bijlage bij TV Specificatie Nieuw beleid 2021 incl.1e wijz DEF

Specificatie stelpost Nieuw beleid

2021

2022

2023

2024

Raming concept-begroting 2021-2024

5.034.386

4.859.502

4.689.956

5.159.066

> spoor 1: structurele bedragen

-113.000

-213.000

-313.000

-413.000

> spoor 2: structurele bedragen > spoor 3: structurele bedragen > spoor 3: incidentele bedragen Aanpassingen o.b.v. Aanbiedingsnota > correctie stelpost mbt werkplekconcept gem.huis

-383.200 -101.600 -375.000

-394.500 -235.800 45.000

-179.400 -432.800 -20.000

-178.800 -621.700

-154.000

-54.000

Aanpassingen o.b.v. Raadsvoorstel > budget uitvoeringsplan arbeidsmigratie (apart voorstel) > kap.lasten inrichtingsplan Stenen Poppen > structurele bedragen > incidentele bedragen > amendement raad 12-11-2020

-75.000 -3.575 -655.500 -328.000 -110.000

-75.000 -7.150 -675.500 -41.000 -110.000

-7.150 -675.500

-7.150 -675.500

-110.000

-110.000

nieuw totaal

2.735.511

3.098.552

2.952.106

3.152.916

Nieuw werkplekconcept gemeentehuis Uitvoeringsagenda paraplunota Maatschappij Verbeteren verkeersveiligheid (kap.lasten) Vitale centra (kap.lasten) Afschaffen leges terrasvergunningen Brandweergarages (kap.lasten) Haalbaarheidsonderzoek Roode Vaart Aanleg losloopgebieden/uitlaatterreinen honden (kap.lasten) Onderhoud/instandhouding rijksmonumenten Aanleg Randweg Klundert Duurzame inzetbaarheid (als onderdeel HR-beleid)

20.000 11.975 7.000 50.000 8.125 159.000 16.250 93.000

254.875

308.875

308.875

34.974 80.000 7.000 14.500

45.323 194.162 7.000 27.500

45.122 192.326 7.000 27.256

8.031

7.938

7.844

128.640 93.000

233.680 93.000

231.100 93.000

subtotaal tot en met 2020

365.350

621.020

917.478

912.523

100.000

100.000

100.000

47.438 13.750 217.765 41.891 75.000 800.000 214.401 -110.000 20.417 0 55.000 71.170 155.000

95.875 13.600 217.765 63.474 75.000 800.000 289.140 -110.000 20.167 0 55.000 99.440 155.000

0 0 0 30.000 71.350

0 67.240 0 0 30.000 71.350

0 131.880 0 0 99.500 71.350

Aanpassingen o.b.v. Keuzedocument

Nr

Team Tabelnr.* specificatie: Ramingen uit vorige jaren t/m 2020:

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I&F MO OR REO OR SECR REO OR REO REO PCS ov ov ov ov REO OR REO REO REO REO REO OR OR REO OR OR OR OR OR OR OR OR REO REO REO REO REO REO REO REO REO SECR SECR MO I&F I&F REO

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

A-4 B-3 C-15 E-11c E-11a E-11d E-11b F-4a F-4b F-5 F-6a F-6b F-6b F-7a F-7c F-8b F-8a F-9 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 G-10 G-11 G-12 G-13 M-6 M-7 N-15 S-5 S-8 T-26

Toegevoegd o.b.v. kadernota/begroting 2021-2024: Uitvoering transitievisie warmte Eerste robuuste Brabantse klimaatzone Opstellen Omgevingsvisie Afschaling N285: Bijdrage aan de provincie tbv rotonde Afschaling N285: Bijdrage t.b.v. rotonde Langeweg Afschaling N285: Uitvoering werkzaamheden gemeente (kap.lst) Afschaling N285: Aanpassing plein Langeweg ivm rotonde (kap.lst) Ophogen onderhoudsbudget bruggen/kunstwerken Ophogen jaarl.verv.kredieten bruggen/kunstwerken (kap.lst) Onderhoud vestingwerken (vastgoed) Onderhoud wegen: ophogen dotatie voorziening Onderhoud wegen: ophogen jaarlijkse verv.invest. (kap.lst.) Onderhoud wegen: correctie ivm achterstalling onderhoud tlv a.r. Noodzakelijk onderhoud (cultuurhistorische) objecten (kap.lst) Jaarlijkse dotatie aan voorz.(cultuurhist) objecten(kademuren/damw) Maatregelen essentaksterfte: jaarlijks extra onderhoud Maatregelen essentaksterfte: verv.invest. (kap.lst) Uitbreiding team O.R.

met 2 fte Onderhoud rijksmonumenten (ophoging bestaande claim) Aanpassingen brandveiligheid fase 2 Heroriëntatie vastgoedportefeuille Project 183: scholenontwikkeling Willemstad Project 187: scholenontwikkeling Zevenb.Hoek (kap.lst) Scholen Fijnaart Scholen Klundert Toekomstbestendige gymaccomm.Zevenbergen Project 199: MFA D'Ouwe School Noordhoek Ophogen budget onderhoud brandweerkazernes Verbetering bluswatervoorz./bereikbaarheid D'mond (kap.lst) Uitvoering sportakkoord en ondersteuning vrijwilligersorg. (2x) Uitvoeren archiefbewerkingsplan Vervanging telefooncentrale vanaf 2022 (GT Connect) Uitbreiding sprinklerinstallatie gemeentehuis (kap.lst) Totaal verschil met Financials (afrondingsverschillen)

huidige raming in Financials aanp. 1e begr.wijz. nieuwe raming

* het tabelnr.verwijst naar de bijlage in het keuzedocument bij spoor 3

SW; 19-11-2020

215.000 100.000

100.000 600.000

500.000

217.765 10.633 75.000 400.000 37.900 -110.000 0 55.000 14.300 155.000 100.000 125.000 150.000 0 0 0

6.875 217.765 28.942 75.000 600.000 105.160 -110.000 10.208 0 55.000 42.900 155.000 125.000 100.000

71.350 110.000 1.650 30.000 100.000 0 8.125

3.300

3.300

3.300

100.000 53.000 8.031

100.000 53.000 7.938

0 53.000 7.844

2.732.073

3.098.551

2.952.138

3.153.858

3.438

1

-32

-942

5.034.386 2.298.8752.735.511

4.859.502 1.760.9503.098.552

4.689.956 1.737.8502.952.106

5.159.066 2.006.1503.152.916