Bijlage, rapport Toekomstbestendige exploitatie zwembaden Moerdijk
Tekst van het document
Er dient onderzocht te worden wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het delen van een gezamenlijke aansluiting of het leggen van een kabel over twee percelen. In de huidige elektriciteitswet is dit nog niet toegestaan.
11
7.
Samenvatting
De gekozen maatregelen dienen als een integraal pakket uitgevoerd te worden. Met het uitvoeren van dit pakket wordt er één gasloze, energiezuinige en toekomstbestendige accommodatie gecreëerd die zich in circa 12 jaar terugverdient en een jaarlijkse besparing geeft van circa € 10.000 exclusief BTW op de energierekening. Door het lage gas verbruik zorgen de maatregelen voor een CO2-reductie van in totaal 300 kg.
7.1
Indirecte kosten
Gezien het voorgestelde pakket dient men rekening te houden met 10 tot 15 procent bijkomende kosten. In deze kosten zitten de volgende posten: Eventuele legeskosten; Kosten externe adviseurs (bijvoorbeeld constructeur, architect, installatieadviseur, enzovoorts); Aanvullende onderzoeken; Aanpassing kosten elektriciteitsaansluiting; Post onvoorzien.
7.2
Effect op energielabel
Na uitvoering van de bovenstaande maatregelen zal het gebouw naar minimaal energielabel A gaan. Een exacte bepaling van het energielabel dient na uitvoering van de maatregelen door een EP-adviseur bepaald te worden.
7.3
Vervolgtraject
Na goedkeuring van deze rapportage is de planfase van het VWS-traject afgerond. Het vervolg hierop is de investeringsfase. In deze fase zullen de geadviseerde maatregelen in samenwerking met de opdrachtgever geselecteerd worden. De geselecteerde maatregelen worden hierna verder uitgewerkt en begeleid tot de realisatiefase.
12
13
JAAR JAARTAL
OPBRENGSTEN ZWEMBAD OPBRENGSTEN HORECA OVERIGE OPBRENGSTEN EXPLOITATIEBIJDRAGE TOTAAL OPBRENGSTEN INKOPEN PERSONEELSKOSTEN ENERGIEKOSTEN INVESTERING INVENTARIS/SPEELELEMENTEN DOTATIE ONDERHOUDSVOORZIENING DAGELIJKS EN PREVENTIEF ONDERHOUD ONDERHOUDSKOSTEN OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN TOTAAL ADMINISTRATIE EN BEHEER TOTAAL HUUR OVERIGE KOSTEN TOTAAL KOSTEN RESULTAAT ZWEMBAD DE BOSSELAAR 25-JAAR FORECAST
JAAR JAARTAL
OPBRENGSTEN ZWEMBAD OPBRENGSTEN HORECA OVERIGE OPBRENGSTEN EXPLOITATIEBIJDRAGE TOTAAL OPBRENGSTEN INKOPEN PERSONEELSKOSTEN ENERGIEKOSTEN INVESTERING INVENTARIS/SPEELELEMENTEN DOTATIE ONDERHOUDSVOORZIENING DAGELIJKS EN PREVENTIEF ONDERHOUD ONDERHOUDSKOSTEN OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN TOTAAL ADMINISTRATIE EN BEHEER TOTAAL HUUR OVERIGE KOSTEN TOTAAL KOSTEN RESULTAAT
ZWEMBAD DE BOSSELAAR 25-JAAR FORECAST 1 2 3 4 5 2026 2027 2028 2029 2030 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 92.700 92.700 92.700 92.700 92.700 187.300 187.300 187.300 187.300 187.300 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 74.200 74.200 74.200 74.200 74.200 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 49.100 49.100 49.100 49.100 49.100 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 76.100 76.100 76.100 76.100 76.100 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 187.300 187.300 187.300 187.300 187.300
6 2031 72.000 21.600 1.000 92.700 187.300 9.000 74.200 9.000 4.000 49.100 23.000 76.100 3.000 20.000 P.M. 5.000 187.300
7 2032 72.000 21.600 1.000 92.700 187.300 9.000 74.200 9.000 4.000 49.100 23.000 76.100 3.000 20.000 P.M. 5.000 187.300
8 2033 72.000 21.600 1.000 92.700 187.300 9.000 74.200 9.000 4.000 49.100 23.000 76.100 3.000 20.000 P.M. 5.000 187.300
9 2034 72.000 21.600 1.000 92.700 187.300 9.000 74.200 9.000 4.000 49.100 23.000 76.100 3.000 20.000 P.M. 5.000 187.300
10 2035 72.000 21.600 1.000 92.700 187.300 9.000 74.200 9.000 4.000 49.100 23.000 76.100 3.000 20.000 P.M. 5.000 187.300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 2036 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 4.000 19.700 23.000 46.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 157.900
12 2037 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 4.000 19.700 23.000 46.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 157.900
13 2038 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 4.000 19.700 23.000 46.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 157.900
14 2039 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 4.000 19.700 23.000 46.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 157.900
15 2040 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 4.000 19.700 23.000 46.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 157.900
16 2041 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 4.000 19.700 23.000 46.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 157.900
17 2042 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 4.000 19.700 23.000 46.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 157.900
18 2043 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 4.000 19.700 23.000 46.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 157.900
19 2044 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 4.000 19.700 23.000 46.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 157.900
20 2045 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 4.000 19.700 23.000 46.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 157.900
21 2046 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 3.000 19.700 23.000 45.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 156.900
22 2047 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 2.000 19.700 23.000 44.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 155.900
23 2048 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 1.000 19.700 23.000 43.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 154.900
24 2049 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 19.700 23.000 42.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 153.900
25 2050 72.000 21.600 1.000 62.400 157.000 9.000 74.200 9.000 19.700 23.000 42.700 3.000 20.000 P.M. 5.000 153.900
900-
900-
900-
900-
900-
900-
900-
900-
900-
900-
100
1.100
2.100
3.100
3.100
Gemiddeld 25 jaar
74.520
31.460