Bijlage bij beantwoording technische vragen: paragraaf kapitaalgoederen meerjarenbegroting 2021-2024

118

Gemeente Moerdijk Meerjarenbegroting 2021-2024 - Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 2021 INLEIDING De onderhoudsstaat van onze gemeentelijke kapitaalgoederen is een actueel onderwerp in de besluitvormingscyclus. We zitten volop in een inhaalslag en dat betekent dat we achterstanden in beheerplannen aan het wegwerken zijn. De paragraaf kapitaalgoederen is voor de gemeenteraad hét instrument om op een eenduidige manier overzicht te hebben in hoe we omgaan met onze kapitaalgoederen. De BBV biedt ons daarbij een handvat, waarmee we de vergelijkbaarheid met andere gemeenten vergroten. Per soort kapitaalgoed staan we stil bij het onderliggende beleid, de geplande investeringen voor het volgende jaar en de financiële vertaling daarvan. Bij de jaarrekening verantwoorden we de eventuele achterstanden en geven we aan hoe we met deze eventuele achterstanden omgaan. Overzicht beheerplannen Vastgesteld door de raad

Volgende actualisatie

Wegen

2017

2021

Openbare verlichting

2017

2022

Groen

2017

2022

Riolering en water

2020

2024

Buitensportaccommodaties

2013

2022

Civiele kunstwerken

2020

2024

Gebouwen

2017

2022

Overzicht kengetallen

Kengetallen km gem. wegen ha asfalt ha klinkers en tegels km vrijverval en mechanische riolering aantal rioolgemalen inclusief randvoorzieningen aantal minigemalen (drukriool/installaties) aantal kolken ha beplanting ha gazon ha bermen aantal bomen aantal panden aantal locaties speelvoorzieningen

871 158 170,5 311 74 487 16.007 75 86 115 26.244 90 89

119

Gemeente Moerdijk Meerjarenbegroting 2021-2024 - Paragrafen

Wegen Beleid, beheer en kwaliteit Het beleid is vastgelegd in het ‘Beleidskader beeldkwaliteit, effect gestuurd beheer’ (2017); de zorgplicht gemeenten uit de Wegenwet 1930, Woningwet 1991 en het Burgerlijk Wetboek deel 6 en de BBV (Besluit Begroting van Verantwoording provincies en gemeenten). Begin 2021 wordt het wegenbeheerplan 2021-2025 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In 2021 wordt gewerkt door het verouderde beheerplan aan te vullen met de gegevens uit de weginspectie 2020. De basis voor het nieuwe beheerplan volgt uit het resultaat van de weginspecties. Specificatie geplande investeringen komende jaar - Steenweg Moerdijk fase 3 - Steenpad Willemstad - Groot onderhoud Molendijk Standdaarbuiten Financiële consequenties Totale kosten per kapitaalgoed beheerproduct

soort kosten

budget 2021

Wegen

onderhoudsuitgaven

€

667.000

voorziening groot onderhoud

€

1.133.000

vervangingsinvesteringen

€

900.000

Riolering Beleid, beheer en kwaliteit Op grond van de Wet milieubeheer zijn gemeenten verplicht om te beschikken over een vastgesteld Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP), waarin het beleid is opgenomen ten aanzien van het beheer en onderhoud van de riolering, hemelwater- en grondwatervoorzieningen. Eind 2019 is het vGRP 2014-2019 met een jaar verlengd tot 31 december 2020. Voor het eind van 2020 wordt het nieuwe vGRP voor de periode 2021- 2024 vastgesteld. Specificatie geplande investeringen komende jaar - Renovatie minigemalen en wijkgemalen - Systeemverbetering riolering en pompen - Uitvoering grootschalige wateropgave Fijnaart-Oost - Diverse afkoppelingen rioleringsprojecten (Hazeldonkse Zandweg, Dr. Arienslaan en Wilhelminapark in Zevenbergen en Kadedijk Molenstraat in Fijnaart en Steenweg in Moerdijk) - Maatregelenplan vrijvervalriolering 2020-2021 e.v. vanuit inspecties (2019- 2020) Financiële consequenties Totale kosten per kapitaalgoed beheerproduct

soort kosten

budget 2021

Riolering

onderhoudsuitgaven

€

767.000

vervangingsinvesteringen

€

2.063.000

120

Gemeente Moerdijk Meerjarenbegroting 2021-2024 - Paragrafen

Water Beleid, beheer en kwaliteit Onder het beleidskader water vallen de thema’s bruggen en steigers en baggerwerken. Deze zijn vastgelegd in het ‘Beleidskader Beeldkwaliteit, Effect gestuurd beheer’ (2017); de Zorgplicht gemeenten uit de Wegenwet 1930, Woningwet 1991 en het Burgerlijk Wetboek deel 6; het BBV (Besluit Begroting van Verantwoording provincies en gemeenten) en de Waterwet: wetgeving rondom de ontvangstplicht baggerspecie is geregeld in de Waterwet (art. 5.23). Civiele kunstwerken Eind 2020 wordt het beheerplan civiele kunstwerken 2020-2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit beheerplan is een eerste aanzet om te komen tot een compleet overzicht van het areaal met een bijbehorend beheerplan. De kunstwerken die niet of onvolledig in beeld zijn betreffen: betonnen bruggen, betonnen tunnels, grote duikers, damwanden en kademuren. Het volledige beheerplan zal begin 2024 beschikbaar zijn. Baggerwerken Op basis van het meerjarenprogramma baggeren 2019-2026 is in december 2018 door de raad een budget van in totaal € 2.716.000 beschikbaar gesteld voor het bekostigen van de ontvangstplicht en het afvoeren en/of verwerken van de vrijgekomen baggerspecie. Het meerjarenprogramma baggeren gaat uitsluitend over groot onderhoud uitgevoerd door het waterschap en de hieraan gekoppelde ontvangstplicht voor de gemeente. In 2021 zal begonnen worden met de baggerwerkzaamheden.

Financiële consequenties Totale kosten per kapitaalgoed beheerproduct

soort kosten

budget 2021

Civiele Kunstwerken

onderhoudsuitgaven

€

34.000

vervangingsinvesteringen

€

82.000

onderhoudsuitgaven

€

590.000

Baggerwerken

Groen Beleid, beheer en kwaliteit Voor de investeringen in het groen geldt ook het ‘Beleidskader beeldkwaliteit, effect gestuurd beheer (2017). Binnen dat kader zijn in 2017 het Groenstructuurplan, het Boombeheerplan en het Groenbeheerplan vastgesteld. Voor de uitvoering van deze plannen zijn meerjarenplanningen gemaakt, waarvan ook in 2021 werkzaamheden in uitvoering worden genomen. Financiële consequenties Specificatie geplande investeringen komende jaar - Oplossen knelpunten bomen Klundert en Moerdijk - Vervangen bomen Molenvlietweg Klundert - Vervanging- en omvormingsplan groenvakken Zevenbergschen Hoek - Oplossen gevolgen Essentaksterfte - Omvormen groenstructuren Totale kosten per kapitaalgoed beheerproduct

soort kosten

budget 2021

Groen

onderhoudsuitgaven

€

2.399.000

vervangingsinvesteringen

€

390.000

121

Gemeente Moerdijk Meerjarenbegroting 2021-2024 - Paragrafen

Gemeentelijk vastgoed Beleid, beheer en kwaliteit Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit 90 panden. Het vastgoed bestaat uit zeer verschillende panden, zowel qua functie als materialisatie. Het gemeentelijk vastgoed wordt op een niveau in stand gehouden dat vergelijkbaar is met conditiescore 3 (redelijk) volgens NEN 2767. Bij deze conditiescore wordt de functievervulling en de kwaliteit van het pand gewaarborgd. Het beschouwingsniveau van de inventarisatie en inspectie betreft de visueel waarneembare en fysiek bereikbare onderdelen van het totale pand. Voor het gemeentehuis in Zevenbergen, het Mauritshuis in Willemstad en het voormalige stadhuis in Klundert houden we dezelfde conditiescore 3 aan, maar plegen we intensiever onderhoud om dit onderhoudsniveau te allen tijde te kunnen garanderen. Daarnaast worden specifieke methodes toegepast voor de instandhouding van Rijksmonumenten. Het onderhoud wordt uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving, zoals de Arbowetgeving, het Bouwbesluit en de woningwet. Elk jaar vindt inspectie plaats aan 1/3 van het gemeentelijk vastgoed. Deze inspecties vormen de basis voor een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor 10 jaar. Om efficiënt te kunnen werken is gekozen voor het clusteren van gelijksoortige onderhoudswerkzaamheden in meerjarige raamcontracten. Het onderhoud vindt plaats op basis van conditie afhankelijk onderhoud.

De planning voor het uitvoeren van gepland onderhoud kan dus verschuiven als blijkt dat de conditie nog goed is (uitgesteld onderhoud). Financiële consequenties Specificatie geplande investeringen komende jaar - Aanpassingen Brandveiligheid Fase 2 gemeentelijke gebouwen € 450.000 - Uitbreiding sprinklerinstallatie gemeentehuis € 125.000 - Afronding verbouwing Mauritshuis fase 2 Daarnaast staan vanuit het MOP de volgende grote onderhoudswerkzaamheden gepland in 2021: - Gemeentehuis € 405.000 vervangen luchtbehandelingen (vanuit wekplekconcept) - Bunkers € 40.000 algemene uitgaven voor evt. restauratie - Theater de Schuur € 45.000 ventilatie aanbrengen i.c.m. nieuwe cv-ketel - Museum van Strijen € 62.000 pannen en dakbeschot herstellen en tevens isoleren - Brandweer Moerdijk € 40.000 pannen herleggen Totale kosten per kapitaalgoed beheerproduct

soort kosten

budget 2021

Vastgoed

onderhoudsuitgaven

€

44.000

voorziening groot onderhoud

€

1.630.000

vervangingsinvesteringen

€

575.000

Buitensportaccommodaties Beleid, beheer en kwaliteit Het beleidskader van de Gemeente Moerdijk wordt bepaald door de normen en richtlijnen van NOCNSF. Deze leiden tot de kwaliteit en behoeftebepaling voor de buitensportverenigingen en zijn vertaald naar een meetbare beeldkwaliteit. De rentmeester moet er zorg voor dragen dat de beschreven kwaliteit wordt behaald. Maandelijks wordt door een onafhankelijk bureau deze schouw uitgevoerd. Het is nog niet bekend wie de rentmeester vanaf 2021 zal zijn. Sinds 1998 zijn de meeste buitensportverenigingen zelf verantwoordelijk voor al het onderhoud op het sportpark buiten de speelvelden. Dit is vastgelegd middels een bruikleenovereenkomst met daaraan gekoppeld een onderhoudsovereenkomst. Hierin staat precies beschreven wat de vereniging zelf moet uitvoeren.

122

Gemeente Moerdijk Meerjarenbegroting 2021-2024 - Paragrafen

Vanaf 2021 mag waarschijnlijk alleen bij aanwezigheid van hardnekkige onkruiden nog gebruik gemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit vloeit voort uit de Greendeal. Om te voorkomen dat dezer hardnekkige onkruiden zich vestigen in de speelvelden is er intensiever onderhoud nodig. Dit betekent dat de renovaties van de natuurgrasvelden naar aller waarschijnlijkheid minder worden. Ook worden tijdens de renovatie van de speelvelden de conventionele veldverlichting welke in eigendom is van gemeente Moerdijk vervangen door Led armaturen. Financiële consequenties Specificatie geplande investeringen komende jaar - Renovatie keepershoek vv De Fendert; - Vervangen Backstop honk- en softbalvereniging Seven Hills; - Renovatie vv Noordhoek veld 3; - Vervangen veldverlichting vv Noordhoek veld 3 door Led; - Vervangen kunststof atletiekbaan Groene Ster; - Vervangen veldverlichting Atletiekbaan door Led; - Vervangen poolstokinstallatie 2-zijdig - Vervangen discus/kogelslingerkooi Totale kosten per kapitaalgoed beheerproduct

soort kosten

budget 2021

Buitensport

onderhoudsuitgaven

€

458.000

vervangingsinvesteringen

€

633.000

Totaal financieel overzicht In onderstaande diagram staat de verdeling van de totale begrote onderhoudskosten weergegeven per beheerproduct.

begroting 2021 kapitaalgoederen €706.000

€1.083.000

€2.700.000 €2.249.000 €2.789.000 €2.830.000

Wegen

Groen

Riolering

Gemeentelijk vastgoed

Buitensportaccommodaties

Water