspraken en er wordt uitgegaan van een 100% 35

kostendekkend tarief. De stijging blijft beperkt omdat de tonnages aan verwerking van restafval en afvalstromen naar verwachting minder zullen zijn dan in de afgelopen jaren. 13. Tarieven lijkbezorgingsrechten 40% kostendekkend Toelichting: Op basis van de discussie over de hoogte van de lijkbezorgingsrechten is in 2020 afgesproken de tarieven te baseren op een kostendekkingspercentage van 40%. Dit uitgangspunt is ook voor de komende jaren gehanteerd. 14. Aantal inwoners en woningen hanteren op basis van onderstaand overzicht. Jaar 2024 2025 2026 2027

Aantal inwoners 38.014 38.310 38.606 38.902

Aantal woningen 17.079 17.375 17.671 17.967

Toelichting: De verwachte ontwikkeling van het aantal woonruimten is gebaseerd op een planning van op te leveren woningen en te slopen woningen. Voor de stijging van het aantal inwoners wordt er van uitgegaan dat dit aantal toeneemt met 1 persoon voor elke nieuwe woning. 15. Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Toelichting: De gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt passen in hun meerjarenbegroting steeds vaker een meerjarige (cumulatieve) indexering van lonen en prijzen toe, waardoor de gemeentelijke bijdrage per jaar steeds verder oploopt. De gemeente past deze werkwijze in de eigen begroting niet toe, met name niet bij de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Uitgangspunt voor de gemeentelijke begroting is om de bijdrage aan een GR die voor 2024 is berekend in de daaropvolgende jaren gelijk te houden.

Hoofdstuk 3 – Reservepositie Hieronder is een globale ontwikkeling weergegeven van de stand van de algemene reserve na het vaststellen van de jaarrekening 2022. Stand na raadsvergadering 5 april 2023 Af: Aan te houden weerstandsvermogen Reservering voor aanpassing brandweerkazernes

€ 23.801.000

€ 13.900.000 € 340.000 € 14.240.000 € 9.561.000

Bij: Saldo jaarrekening 2022 minus resultaatbestemming (voorlopig)

€ 5.500.000

Vrij besteedbare ruimte na vaststellen jaarrekening 2022

€ 15.061.000

Bovenstaande berekening is indicatief. Het traject rondom de jaarrekening 2022 is nog niet volledig afgerond waardoor de toevoeging van het saldo van de jaarrekening nog kan wijzigen.

Hoofdstuk 4 – Financieel meerjarenperspectief Totaalbedragen (x € 1.000) Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Algemene dienst begrotingsresultaat 2023

4.361

5.855

753

Begrotingswijzigingen 2023 (t/m mei 2023)

-2.190

-247

-941

-1.297

subtotaal

2.226

5.655

-188

-544

Loonontwikkeling 2023 + 2024

-2.071

Prijsontwikkeling 2024 (beheerplannen 10,06%)

-830

Belastingen: 9,6% prijsontwikkeling

2.041

2.103

2.193

2.283

Algemene uitkering 2024-2027 (sept.dec.circulaire + actuele ontw.)

2.669

1.957

3.244

3.054

Bestaand beleid (grote afwijkingen)

-1.466

-1.756

-2.164

-1.444

Herziening nieuwe ontw. 2023

275

1.050

-69

-629

Totaal algemene dienst (voorlopig)

2.845

6.108

115

-181

Nieuwe ontwikkelingen

-1.303

-1.466

-1.619

-1.610

Totaal incl. ontwikkelingen

1.542

4.641

-1.504

-1.791

Totaal grondexploitatie (voorlopig)

746

680

-270

Totaal begrotingsresultaat (voorlopig)

2.288

5.321

-1.774

-2.061

waarvan structureel

5.060

5.812

393

-835

waarvan incidenteel

-2.772

-491

-2.167

-1.226

Structurele doorwerking begrotingswijz.2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=20ce482d-6972-4a3c-a310-08373f057678