commissie 23-05-31 GGD West-Brabant Beleidsbegroting 2024
Tekst van het document
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur | 30 maart 2023
VOOR EEN GEZOND, VEILIG EN GELUKKIG WEST-BRABANT
GGD WEST-BRABANT
BELEIDSBEGROTING 2024
PRESTATIE-INDICATOREN
TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE
SAMENWERKINGSVERBANDEN
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
FINANCIERING
WEERSTANDSVERMOGEN
EXPLOITATIERESULTAAT
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
RESERVES EN VOORZIENINGEN - BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN - VERBONDEN PARTIJEN VOOR DE GEMEENTEBEGROTINGEN 2024 - DIT IS DE GGD - OVERZICHT TOEPASSING RICHTLIJNEN NOTA VERBONDEN PARTIJEN
11. BIJLAGEN
10. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
AMBITIES EN DOELEN 2024
GGD WEST-BRABANT IN ÉÉN OOGOPSLAG
INLEIDING
2.
1.
VOORWOORD
INHOUD
39
37
35
31
28
26
24
18
17
7
6
4
3
PAG
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
2
ris, De secretaris, an Dhr. S. Baan
De voorzitter,
Mw. M. Witte
Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, 9 maart 2023
We streven er ook in 2024 naar dat iedereen in West-Brabant de kans krijgt om gezond, veilig en gelukkig op te groeien, te leven en te werken!
Als uitvoeringsorganisatie van de Publieke Gezondheid blijven we ons, namens de zestien West-Brabantse gemeenten, inzetten voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van iedereen in de regio. Dit is onze wettelijke taak vanuit de Wet Publieke Gezondheid, de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Kinderopvang. We houden de gezondheid in de gaten, stimuleren gezond gedrag en beschermen mensen tegen bedreigingen zoals besmettelijke ziektes. De samenleving is in beweging en wij bewegen daarin mee. Gezondheid is een groot goed en verdient een stevige plaats in het leven van iedereen om mee te kunnen doen. Door intensief samen te werken met gemeenten, andere GGD’en, zorgpartners en ondernemers uit de regio willen we de gezondheidskansen voor iedereen vergroten. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, maar vertrouwen ook op de overheid voor steun en bescherming. Na de coronacrisis is er landelijk veel aandacht voor preventie en een gezonde leefstijl, onder andere vanuit het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Als GGD omarmen we dit en grijpen we alle kansen aan om bij te dragen aan meer gezonde levensjaren erbij voor alle West-Brabanders.
Voor u ligt onze beleidsbegroting voor 2024. Met deze eerste begroting van ons nieuwe bestuur en vanuit onze nieuwe toekomstvisie geven we inzicht in onze doelen voor 2024 en geven we aan binnen welk financieel kader we deze willen bereiken. Corona is nog steeds in ons midden en onze organisatie levert nog altijd een bijdrage aan de bestrijding van het virus. Hoe de situatie is in 2024, is nog niet in te schatten. De coronakosten komen vooralsnog ten laste van VWS en als het onverhoopt nodig is stellen we voor het programma Corona Next Step weer een afzonderlijke begroting voor 2024 op, die we te zijner tijd ter besluitvorming aan ons bestuur zullen voorleggen. Vanuit de GHOR waarborgen we ook in 2024 de zorgcontinuïteit in onze regio en vanuit onze bedrijfsvoering zijn we druk met de noodzakelijke doorontwikkeling en beveiliging van onze systemen en databases. Het is fijn om nu weer volop aan de slag te zijn met onze reguliere werkzaamheden en weer nauw in contact te staan met onze collega’s, gemeenten en andere partners, maar vooral ook met de inwoners van West-Brabant zelf.
VOORWOORD
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
3
01. INLEIDING
Algemeen Bestuur op 6 juli 2023.
maken. Deze worden meegenomen in de bespreking en vaststelling van de begroting door het
Bestuur op 30 maart 2023 kunnen de gemeenteraden van West-Brabant hun zienswijze kenbaar
toegepast (zie bijlage). Na vaststelling van de concept beleidsbegroting door het Algemeen
heeft vastgesteld. Hierbij zijn de richtlijnen vanuit de Nota Verbonden Partijen zo veel mogelijk
De begroting is opgezet volgens de kaders die ons Algemeen Bestuur op 8 februari 2023
volgen daarna.
lijke bijdragen 2024. De wettelijk verplichte onderwerpen en de financiële begroting voor 2024
ter besluitvorming worden voorgelegd. Vervolgens gaat het in hoofdstuk 4 over de gemeente-
doelen in ons beleidsplan. Deze zullen eind 2023 via een begrotingswijziging aan ons bestuur
2026. In 2023 formuleren we samen met onze gemeenten nieuwe indicatoren, die passen bij de
onze ambities en doelen, met als basis onze toekomstvisie tot 2033 en het beleidsplan 2023-
In deze beleidsbegroting laten we eerst de GGD in één oogopslag zien. Daarna beschrijven we
Leeswijzer en vervolg
we daarover afzonderlijk verantwoording afleggen in onze jaarstukken.
ingebed in onze reguliere GGD-organisatie. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen
step’ ingericht. We hopen dat dit programma in 2024 is afgeschaald en volledig is
heersen en bestrijden van het coronavirus hebben wij het programma ‘Corona next
en nog steeds wordt, beïnvloed door de gevolgen van de coronacrisis. Voor het be-
van het coronabeleid en anderzijds ons reguliere werk dat bovendien sterk werd,
hebben we jaren gewerkt vanuit een dubbele opdracht: enerzijds de uitvoering
Sinds 2020 heeft de minister van VWS een stevig beroep op de GGD gedaan en
INLEIDING
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
5
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
6
02. AMBITIES EN DOELEN 2024
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024
Positieve Gezondheid.
van gezonde keuzes. Dit doen we in verbinding met onze partners en steeds vanuit het uitganspunt van
voor nieuwe mogelijkheden en technologieën om mensen beter te bereiken en te helpen bij het maken
nog luider te laten klinken. En vernieuwend door soms buiten de gebaande paden te treden en te kiezen
als dat niet het leukste verhaal is. We blijven gezondheid agenderen en samenwerken om ons (tegen)geluid
betrouwbare feiten en gedegen onderzoek. Gedurfd doordat we het onafhankelijke verhaal vertellen, ook
Ons gezonde geluid is eerlijk, gedurfd en vernieuwend. Eerlijk door onze boodschap te ondersteunen met
uitbreiden en slim inzetten van ons netwerk.
vanzelf doen, maar die wel hard nodig zijn om ons gezonde geluid te laten horen. Dat vraagt om lef en het
maken samen gezond gewoon’ waar te maken moeten we soms ook dingen doen die we (nog) niet als
2024. Deze doelen willen we onder andere bereiken door ons ‘Gezonde Geluid’ te laten horen. Om ‘wij
De thema’s van deze toekomstvisie en de ambities uit het beleidsplan zijn leidend voor onze doelen in
gewoon te hebben gemaakt.
de eerste paar jaar moeten doen om samen met gemeenten en onze partners in 2033 gezond
kortere termijn. Daarom hebben we in ons beleidsplan 2023-2026 nagedacht over wat we in
gezond gewoon’. Een visie voor de lange termijn vraagt natuurlijk wel om doelen op de
inwoners op zoek gegaan. Het resultaat is onze Toekomstvisie 2023-2033 ‘Wij maken samen
Naar de antwoorden op die vraag zijn we samen met onze medewerkers, ketenpartners en
gemeenten en daarmee ook van onze GGD. Hoe ziet de publieke gezondheid eruit in 2033?
de uitdagingen van vandaag de dag ook een langere adem vragen van de samenleving, onze
zondheid voor de komende tien jaar vastgesteld. Een visie voor een langere periode, omdat
we willen bereiken in 2024. Begin 2023 hebben wij onze toekomstvisie voor Publieke Ge-
In dit hoofdstuk geven we onze ambities weer en beschrijven we per ambitie welke doelen
INLEIDING
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
8
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024
ziektebestrijding. In 2023 en 2024 groeien we daarom toe naar een robuustere infectieziekte-
te zijn, zijn er landelijk middelen ter beschikking gesteld voor de versterking van de infectie-
individu, maar ook als samenleving. Om op een eventuele infectieziektecrisis beter voorbereid
Ook corona heeft ons geleerd dat gezondheid niet vanzelfsprekend is voor ons allen als
West-Brabant.
gezondheid en vitaliteit. Ons preventiebeleid moet inclusief en effectief zijn voor iedereen in
leefomgeving waarbinnen het gedrag van mensen tot stand komt. De focus ligt daarbij op
van mensen. En daarnaast nadrukkelijk ook op het gezonder maken van de sociale en fysieke
Daarom richten onze preventie-activiteiten zich zowel op de fysieke als mentale gezondheid
oorzaken van ongezondheid aanpakken.
individuele leefstijlinterventies is dweilen met de kraan open als we niet tegelijk ook de
de maatschappelijke factoren aanpakken die van invloed zijn op ongezondheid. Inzetten op
de individuele leefstijlkeuzes van mensen willen beïnvloeden, maar moeten we ook structureel
zes die mensen kunnen maken. Om effectief aan preventie te werken moeten we niet alleen
sociale netwerken en etnische achtergrond zijn immers van grote invloed op de gezonde keu-
geving, gezinssituatie, veiligheid, armoede, schulden, (digitale) vaardigheden, taalkennis,
leven, is verbreding en verdieping van het huidige preventiebeleid nodig. Zaken als woonom-
Om iedereen in staat te stellen elke dag gezonde keuzes te maken en zo gezond mogelijk te
voor een gerichte regionale en lokale aanpak op het gebied van preventie en gezondheid.
AMBITIE: In 2027 heeft de GGD, samen met partners, voor inwoners een fundament gebouwd
VOORKOMEN ALS HET KAN, BESCHERMEN ALS HET MOET
AMBITIE 1
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
9
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024
organisatie door inzet van meer én andere functies.
• We versterken onze pandemische paraatheid en infectieziektebestrijding in onze reguliere
Gezond en Actief Leven Akkoord en maken daarvoor een regionaal framework.
• We geven onze regionale kennis- en adviesrol vorm door ons proactief in te zetten in het
1.3 Vernieuwend geluid
aanpakken die échte impact maken.
• We adviseren gemeenten en andere (keten)partners in het kiezen voor interventies en
1.2 Gedurfd geluid
die aan andere databronnen om zo preventie in de regio en lokaal vorm te geven.
• We maken proactief gebruik van de gegevens uit onze gezondheidsmonitors en koppelen
1.1 Eerlijk geluid
eerlijke, gedurfde en vernieuwende manier:
We willen in 2024 bijdragen aan deze ambitie door ons gezonde geluid te laten horen op een
Health-In/With-All-Policies. Duurzaamheid en effectiviteit zijn daarbij vanzelfsprekend.
zondheid leidraad te laten zijn voor beslissingen en initiatieven binnen elk beleidsdomein. Ofwel,
Actief Leven Akkoord (GALA). We streven ernaar om de principes van vitaliteit en positieve ge-
aan het waarmaken van de regionale en lokale doelstellingen uit de thema’s van het Gezond en
van de Publieke Gezondheid en waar gewenst ook als coördinator of regisseur. We dragen bij
regionale preventienetwerken. De GGD heeft hierin meerdere rollen, zoals adviseur en uitvoerder
lokale partijen uit het sociaal, omgevings- en (publieke) zorgdomein. Zo willen we komen tot
In 2024 werken we samen met onze gemeenten verder aan het verbinden van regionale en
bestrijding binnen de GGD en sluiten we aan bij de landelijke organisatiestructuur.
AMBITIE 1
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
10
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024
andere beleidsterreinen en bouwen we onze structurele inzet van ervaringskennis nog verder uit.
aan gelijke gezondheidskansen. In 2024 blijven we investeren in een gezamenlijke aanpak met
verbinden zij hun leefwereld met onze systeemwereld en zijn we pas echt in staat om te werken
zijn de inwoners zelf het meest belangrijk. Met de inbreng van hun ervaringen (ervaringskennis)
vergroten vraagt om een aanpak van het hele systeem en inbreng van alle betrokkenen. Daarbij
daarvoor ruimte bieden (o.a. veiligheid, wonen, schuldhulpverlening). Gezondheidskansen
in: eigen regie hebben, wat soms pas kan als randvoorwaarden op andere beleidsterreinen
Dat betekent: informatie over gezondheid kunnen lezen, begrijpen en toepassen En het houdt
Iedereen krijgt ten minste de kans om te kiezen voor een gezond, veilig en gelukkig leven.
Extra aandacht hebben we voor kinderen en gezinnen die in armoede leven.
vroeg bij. We vervolgen onze inzet via de community-aanpak, die we verder uitbreiden.
gezond groot te worden. Met het programma Kansrijke Start zijn we er, vanaf -9 maanden,
verhoogd gezondheidsrisico lopen. Al bij de geboorte heeft niet elk kind de mogelijkheden om
publieke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor díe groepen in de samenleving die een
makkelijker opgeschreven dan voor elkaar gekregen. Maar het raakt wel direct aan onze
tien gemeenten verdienen het om gezond, veilig en gelukkig oud te worden. Dat is
Alle kinderen in West-Brabant moeten gezond kunnen opgroeien. Alle inwoners van onze zes-
toenemen, waarbij de GGD focust op de groep die dit het hardst nodig heeft.
AMBITIE: In 2027 zien we de groei in gezonde levensjaren bij iedereen in West-Brabant
IEDEREEN VERSCHILLEND, ALLEMAAL GELIJK
AMBITIE 2
B EL EI D SB EG R OTI N G 202 4
11
van de jeugdgezondheidszorg.
uit onze gezondheidsmonitors en gegevens die we hebben uit bijvoorbeeld de dashboards
We versterken het inzicht in de verschillen op wijkniveau door gebruik te maken van de data
We ontwikkelen de aanpak van gelijke gezondheidskansen door waarbij we (collectieve)
doelgroep die het harder nodig heeft.
preventie zo inzetten dat we tijd en capaciteit vrijspelen om extra te investeren in de
dagelijkse werkzaamheden.
We starten met de toepassing van Health in All Policies en ervaringskennis in onze
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024
•
2.3 Vernieuwend geluid
•
2.2 Gedurfd geluid
•
2.1 Eerlijk geluid
eerlijke, gedurfde en vernieuwende manier:
We willen in 2024 bijdragen aan deze ambitie door ons gezonde geluid te laten horen op een
gericht vormgeven.
verdieping kunnen we onze investering in gelijke gezondheidskansen samen mét en dóór hen
granten, jongeren met drugsgebruik en mensen met een verstandelijke beperking. Door deze
eigen manier te maken hebben met ongelijke gezondheidskansen. Bijvoorbeeld: arbeidsmi-
In 2024 gaan we ons verder verdiepen in de verschillende groepen inwoners die elk op hun
AMBITIE 2
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
12
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024
Omgevingscan en het GezondheidsInformatieKnooppunt.
te zetten op kennisdeling. We adviseren onder meer op basis van de Brabantse
• We versterken de integrale advisering over de leefomgeving door intern en extern meer in
3.1 Eerlijk geluid
eerlijke, gedurfde en vernieuwende manier:
We willen in 2024 bijdragen aan deze ambitie door ons gezonde geluid te laten horen op een
geluidhinder.
en wandelroutes uit tot bewegen en zorgt het omleiden van verkeer voor minder fijnstof en
blijvend effect hebben op gezond gedrag en gezonde omstandigheden. Zo nodigen speelplaatsen
beïnvloedbare soorten kanker). Eenmalige investeringen in de fysieke leefomgeving kunnen een
sport) plekken die beschermen tegen uv-straling (huidkanker is een van de meest voorkomende en
gebiedsontwikkeling nog meer rekening te houden met luchtkwaliteit en schaduwrijke (speel- en
door beweging te stimuleren. Het kan ook gezondheidsrisico’s verminderen, bijvoorbeeld door bij
de fysieke en sociale leefomgeving kan duurzaam bijdragen aan het verminderen van volksziektes
aantrekkelijk zijn en de verleidingen voor ongezond gedrag beperkt zijn. Het gezond inrichten van
Een gezonde leefstijl is beter vol te houden als de mogelijkheden om te bewegen en te ontspannen
de leefomgeving en wijkontwikkeling
AMBITIE: In 2027 zijn gezondheid, (sociale) veiligheid en duurzaamheid prioriteit in
OVERAL OM ONS HEEN, BINNEN EN BUITEN
AMBITIE 3
B EL EI D SB EG R OTI N G 202 4
13
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024
basistaak. De kosten voor deze structurele uitbreiding zijn beperkt: € 95.000, per inwoner: € 0,13.
Indien een gemeente meer adviezen wil bij 2. en 3. dan wordt dit een plustaak in plaats van een
3. Adviezen aan/voor omgevingstafels: gemiddeld 2 adviezen per gemeente per jaar.
2. Adviezen over omgevingsplannen (1 advies per gemeente per 7 jaar);
1. Adviezen over de omgevingsvisie (volgens de Kernwaarden gezonde leefomgeving);
het kader van de Omgevingswet met:
diensten Gezonde Leefomgeving. Op verzoek van de gemeenten breiden we onze diensten uit in
heidsadviezen bij de (her)inrichting van de fysieke leefomgeving, onder meer vanuit de businesscase
ken. Dus pleiten we voor een gebiedsgerichte aanpak. In 2024 geven we onze gemeenten gezond-
leefomgeving levert winst op voor alle inwoners, maar nog meer voor inwoners in achterstandswij-
gezondheid meewegen en meenemen bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Een gezonde
De GGD wil ervoor zorgen dat gemeenten door het gebruik van de Brabantse Omgevingsscan
gelijke gezondheidskansen verder in onze advisering over de gezonde leefomgeving.
• We integreren ook andere thema’s als mentale gezondheid, jeugdgezondheidszorg en
3.3 Vernieuwend geluid
voor een duurzame en toekomstbestendige GGD-organisatie .
• We werken een stappenplan uit om de in 2023 ondertekende Green Deal te implementeren
zoals ruimtelijke ordening, milieu en het sociaal domein, alsook onze (keten)partners.
• We adviseren integraal aan en in samenwerking met meerdere domeinen bij gemeenten,
3.2 Gedurfd geluid
AMBITIE 3
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
14
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024
nog te lastig is om het zelf te doen.
vrijheid geven om eigen keuzes te maken, maar waarbij we ze ook helpen om dit te leren als het nu
om professionals hierin te trainen. Zo vormen we samen een stevig netwerk waarin we iedereen de
en preventie binnen hun organisatie verspreiden en versterken. De GGD heeft de expertise in huis
ken met ‘aandachtsfunctionarissen positieve gezondheid’. Zij kunnen de boodschap van eigen regie
mogelijkheid biedt om naar eigen kunnen gezond te zijn. In die infrastructuur willen we gaan wer-
en ketenpartners, dragen we bij aan een preventie-infrastructuur die iedereen in West-Brabant de
gezondheid en eigen regie. Door dit gedachtegoed te verspreiden en te borgen onder gemeenten
We vinden het ook belangrijk dat onze partners werken vanuit dezelfde gedachte van positieve
kiezen wat voor hen belangrijk is voor een betere gezondheid.
gezonde leefstijl en ergens terecht kunnen met hun vragen, geeft dit hen de mogelijkheid om zelf te
dreven, als organisatie en met onze ketenpartners. Als onze inwoners goed geïnformeerd zijn over
data nog toegankelijker en persoonlijker maken en werken we waar mogelijk steeds meer datage-
Ouderchat en JouwGGD, maar we kunnen hier nog veel meer mee doen. Daarom gaan we onze
soms nog toegankelijker worden gemaakt. Dit doen we al door het inzetten van bijvoorbeeld de
belangrijke taak voor de GGD. Er is al veel kennis over gezondheid beschikbaar, maar deze moet
tot je te nemen en je eigen te maken. Deze kennis naar onze inwoners brengen, zien wij als een
bepalen welke stap nodig is om gezonder te worden, moet je in staat zijn om de nodige kennis
ander. Daarom zetten we in op ieders eigen regie, met positieve gezondheid als leidraad. Om zelf te
Gezondheid is iets heel persoonlijks. Wat voor de één gezond is, hoeft dat nog niet te zijn voor een
houden laagdrempelig beschikbaar in West-Brabant.
AMBITIE: In 2027 is de kennis en informatie om zelf regie te kunnen nemen en
ZELF, MAAR NIET ALLEEN
AMBITIE 4
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
15
Hoofdstuk 2: Ambities en doelen 2024
zoals we ook doen met de inzet van JouwGGD en de Ouderchat.
• We maken onze dienstverlening persoonlijker door verder te werken aan de digitalisering,
4.3 Vernieuwend geluid
publieke gezondheid.
• We stimuleren de eigen regie door inwonerbetrokkenheid een plek te geven in de
4.2 Gedurfd geluid
zodat het aansluit op de doelgroep.
• We investeren in de heldere taal van de kennis en informatie die we beschikbaar hebben,
4.1 Eerlijk geluid
eerlijke, gedurfde en vernieuwende manier:
We willen in 2024 bijdragen aan deze ambitie door ons gezonde geluid te laten horen op een
AMBITIE 3
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
16
gemeenten jaarlijks verantwoorden.
Zo kunnen we de voortgang op onze doelen monitoren en ons hierover richting het bestuur en onze
jaarstukken. We willen indicatoren die meetbaar zijn en waarmee we kunnen bijsturen als dit nodig is.
gemeenten, formuleren en zullen we ze opnemen in ons beleidsplan 2023-2026, onze begrotingen en
Bij nieuwe ambities en doelen horen ook nieuwe indicatoren. In 2023 gaan we deze, samen met onze
03. PRESTATIE-INDICATOREN
04. TOTAALKOSTEN PER GEMEENTE
Naast voortzetting van de kaders 2023 voor de beleidsbegroting 2024 is er een beperkt aantal onderwerpen die in deze beleidsbegroting zijn opgenomen. Het betreft de autonome ontwikkelingen als indexering, het effect van het principe-akkoord van de CAO en de financiële implicaties van de Omgevingswet.
4,2
Loonvoet
Prijsindex
2,5
Loonkosten% van begroting
65%
35%
Overige kosten % van begroting 3,61
Index Septembercirculaire 2022
Bron
In de meerjarenbegroting hebben we de baten geïndexeerd met 3,61%, de salariskosten met 4,2% en de overige kosten met 2,5%.
2024
Jaar
Voor het financieel kader voor de algemene bijdrage komt de indexering uit op 3,61%. Dit percentage is conform de afgesproken systematiek berekend. De indexatiemethode is conform onderstaande tabel tot stand gekomen.
Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente
Voor 2024 is de vaste verhoging van €240 (op basis van fulltime) en de indexatie van 2% verwerkt.
Medewerkers krijgen daarnaast een extra vakantiedag en een extra feestdag erbij en een vergoeding voor hybride werken van € 3 per dag. Het zogenoemde derde ziektejaar wordt afgeschaft en vervangen door een werkgeversbijdrage aan een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Op 21 februari 2023 is een principeakkoord over de nieuwe CAO bereikt. In de nieuwe cao’s is een salarisstijging voor iedereen afgesproken, waarbij de nadruk ligt op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De salarisstijging varieert gemiddeld van ruim 13% aan de basis tot ruim 12% in schaal 5 en bijna 7% in schaal 11.
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
19
Het verwachte financiële effect komt hiermee uit op €1,3 miljoen waarvan een bedrag van €0,4 miljoen reeds is verwerkt in de indexatie van de beleidsbegroting 2023. Het netto-effect komt hiermee uit op €0,9 miljoen. Dit effect is reeds verwerkt in de beleidsbegroting 2024 en daarmee in de deelnemersbijdrage 2024.
$
$
#
!
#
"
%
We slaan dit op basis van het solidariteitsprincipe om over het aantal inwoners waardoor dit resulteert in een bedrag van € 0,13 per inwoner en totaal €95.000,- (€ 94.696). De hogere baten uit plustaken zijn een schatting en hebben wij geraamd op € 302.000,-. Daarbij bestaat het risico dat de omzet van plustaken kan veranderen zonder dat de GGD de organisatie hierop kan aanpassen. Dit komt omdat we vanwege de specifieke kennis maar zeer beperkt met een flexibele schil zullen werken. Het is onzeker of de Omgevingswet ingaat per 2024 of dat dit toch weer wordt uitgesteld. Ons voorstel voor aanvullende dienstverlening is onlosmakelijk verbonden met de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.
In lijn met de afspraken in de kadernota zijn de financiële implicaties van de Omgevingswet verwerkt. Brabant breed wordt voor de basistaken 3 fte aangetrokken. De kosten van de extra formatie van 3 fte, voor de structurele uitbreiding van onze dienstverlening vanuit het basispakket voor deze diensten, zijn beperkt: € 345.000,- voor alle Brabantse GGD’en.
,
+
)
(
'
*
%
#
&
Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente
Bij GHOR Midden- en West-Brabant zal in 2024 een verdere efficiencyslag plaatsvinden. Dit resulteert in een daling van de bijdrage vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van €95.000,-. Door deze daling en het toepassen van de indexering zal de bijdrage vanuit de Veiligheidsregio voor 2024 €2.491.000,- bedragen. Het team GHOR Midden- en West-Brabant wordt gefinancierd door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (93,65%), GGD West-Brabant (3,19%) en GGD Hart voor Brabant (3,16%). Voor de totale begroting van GHOR Midden- en West-Brabant betekent dit in 2024 een efficiencyslag van €102.000,-.
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
20
Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
21
1
+
.
#
1
.
,
0
0
#
0
/
#
.
,
%
%
Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente
Op basis van de opstelling op de vorige pagina hebben hebben de volgende ontwikkelingen een financieel effect op de gemeentelijke bijdrage voor 2024:
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
22
zijn nog geen andere ontwikkelingen verwerkt.
percentage van de kadernota. In het meerjarenoverzicht
worden jaarlijks geïndexeerd in lijn met het afgesproken
De bijdragen per gemeente in het meerjarenoverzicht
FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
Hoofdstuk 4: Totaalkosten per gemeente
MEERJARENOVERZICHT PER GEMEENTE
GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN / OVERZICHT PER GEMEENTE:
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
23
05. SAMENWERKINGSVERBANDEN
Sinds januari 2021 neemt de GGD deel aan Stichting WestWest. De stichting is zeven jaar geleden opgericht om in West-Brabant West de samenwerking in de transmurale zorg te bevorderen. De stichting heeft ten doel om, gezamenlijk met de deelnemers, de ketenzorg rondom de burger met zorg- of hulpvragen in westelijk West-Brabant te organiseren. De samenwerking is vastgelegd in een aansluitingsovereenkomst. De Directeur Publieke Gezondheid neemt deel in het bestuur van de stichting.
Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het
gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten. De samenwerking en de verdeling van de
kosten en risico’s zijn vastgelegd in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’. Zowel de
kosten als de risico’s zijn over de deelnemende partijen verdeeld, waarmee het risico van Btw-heffing is
afgedekt. GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van HSC wordt gevormd door
Hoofdstuk 5: Samenwerkingsverbanden
De werkwijze van de GHOR volgt de systematiek van de GGD West-Brabant.
taken. Daarvoor legt de VRMWB middels haar jaarstukken inhoudelijk en financieel verantwoording af.
Midden- en West-Brabant. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) bekostigt de GHOR-
Publieke Gezondheid West-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken in
rekening’, met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemende partijen. De Directeur
Midden- en West-Brabant. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene
hebben sinds 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de GHOR-taken in
De GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de GGD West-Brabant
GHOR MIDDEN- EN WEST-BRABANT
gedaan door de directeur van de GGD West-Brabant.
op basis van inwoneraantallen. De GGD West-Brabant treedt op als penvoerder. De aansturing wordt
De vestigingsplaats is Tilburg. De kosten van dit bureau worden verdeeld over de deelnemende GGD’en
verantwoordelijk voor de kwaliteit en de producten van het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid.
van gezondheid, milieu en veiligheid staan hierbij centraal. De deelnemende GGD’en zijn zelf
te kunnen opereren. Gezondheid en aandacht voor de beleving van de inwoners ten aanzien
krachten op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid gebundeld om slagvaardig en effectief
Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 1994 en hierbinnen hebben de GGD’en in Brabant hun
BUREAU GEZONDHEID, MILIEU EN VEILIGHEID (GMV)
de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen.
STICHTING WESTWEST
Het Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
HET SERVICE CENTRUM (HSC)
25
06. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
750
Totaal investeringen
750
250 0 250 0 200 50
Beleidsbegroting 2024 (in duizenden euro’s)
Hoofdstuk 6: Onderhoud kapitaalgoederen
samenhangende kapitaals- en onderhoudslasten.
meerjaren-investeringsoverzicht om zo ook beter grip te krijgen op het structurele effect op de daarmee
investeringen die zullen plaatsvinden. In 2024 willen we concreet stappen gezet hebben naar een
dienstverlening van morgen investeringen, verdere digitalisering) die ook hun invloed hebben op de
in 2024 en verder ingehaald. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen binnen onze GGD (Corona,
In voorgaande jaren is in verband met de coronacrisis een aantal investeringen uitgesteld. Deze worden
250 0 250 0 200 50
Beleidsbegroting 2023 (in duizenden euro’s)
Bouwkosten/Verbouwingen Bedrijfsauto Inventaris Telefooninstallatie Apparatuur/programmatuur Medische inventaris
Omschrijving
De investeringsbegroting 2024 bedraagt:
van lease of huur wordt het onderhoud in de betreffende contracten meegenomen.
zijn onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en levensduur te waarborgen. In het geval
Voor overige kapitaalgoederen zoals multifunctionals, archiefstellingen, telefooncentrales en dergelijke
onderdelen.
van toepassing, zijn of worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige
omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de hoofdvestiging, maar ook voor de nevenlocaties indien
belang dat de waarde van de gebouwen op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en zijn
De kwaliteit van onze gebouwen werkt stimulerend voor het primaire proces. Daarnaast is het van
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
27
07. FINANCIERING
tijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet
bijdragen en de dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd.
(bedragen x € 1.000)
(bedragen x € 1.000)
van 20 jaar en voor het gebouw van 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant restsom € 1.625.000 na 30 jaar)
inwendige aanpassing van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangetrokken voor een periode
van € 8,5 miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de
Voor de uitvoering van het huisvestingsplan zijn in 2006 leningen aangetrokken voor een totaalbedrag
OVERZICHT LENINGEN
Het overzicht laat zien dat er voldoende ruimte is ten opzichte van de renterisiconorm.
Hoofdstuk 7: Financiering
dat de vlottende schulden onder de kasgeldlimiet blijven.
onderstaande tabel staat de positie van de GGD West-Brabant. Onderstaande opstelling laat zien
in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage (8,2%). In de
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentraal overheidsorgaan
KASGELDBEHEER
De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een loop-
Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. .
RENTERISICONORM
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
LIQUIDITEITSBEHEER
29
en diverse materiële overheadlasten (drukwerk, catering et cetera) opgenomen. Daarnaast zijn de personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ‘notitie overhead’ van de commissie
en jaarrekeningen van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen te vergroten, door de
wijze waarop cijfers worden gepresenteerd te veranderen en daarin meer eenheid te brengen.
taakveld 0.4 overhead zijn opgenomen.
vervolgens de bijbehorende baten en lasten toegerekend. In het onderstaande overzicht is de begroting
Hoofdstuk 7: Financiering
2024 van de GGD West-Brabant onderverdeeld naar de taakvelden.
In de begroting per taakveld is terug te vinden welke baten en lasten voor de GGD West-Brabant in het
opgesteld worden aan de hand van vastgestelde taakvelden. Aan de afzonderlijke taakvelden worden
BBV kwalificeren als overhead.
centrale begrotingspost. In deze begrotingspost zijn de huisvestingslasten, de automatiseringslasten
Voorgeschreven wordt dat de ramingen en realisatiecijfers in het kader van de begrotingsuitvoering
Met ingang van de begroting 2017 schrijft het BBV voor dat we de overheadkosten begroten op een
Verantwoording (BBV) gepubliceerd. De wijzigingen beogen de toegankelijkheid van de begrotingen
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
Het Rijk heeft op 17 maart 2016 het definitieve wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit Begroting en
VOORSCHRIFTEN OP BASIS VAN HET BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING (BBV) VOOR DECENTRALE OVERHEDEN
30
08. WEERSTANDSVERMOGEN
notiseerde weerstandsvermogen 105% waardoor we iets hoger dan het streefpercentage uitkomen. Dit geeft GGD West-Brabant ruimte om onvoorziene risico’s of risico’s die nadelig uitvallen op te vangen.
mogen binnen een gemeenschappelijke regeling ook ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten op te
vangen, zonder direct een aanvullende bijdrage van deelnemende gemeenten te hoeven vragen.
+
.
/
+
$
weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt
+
,
weerstandscapaciteit: alle risico’s waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen
gevolgen voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico’s beschreven die voorzienbaar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering.
negatief oordeel over het weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet
alle risico’s zich tegelijkertijd of in de maximale omvang zullen voordoen.
risico voordoet dat niet binnen de reguliere begrotingsuitvoering kan worden opgevangen, wordt de
Kengetallen
25% 90%
36% 105%
30% 73%
15% 15%
35% 105%
2% 2%
105%.
Hoofdstuk 8: Weerstandsvermogen
10% 10%
3% 3%
beschikbare weerstandscapaciteit aangesproken. Uitgedrukt in een percentage is de dekkingsratio
wordt daarover geïnformeerd via de reguliere planning en verantwoordingsproducten. Indien zich een
West-Brabant.
Netto schuldquote Netto schulquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Weerstandsvermogen
en daarbij worden maatregelen getroffen, kansen bepaald en financiële impact bepaald. Het bestuur
De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudiger inzicht in de financiële positie van de GGD
Begroot 2024 Begroot 2023 Begroot 2022 Realisatie 2022
het identificeren van strategische en externe risico’s. Dit is onderdeel van de planning & control cyclus
KENGETALLEN
Het MT heeft met adviseurs een omgevingsanalyse en risicomanagementsessie gedaan, met het oog op
Wij definiëren een risico als een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële
bestemming hierover een besluit nemen.
vertaald. Door de financiële gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen, zou een te
(in duizenden euro’s)
Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen zijn de risico’s financieel
De beschikbare weerstandscapaciteit van de GGD West-Brabant bestaat uit:
BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT
BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT OP BASIS VAN DE RISICO-INVENTARISATIE
houding van 100% ligt, zal het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resultaats-
verhoudingscijfer. Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de streefver-
Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico’s, wordt uitgedrukt in een
zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
• de
of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen;
• de
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
BELEID OMTRENT WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO’S
het weerstandsvermogen 100% voor GGD West-Brabant. In de beleidsbegroting 2024 is het geprog-
zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen of bezuinigingen. Daarnaast biedt een weerstandsver-
Gezien de complexe omgeving waarin de GGD acteert is een weerstandsvermogen van 105% passend.
Zoals aangegeven onder het beleid omtrent weerstandsvermogen en risico’s is de streefverhouding van
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre de GGD financiële tegenvallers kan opvangen
32
Hoofdstuk 8: Weerstandsvermogen
BEL EI D S BEG R OT IN G 2 02 4
33
ERROR: ioerror OFFENDING COMMAND: image STACK: -mark-savelevel-