Bundel RWB (geanonimiseerd)

Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer Bestaat uit wethouders sociaal domein en vervoer plus een vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant. De bestuurscommissie organiseert o.a. het WMO-vervoer (deeltaxi) en het leerlingenvervoer bij enkele gemeenten.

Het strategisch beraad (SB) Bestaat uit de voorzitter van RWB (de burgemeester van Breda), de vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Regionale Dienstverlening en de voorzitters van de Stedelijke Regio West-Brabant en Gemeenschappelijke Regeling de Baronie. Het strategisch beraad vormt het dagelijks bestuur.

Opdrachtgevend Beraad (OGB) (onder voorberhoud besluitvorming) Samengesteld uit gemeentesecretarissen van de aangesloten gemeenten, gemandateerd door het Strategisch Beraad. Geeft sturing aan de dienstverlening en uitvoering van de gehele RWB organisatie. De Stuurgroep Mobiliteitscentrum wordt hierin opgenomen.

1. Programma Algemeen Een aantal overkoepelende activiteiten voert RWB uit voor een goede organisatie. Deze vinden hun plek in het programma ‘Algemeen’.

1.1 Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie WAT WILLEN WE BEREIKEN? RWB functioneert als een dienstverlenende organisatie voor eigenaren en partners. RWB werkt productgericht en is financieel in control.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur. • Organiseren nieuwe inrichting bestuurlijke gremia na verkiezingen. • Implementeren uitkomsten van doorontwikkeling organisatie • Meer inzet op informatiehuishoudingen -veiligheid om te voldoen aan (toenemende) wettelijke eisen. • Verdergaand implementeren van 1e, 2e- en 3e-lijnscontrole op financiële processen ten behoeve van risicobeheersing.

WAT GAAT HET KOSTEN? (bedragen x € 1.000)

Programma Algemeen

Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Transitiebudget

-

189

-189

-

200

-200

-

200

-200

Totaal programma

-

189

-189

-

200

-200

-

200

-200

Saldo van de financieringsfunctie

164

-

164

200

-

200

200

-

200

Totaal algemene dekkingsmiddelen

164

-

164

200

-

200

200

-

200

Kosten van de overhead

1.412

1.923

-511

1.494

2.042

-548

1.570

2.145

-576

Totaal saldo baten en lasten

1.576

2.112

-536

1.694

2.242

-548

1.770

2.345

-576

49

-

49

-

-

-

-

-

-

1.625

2.112

-487

1.694

2.242

-548

1.770

2.345

-576

Algemene dekkingsmiddelen

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat

2. Programma Nieuwe Economie 2.1 Inleiding en ontvlechting De Strategische Agenda 2024-2028 concretiseert de overheidsbijdrage aan de ambitie van de Economic Board West-Brabant (EBWB). De EBWB is de regionale triple helix samenwerking waarin de drie O’s van ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken. De EBWB heeft de Economische Ambitie 2030 opgesteld. Doel is: “West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen.” In 2026 wordt de agenda van de EBWB 2027-2030 vastgesteld. De uitvoering van de O van overheid in de triple is na ontvlechting niet meer aan RWB, maar aan de Stedelijke Regio West Brabant en de Baronie. De uitvoering van de Strategische Agenda 2024-2028 van RWB eindigt eind 2026. Met het ontvlechten van de beleidsrijke economische taken, zal ook de beperkte taak Gedeeld Mobiliteit (afstemming met provincie over de OVconcessie) bij RWB komen te vervallen.

WAT GAAT HET KOSTEN? (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Programma Nieuwe economie

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Algemeen

336

236

101

372

372

-

320

320

-

1.530

1.100

429

1.502

1.502

-

1.583

1.583

-

Projecten

826

731

95

935

935

-

935

935

-

O&O fonds

346

346

-

313

313

-

314

314

-

REWIN

2.766

2.786

-20

2.892

2.892

-

3.039

3.039

-

Totaal saldo baten en lasten

5.804

5.199

605

6.013

6.013

-

6.192

6.192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.804

5.199

605

6.013

6.013

-

6.192

6.192

-

Strategische agenda

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat

3. Regionale dienstverlening 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer INLEIDING Binnen de bestuurscommissie KCV organiseren 16 gemeenten samen het deur-deur-taxivervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Op plaatsen of tijden waar(op) geen lijngebonden OV beschikbaar is, worden reizigers namens de provincie Noord-Brabant vervoerd van en naar OV-overstaphaltes waar een overstap op bus of trein mogelijk is.

3.1.1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant WAT WILLEN WE BEREIKEN? Beheer nieuwe vervoersovereenkomst: • Uitvoering volgens afspraken – bewaking via KPI’s. • Klanttevredenheid op niveau 8,0. Continue kwaliteitsbewaking via doorlopend KTO. • Correcte kostentoerekening. • Integratie doelgroepenvervoer onderzoeken / doorvoeren.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Intensieve samenwerking met gemeenten, provincie en externe ondersteuning bij beheer en ontwikkeling vervoersovereenkomst Wmo-vervoer en Bravoflexformules. • Verdere integratie leerlingenvervoer voor gemeenten die dat willen. • Contractbeheer/-management: ▪ Communicatieactiviteiten. ▪ Monitoren van vervoersprestaties. ▪ Meten van de klanttevredenheid (doorlopend). ▪ Toezicht klachtafhandeling. ▪ Behandelen van bezwaren. ▪ Financiële controle en afwikkeling. ▪ Volgen ontwikkelingen doelgroepenvervoer.

3.1.2 Kostenbeheersing WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Gelijkblijvende kosten plus afgesproken indexeringen • Verdere verlaging uitvoeringskosten KCV • Diverse kostenbesparende opties inzetten (bijvoorbeeld verdere uitbreiding voorliggende velden, verhogen zelfredzaamheid, verbeteren processen).

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Werkprocessen lean inrichten • Benchmarken op effecten kostenbesparende opties. • Gemeenten adviseren over individuele mogelijkheden kostenbeheersing.

3.1.3 Toekomstbestendig collectief vervoer WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Stimuleren gebruik mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld lijngebonden OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking. • Efficiënt organiseren van ander doelgroepenvervoer.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Leerlingen in speciaal voortgezet onderwijs via virtual reality bekend maken met het OV. • Gemeenten ondersteunen die de Voor Elkaar Pas op willen nemen als aanvullende/voorliggende voorziening. • Inzet van de mobiliteitsconsulenten vergroten door betere bekendheid. Intern verzorgen van training en netwerkbijeenkomsten. • Vindbaarheid verbeteren en actueel houden van verschillende soorten vervoer.

3.1.4 Samenwerking WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Samen sturen op uitvoering van de vervoersovereenkomst. • Grote consensus over voorgestelde besluiten. • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Periodieke afstemming met regio-overstijgende organisaties ter bevordering van het doelgroepen vervoer. • Kostenramingen 2 keer herijken.

3.2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C) INLEIDING Team regioarcheologie en cultuurhistorie adviseert en ondersteunt gemeenten bij uitvoering van de wettelijke zorgplicht voor archeologie (en cultuurhistorie) op beleidsmatig- en projectniveau. Het team fungeert als kenniscentrum archeologisch erfgoed en helpt bij het uitdragen van het verhaal achter de historie. Ook stelt het team als doel om meer bewustzijn te (helpen) creëren bij WestBrabantse gemeenten en inwoners op het gebied van het culturele erfgoed.

3.2.1 Ondersteuning gemeenten WAT WILLEN WE BEREIKEN Deskundige beleids- en projectmatige ondersteuning van 10 afnemende RWB-gemeenten (en Gilze en Rijen) in hun wettelijke zorg- plicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Op verzoek van afnemende RWB-gemeenten ondersteunt Team R&C beleids- en projectmatig door de volgende werkzaamheden: • Adviseren op maat over de omgang met archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen. • Beoordelen/adviseren bij Programma’s van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, Plannen van Aanpak, offertes, omgevingsvergunningen, archeologisch veldonderzoek en de archeologische monumentenzorg in het algemeen. • Beleidsadvisering en begeleiding van archeologische thematische wijzigingen van omgevingsplannen. • Adviseren bij en begeleiden van het updaten van gemeentelijke archeologiekaarten en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan. • Het opstellen van archeologiebeleid.

3.2.2 Bewustzijn, kennis en dienstverlening WAT WILLEN WE BEREIKEN Meer kennis en bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Het onderhouden van de regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek. • Deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia voor uitbreiding van netwerk en vergroting inhoudelijke kennis, ook van de omgevingswet. • Verdere inrichting GIS-omgeving voor de invulling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de gemeenten. • Onderhoud projectarchief voor de gemeenten. • Onderhoud communicatie- en informatiestroom richting RWBgemeenten en vakgenoten, maar ook op verzoek richting inwoners en heemkundekringen/archeologische verenigingen (website, Teams, STACK en op verzoek lezingen, tentoonstellingen e.d.).

3.3

Mobiliteitscentrum

INLEIDING Het Mobiliteitscentrum (MBC) streeft naar het bewegen van talenten. We zijn (kennis)partner voor leidinggevenden en HR op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, werken aan de invulling van posities en zetten in op ontwikkeling en behoud van talent- en kennis voor gemeenten. We helpen met het werven van talent, zowel de tijdelijke inhuur geven we vorm als de vaste vacatures. MBC investeert in de talenten van aangesloten gemeenten en verbonden partijen in de vorm van persoonlijke ontwikkeling en groei. Door de juiste mensen op de juiste functie binnen de juiste organisatie te plaatsen kunnen ambities van de toekomst worden waargemaakt. MBC zet in op duurzame inzetbaarheid van personeel binnen veranderende organisaties. Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties met een regionaal georganiseerde HR-functie.

3.3.1 Pijler Mobiliteit WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties bevorderen. • Medewerkers en (oud-)bestuurders helpen in het vinden van een passende werkplek. • Medewerkers hebben inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden en worden ondersteund in hun sollicitatieproces. • Talenten van medewerkers van aangesloten organisaties zijn in beeld. • Werkgeluk en het kunnen omgaan met werkdruk.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten. • Bieden van loopbaanadvies, mobiliteitsadvies, coaching op persoonlijke ontwikkeling, coaching omgaan met stress, ontwikkelassessments en selectie-assessments, zowel individueel als in groepen door gecertificeerde onafhankelijke coaches. Hierbij richten we ons op ambtenaren en wethouders. • Begeleiden van arbeidsmarktbemiddeling voor regionale kandidaten. • Organiseren en implementeren van Europese aanbestedingen voor vacature-invulling. • Ondersteuning van verbonden organisaties bij de invulling van vacatures en begeleiding in het wervingsproces.

3.3.2 Pijler Leren en ontwikkelen - West-Brabant Academie WAT WILLEN WE BEREIKEN? • De expertise van individuele medewerkers/organisaties op het gebied van leren & ontwikkelen (L&O) is regionaal verbonden in een leer- en ontwikkelnetwerk. • Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen, trainingen en ontwikkelkansen. • Een bijdrage leveren aan het binden en boeien van de medewerkers van onze aangesloten organisaties.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Ontwikkelen van leerlijnen, mede in combinatie met strategische partners. • Organiseren van (online) trainingen, workshops, zowel met open inschrijving als in company. • Het organiseren van een L&O netwerk, bestaande uit collega’s uit de regio. • Uitbreiding en positionering regionaal Learning Experience Platform (LXP), inclusief inkoopvoordeel voor gemeenten. • Er is een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid.

3.3.3 Pijler Flexibele arbeidsmarkt Flex West-Brabant WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Door proactief te faciliteren in het gehele proces huren klanten doeltreffend, doelmatig en rechtmatig tijdelijk personeel in. • Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op externe inhuur van tijdelijk personeel. • Doelmatige en rechtmatige inkoopprocessen.

Flexpool WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Talenten aantrekken en behouden voor de regio. • Bevorderen (zij)instroom van (jong) talent in de deelnemende organisaties. • Faciliteren in een regionaal flexibel loopbaan pad voor jonge en ervaren medewerkers. • Flexibele, kwalitatieve inzet leveren aan aangesloten organisaties door de inzet van talenten • Onderlinge kruisbestuiving tussen de professionals en organisaties zodat kennis behouden blijft in de regio. • Inperken van externe inhuur in de regio. Bevorderen van interne flexibilisering van arbeid.

Begroting 2025

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Management Systeem (VMS) en flexibele arbeid mantelpartijen) • De service die geleverd wordt aan de deelnemende partijen door de Inhuurdesk gebeurt op basis van afgestemd maat- werk d.m.v. vastgestelde dienstverleningsmodellen • Adviseren en informeren van aangesloten partijen over wetswijzigingen en ontwikkelingen in de (flexibele) arbeidsmarkt.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Het realiseren van een keten van flexibele regionale inzet van junior tot senior. • Flexibele en slimme ondersteuning aan deelnemende organisaties door de inzet van talent op tijdelijke projecten door deze vorm van ‘verlengd werkgeverschap’. • Capaciteit van de flexpools laten aansluiten bij de behoefte vanuit de arbeidsmarktkrapte, blijkens analyse uit inhuurdesk, vacatures en vanuit de regio. • Ontwikkelen van deskundigheid van flexibel inzetbare professionals en waar mogelijk en wenselijk doorstroom bij aangesloten organisaties realiseren.

27

3.3.4 Regievoering HR thema’s WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Regionale samenwerking op HR-thema’s vergroten. • Samenbrengen van de regionale kennis, kunde en capaciteit voor synergie en efficiëntie. • Aanjagen en implementeren van de regionale HR-visie, inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties. • Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten. • Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten en diensten ten behoeve van aangesloten organisaties • Vanuit draagvlak gezamenlijke koers bepalen die richting vormend is voor de uitvoering van de verschillende pijlers. • Organisatie van de HR-stuurgroep en een strategisch HRprofessionals-netwerk.

Begroting 2025

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Aanjagen van de regionale HR-visie (en bijbehorende projecten), inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties. De dienstverlening ontwikkelt hierin mee. • Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten. • Organisatie van bijeenkomsten van de HR-stuurgroep en het strategisch HR-professionals-netwerk. • Het aangaan en onderhouden van regionale en landelijke arbeidsmarktnetwerken. • Publicatie kennisartikelen/video’s.

WAT GAAT HET KOSTEN? (bedragen x € 1.000)

Programma Regionale dienstverlening KCV Regioarcheologie

Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

11.714

11.574

140

13.375

13.400

-25

12.867

12.867

-

323

266

57

354

302

52

364

309

54

Mobiliteitscentrum

-

- Algemeen

1.281

1.214

67

1.188

1.169

19

1.398

1.378

20

- Flexpool

2.624

2.598

26

4.329

4.146

183

4.661

4.469

192

- Flex West-Brabant

3.484

3.312

172

3.375

3.081

294

3.581

3.272

309

Totaal saldo baten en lasten

19.426

18.965

461

22.621

22.099

523

22.871

22.295

576

-

50

50

25

461

22.671

573

22.896

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat

Begroting 2025

19.426

18.965

22.099

25 22.295

601

4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 4.2 Financiering 4.3. Bedrijfsvoering 4.3. Wet open overheid 4.5. Subsidies Het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden niet beschreven. Vanwege de subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om hier wel de niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.

Begroting 2025