Document · PDF

Bijlage 3 - Kostendekkingsmodel Gemeente Moerdijk

Raadsvergadering 12 maart 2026, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Kostendekkingsplan riolering11.643 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Uitgangspunten kostendekkingsmodel

Opdrachtgever

Gemeente Moerdijk

Prijzen op prijspeil Basisjaar berekeningen BTW Lengte vrijverval riolering

2025 2025 21% 223.661 m' 224 km

Technische levensduur riolering en randvoorzieningen Economische levensduur Spreiding technische levensduur

80 jaar 60 jaar 5 eerder of later dan jaar van vervanging bij leidingen na 1970 20 eerder dan jaar van vervanging bij leidingen voor 1970 10 later dan jaar van vervanging bij leidingen voor 1970 45 jaar

Technische levensduur huis- en kolkaansluitingen en putranden Economische levensduur huis- en kolkaansluitingen en putranden Technische levensduur M/E randvoorziening en gemalen Economische levensduur M/E randvoorziening en gemalen Technische levensduur gemalen (bouwkundig)

45 jaar 15 jaar 15 jaar 60 jaar

Economische levensduur Technische levensduur persleidingen/drukriolering

60 jaar 45 jaar

Economische levensduur

45 jaar

Efficientiefactor Vervangingskosten Relinen/renoveren Aanleg drainage

2% € € €

1.124,00 500,00 100,00

Toeslag voor afkoppelen Percentage vervangen riolering Percentage afkoppelen Percentage relinen riolering Percentage aanleg drainage

35% toeslag op de vervangingsprijs voor het afkoppelen van hemelwater 55% percentage van te vervangen riolering dat wordt vervangen door een gemengd stelsel 30% percentage van te vervangen riolering dat wordt vervangen door een gescheiden stelsel stelsel 15% percentage van te vervangen riolering dat wordt gerelined in plaats van vervangen 50% percentage van te vervangen riolering waarbij drainage wordt bijgelegd.

Cash-flow krediet: Voorbereiding Uitvoering

20% 80%

Toerekening uren aan investering

7,5%

Factor activeren investeringen Inflatie Rente spaarvoorziening Rente leningen

50,0% 0,0% 0,0% 2,5%

0% is niet activeren, 100% is alles activeren en afschrijven.

Opbouw Rioolrecht Prognose rioolheffing 2024 uit begroting Eigenarenheffing Aantal woning eigenaren Aantal niet-woning eigenaren

Aantal

Rioolheffing Eenpersoonhuishouden t/m 500 m3 Eenpersoonhuishouden vanaf 501 m3

Aantal

Tarief 16.997 3.120

Bron: Bron woningbouw ontwikkeling: https://bevolkingsprognose.brabant.nl/hoofdstuk/ontwikkeling-van-de-brabantse-woningv fig.9.1 jaarlijkse groei van de woningvoorraad, CBS-statline, Bassiregistratie het aantal huishoudens adressen enen degebouwen_v bevolking,

Opbrengst € € €

Meerpersoonhuishouden t/m 500 m3 Meerpersoonhuishouden vanaf 501 m3 Perceel niet-woning t/m 500 m3 Perceel niet-woning van 501 - 1000 m3 Perceel niet-woning vanf 1001 m3

Opbrengst Tarief 1.174.555 244,75 € 13.839 446,41 € 326,33 € 3.602.357 36.431 69 527,99 € 371.037 1.137 326,33 € 52.799 100 527,99 € 75.541 103.481 0,73 € € 5.326.559

Totale opbrengst eigenaar plus gebruik

Percentage eenpersoonshuishouden 31% o.b.v. gegevens CBS 2022 Prognose Gemeente Moerdijk, mail Job Braun d.d. 20260326

4.799 31 11.039

€ 5.326.559

Aantal woningen 01-01-2025: 17.118 Prognose 2025: 106 Prognose 2026: 303 Prognose 2027: 299 Prognose 2028: 490 Prognose 2029: 540

17.118 106 303 299 490 540

17118 17224 17527 17826 18316 18856

0,62% 1,76% 1,71% 2,75% 2,95%

Voor de jaarlijkse groei tot 2030 is de prognose van de Gemeente Moerdijk aangehouden. Vanaf 2031 is de prognose van de provincie aangehouden.

Blad 1 van 9 KDM_Moerdijk_combinatie levensduurs 80 jaar en 50% activeren / Uitgangspunten

Verloop voorziening sparen riolering, voorziening egalisatie riolering en rioolheffing Hoogte rioolrecht 2023 Stijging rioolrecht vanaf Inflatie

244,75 2027 0,00%

Jaar Beginstand voorz. resultaten rioolexploitatie Jaar Eindstand voorz. resultaten rioolexploitatie

2025 10.406.000 2085 1.552.500

30.000.000

Verloop voorziening

25.000.000

20.000.000

15.000.000

Voorziening rolering egalisatie Voorziening riolering sparen

10.000.000

5.000.000

0 2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

2075

2080

2085

3,00% extra verhoging

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00% 2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

2075

2080

2085

Blad 2 van 9 KDM_Moerdijk_combinatie levensduurs 80 jaar en 50% activeren / Samenvatting

Investeringsverloop

9.000.000

Persleidingen Gemalen bouwkundig Gemalen, E+M Vrijverval

8.000.000

Huis- en kolkaansluitingen en putranden

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085

Blad 3 van 9 KDM_Moerdijk_combinatie levensduurs 80 jaar en 50% activeren / Investeringsverloop

Exploitatiekosten Jaar

Personeelskosten Kosten eigen personeel Overhead Gemiddelde opbrengst toerekening uren aan investering over 10 jaar Doorberekende kosten primaire teams Subtotaal

Kostensoort Kosten project begroting 2025

2025

2026

Aanpassen naar budgetten 2025 41199+43519 € 784.739 € 652.697 € 560.696 € 466.352 € - € € 9.060 € 10.000 €

1.354.500 €

2027 € € € €

616.137 440.230 10.000

2028 € € € €

Gemiddeld

616.137 440.230 10.000

1.129.000 €

1.066.500 €

€ € € € €

270.500 165.500 22.500 138.500 -

€ € € € €

270.500 165.500 22.500 138.500 -

€ € € € €

270.500 165.500 22.500 138.500 -

€ € € € € €

154.000 60.000 27.500 6.000 500 -

€ € € € € €

154.000 60.000 27.500 6.000 500 -

€ € € € € €

154.000 60.000 27.500 6.000 500 -

€ €

94.000 € 57.000 €

94.000 57.000

79.500 20.500 49.000 12.500 205.000 39.500

€ € € € € € € € €

79.500 20.500 49.000 12.500 205.000 39.500

€ € € € € € € € €

79.500 20.500 49.000 12.500 205.000 39.500

6.500 11.000

€ € € €

6.500 11.000

€ € € €

6.500 11.000

2.500 72.000 -

€ € € € €

2.500 72.000 -

€ € € € €

2.500 72.000 -

65.000 15.000 45.000 20.000

€ € € €

65.000 15.000 45.000 20.000

€ € € €

65.000 15.000 45.000 20.000

28.500 € 20.000 € 127.000 €

28.500 20.000 127.000

1.066.500

Onderhoud Vrijverval riolering

43822 €

736.000

Reiniging vrijverval riolering Inspecties en onderzoek vrijverval riolering Klachten/meldingen vrijverval riolering Reparaties Meten en monitoren

Kolken lijngoten Kolken reinigen Klachten/meldingen kolken Vervangen / repareren kolken Reinigen lijngoten Klachten/meldingen lijngoten Vervangen / repareren lijingoten

Huisaansluitingen Klachten / meldingen huisaansluitingen Vervangen / repareren huisaansluitingen

Gemalen, drukriolering&randvoorz. Inspectie en onderhoud gemalen en BBB Storing en reparatie gemalen en BBB Inspectie en onderhoud persleidingen Storing en reparatie persleidingen Inspectie en onderhoud mechanische riolering Storing en reparatie mechanische riolering Meten en monitoren Electra Software en overige kosten

Grondwater

43821 €

43808 € 43835 € 43840 €

Reiniging drainage Klachten / meldingen grondwater Vervangen / repareren drainage Meten en monitoren

Oppervlaktewater

43828 €

Klachten / meldingen oppervlaktewater Onderhoud watreberging/wadi's Onderhoud waterlopen Baggeren Onderhoud duikers

Planmatig onderzoek

43823 €

Hydraulisch en milieutechnisch functioneren Afvalwatermonitor OMWB Beleidsmatig onderzoek Meten en monitoren

280.000 € € € € € € € 140.000 € 40.000 € 21.500 € € € € 70.000 € € € € € 100.000 € € € €

Algemene en heffingskosten Algemene kosten Overige kosten baten Contributies en abonnementen Communicatie en voorlichting Bijdrage straatreinigen / veegvuil Heffingskosten Perceptiekosten rioolheffing Kosten verleende kwijtschelding Kosten oninbare kosten Subtotaal BTW-compensatiefonds (BCF) 21% over onderhoudsbudgetten

overig €

25.800 € € €

overig € overig € overig € €

66.000 165.500 10.000 1.654.800

€ € € €

28.500 € 20.000 € 127.000 € 66.000 165.500 10.000 2.056.000

€ € € €

66.000 165.500 10.000 2.056.000

€ € € €

66.000 165.500 10.000 2.056.000 €

2.056.000

381.000

€

297.000 €

381.000 €

Subtotaal

€ €

1.048.744 € 1.048.744 €

987.543 € 987.543 €

959.666 € 959.666 €

945.948 945.948

Totaal

€

6.330.044 €

7.175.861 €

8.520.602 €

7.528.694

Kapitaalslasten

Blad 4 van 9 KDM_Moerdijk_combinatie levensduurs 80 jaar en 50% activeren / Exploitatie

Korte termijn investeringen Korte termijn investeringen

Projectnr.

Kosten project

Gelabeld krediet

2025

2026

2027

550.000 €

550.000

2028

Vrijverval riolering FNT_Vrouwe Jacobstraat, incl afkoppelen Pr. Bernhardstraat, Hazebrouckstraat FNT_Hydraulische maatregelen Koningin Emmastr., Willem Alexanderstr. en Jan Glymesstr. KND_Westerstraat e.o. MDK_Steenweg MDK_Waterfront MDK_Grintweg STB_Dr. Poelstraat, Predikherenstraat, Markiezenlaan, Vijverstraat STB_Jan van Glymesstraat STB_De Wieken WST_Vesting, aanpassen ondergrondse infrastructuur ZVB_Neerhofstraat (is uitgevoerd) ZVB_Dr. Arienslaan ZVB_Zeestraat, Willem Alexanderlaan ZVB_Lange Noordstraat, Kerkhofweg, Dijkstraat ZVB_Wilhelminapark, Amaliastraat, Burg. Van Akenstraat ZVB_ van Aerschotstraat ZVB_Wijngaard ZVBH_Olavstraat

7012423 € € Planjaar 2032 7012308 € 7012201 € 7012202 € 7012118 € 7012204 € 7012330 € 7012403 € 7011906 € 7012205 € 7012004 € Planjaar 2029 € planjaar 28/29 € Grijs + € Grijs + € €

1.100.000 € 750.000

Subtotaal vrijverval riolering Restant budget

€

19.815.000 €

7.665.065 € €

1.338.000 € 2.622.318 € 4.057.436 € 3.079.246 1.411.767 € -1.127.520 € -2.526.646 € -1.477.688

Totaal vrijverval riolering

€

19.815.000 €

7.665.065 €

2.749.767 € 1.494.798 € 1.530.790 € 1.601.558

7240377 € 7240377 €

356.195 € 1.900.000 €

356.195 1.263.000 €

637.000

€ €

637.000 253.233

400.000 36.000 600.000 1.600.000 700.000 1.800.000 5.780.000 466.000 1.030.000 2.500.000 100.000 1.818.000 100.000 185.000 850.000

€ € € € € € € € € €

400.000 36.000 1.600.000 250.000 1.765.065 2.388.000 466.000 560.000 200.000

€

750.000

501.318 € 2.311.436 €

579.246

600.000 €

€

- €

€ €

94.000 € 94.000 €

€ €

450.000

376.000 910.000 € 1.296.000 €

900.000

€

850.000

100.000 185.000

Mechanische riolering Renovatie hoofdgemalen E-renovatie pomppuntten Subtotaal mechanische riolering Restant budget Totaal mechanische riolering

€

2.256.195 €

1.619.195 €

7240381 €

158.917 €

158.917

890.233 €

€

Persleidingen €

Restant budget Subtotaal persleidingen

€

158.917 €

Subtotaal

€

22.230.112 €

9.443.177 €

69.767 69.767 €

1.975.000 € 2.622.318 € 4.057.436 € 3.079.246

Blad 5 van 9 KDM_Moerdijk_combinatie levensduurs 80 jaar en 50% activeren / Korte termijn investeringen

Investeringen

Kostendekkinsmodel Opdrachtgever Projectnummer Datum

Gemeente Moerdijk

inflatie prijspeil startjaar Rente spaarvoorziening Rente leningen cashflow Voorbereidin g ar

0,00 % 2025 2025 0,0% 2,5%

Toerekening ambt. uren tor activeren

7,5% 2,0% 50,0%

20% Voorbereidingsperiode 2 jaar 80%

JAAR

UITGAVEN Vervangingskosten incl. toerekening ambtelijke uren Jaarlijkse investeringskosten Totale investering Vrijverval riolering Gemalen bouwkundig Gemalen/randvoorzieningen E+M Pers- en drukriolering Huis- en kolkaansluitingen en putranden incl. ambtlijke uren Investeringen Investeringen Investeringen economische economische economische Benodigd Benodigd Benodigd Benodigd Benodigd Raming Voorbereiding Uitvoering Raming Voorbereiding Uitvoering levensduur 60 jr Raming Voorbereiding Uitvoering levensduur 15 jr Raming Voorbereiding Uitvoering Raming Voorbereiding Uitvoering levensduur 45 jr Activeren Direct afschrijven krediet krediet krediet krediet krediet 2025 1.438.350 287.670 1.150.680 1.438.350 0 0 0 0 1.438.350 684.775 136.955 547.820 684.775 684.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.123.125 1.061.563 1.061.563 2026 2.818.992 1.212.596 2.255.193 3.467.789 0 0 0 0 3.467.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967.500 387.000 774.000 1.161.000 1.161.000 4.628.789 2.314.394 2.314.394 2027 4.361.744 1.209.797 3.489.395 4.699.192 0 0 0 0 4.699.192 0 44.408 0 44.408 44.408 0 0 0 0 967.500 387.000 774.000 1.161.000 1.161.000 5.904.599 2.952.300 2.952.300 2028 3.243.986 337.448 2.595.189 2.932.637 0 13.936 0 13.936 2.946.573 0 79.633 0 79.633 79.633 0 0 0 0 967.500 193.500 774.000 967.500 967.500 3.993.706 1.996.853 1.996.853 2029 1.687.241 337.448 1.349.793 1.687.241 0 0 0 0 1.687.241 222.038 66.642 177.630

244.272 244.272 0 0 0 0 967.500 193.500 774.000 967.500 967.500 2.899.013 1.449.506 1.449.506 2030 1.687.241 337.448 1.349.793 1.687.241 69.679 0 55.743 55.743 1.742.984 398.165 111.055 318.532 429.587 429.587 0 5.619 0 5.619 967.500 193.500 774.000 967.500 973.119 3.145.690 1.572.845 1.572.845 2031 1.687.241 331.836 1.349.793 1.681.629 0 0 0 0 1.681.629 333.208 29.566 266.566 296.132 296.132 0 0 0 0 967.500 193.500 774.000 967.500 967.500 2.945.261 1.472.631 1.472.631 2032 1.687.241 331.836 1.349.793 1.681.629 0 0 0 0 1.681.629 555.275 258.487 444.220 702.707 702.707 28.093 0 22.475 22.475 967.500 193.500 774.000 967.500 989.975 3.374.310 1.687.155 1.687.155 2033 1.659.180 331.836 1.327.344 1.659.180 0 13.936 0 13.936 1.673.116 147.832 130.836 118.265 249.102 249.102 0 2.380 0 2.380 967.500 193.500 774.000 967.500 969.880 2.892.098 1.446.049 1.446.049 2034 1.659.180 330.713 1.327.344 1.658.057 0 6.968 0 6.968 1.665.025 1.292.434 101.785 1.033.947 1.135.732 1.135.732 0 12.697 0 12.697 967.500 193.500 774.000 967.500 980.197 3.780.954 1.890.477 1.890.477 2035 1.659.180 330.713 1.327.344 1.658.057 69.679 20.904 55.743 76.647 1.734.704 654.181 141.911 523.345 665.257 665.257 11.902 135.358 9.522 144.880 967.500 193.500 774.000 967.500 1.112.380 3.512.341 1.756.170 1.756.170 2036 1.653.566 330.713 1.322.853 1.653.566 34.840 0 27.872 27.872 1.681.438 508.924 132.668 407.140 539.808

539.808 63.483 0 50.786 50.786 967.500 193.500 774.000 967.500 1.018.286 3.239.532 1.619.766 1.619.766 2037 1.653.566 313.280 1.322.853 1.636.133 104.519 0 83.615 83.615 1.719.748 709.557 52.798 567.646 620.444 620.444 676.791 0 541.433 541.433 967.500 193.500 774.000 967.500 1.508.933 3.849.125 1.924.563 1.924.563 2038 1.653.566 300.360 1.322.853 1.623.213 0 22.970 0 22.970 1.646.182 663.342 173.975 530.673 704.649 704.649 0 19.412 0 19.412 967.500 193.500 774.000 967.500 986.912 3.337.744 1.668.872 1.668.872 2039 1.566.402 297.779 1.253.122 1.550.901 0 13.936 0 13.936 1.564.836 263.992 74.482 211.194 285.676 285.676 0 0 0 0 967.500 193.500 774.000 967.500 967.500 2.818.012 1.409.006 1.409.006 2040 1.501.799 293.189 1.201.439 1.494.628 114.849 13.936 91.879 105.815 1.600.443 869.877 29.688 695.902 725.590 725.590 97.062 38.439 77.649 116.088 967.500 193.500 774.000 967.500 1.083.588 3.409.621 1.704.811 1.704.811 2041 1.488.893 279.596 1.191.114 1.470.710 69.679 85.355 55.743 141.098 1.611.808 372.409 58.403 297.927 356.330 356.330 0 285.830 0 285.830 967.500 193.500 774.000 967.500 1.253.330 3.221.468 1.610.734 1.610.734 2042 1.465.945 276.594 1.172.756 1.449.350 69.679 34.363 55.743 90.106 1.539.456 148.439 44.408 118.751 163.159 163.159 192.195 113.494 153.756 267.249 967.500 193.500 774.000 967.500 1.234.749 2.937.364 1.468.682 1.468.682 2043 1.397.979 391.693 1.118.383

1.510.077 426.774 24.919 341.419 366.339 1.876.415 292.013 79.633 233.610 313.243 313.243 1.429.150 99.100 1.143.320 1.242.420 967.500 193.500 774.000 967.500 2.209.920 4.399.578 2.199.789 2.199.789 2044 1.382.970 460.875 1.106.376 1.567.250 171.815 18.078 137.452 155.530 1.722.780 222.038 66.642 177.630 244.272 244.272 567.468 139.437 453.974 593.411 967.500 193.500 774.000 967.500 1.560.911 3.527.963 1.763.982 1.763.982 2045 1.958.467 778.541 1.566.774 2.345.315 124.597 6.968 99.678 106.646 2.451.961 398.165 111.055 318.532 429.587 429.587 495.499 0 396.400 396.400 967.500 193.500 774.000 967.500 1.363.900 4.245.448 2.122.724 2.122.724 2046 2.304.373 847.606 1.843.498 2.691.105 90.391 6.661 72.312 78.973 2.770.078 333.208 29.566 266.566 296.132 296.132 697.186 21.627 557.749 579.375 967.500 193.500 774.000 967.500 1.546.875 4.613.086 2.306.543 2.306.543 2047 3.892.706 948.499 3.114.165 4.062.664 34.840 0 27.872 27.872 4.090.536 555.275 258.487 444.220 702.707 702.707 0 0 0 0 967.500 193.500 774.000 967.500 967.500 5.760.743 2.880.372 2.880.372 2048 4.238.032 1.003.851 3.390.426 4.394.277 33.305 12.440 26.644 39.084 4.433.361 147.832 130.836 118.265 249.102 249.102 108.133 23.014 86.507 109.521 967.500 193.500 774.000 967.500 1.077.021 5.759.484 2.879.742 2.879.742 2049 4.742.497 1.175.826 3.793.998 4.969.824 0 23.589 0 23.589 4.993.413 1.292.434 101.785 1.033.947 1.135.732

1.135.732 0 36.236 0 36.236 967.500 193.500 774.000 967.500 1.003.736 7.132.881 3.566.440 3.566.440 2050 5.019.256 1.220.451 4.015.405 5.235.855 62.200 6.968 49.760 56.728 5.292.583 654.181 141.911 523.345 665.257 665.257 115.072 0 92.058 92.058 967.500 193.500 774.000 967.500 1.059.558 7.017.397 3.508.699 3.508.699 2051 5.879.131 1.315.287 4.703.305 6.018.591 117.943 0 94.354 94.354 6.112.946 508.924 132.668 407.140 539.808 539.808 181.180 12.959 144.944 157.903 967.500 193.500 774.000 967.500 1.125.403 7.778.157 3.889.079 3.889.079 2052 6.102.253 1.335.223 4.881.803 6.217.026 34.840 14.581 27.872 42.453 6.259.479 709.557 52.798 567.646 620.444 620.444 0 45.136 0 45.136 967.500 193.500 774.000 967.500 1.012.636 7.892.559 3.946.280 3.946.280 2053 6.576.433 1.317.697 5.261.146 6.578.843 0 13.936 0 13.936 6.592.779 663.342 167.865 530.673 698.538 698.538 64.797 12.482 51.838 64.320 967.500 193.500 774.000 967.500 1.031.820 8.323.136 4.161.568 4.161.568 2054 6.676.116 1.227.920 5.340.893 6.568.812 72.907 20.904 58.326 79.230 6.648.042 263.992 74.482 211.194 285.676 285.676 225.679 0 180.543 180.543 967.500 193.500 774.000 967.500 1.148.043 8.081.761 4.040.881 4.040.881 2055 6.588.484 1.056.308 5.270.787 6.327.095 69.679 13.936 55.743 69.679 6.396.774 839.323 29.688 671.458 701.146 701.146 62.409 62.061 49.927 111.989 967.500 193.500 774.000 967.500 1.079.489 8.177.408 4.088.704

4.088.704 2056 6.139.599 1.016.427 4.911.679 5.928.106 104.519 15.873 83.615 99.488 6.027.593 372.409 58.403 297.927 356.330 356.330 0 20.671 0 20.671 967.500 193.500 774.000 967.500 988.171 7.372.094 3.686.047 3.686.047 2057 5.281.539 932.914 4.225.231 5.158.145 69.679 15.278 55.743 71.022 5.229.167 148.439 44.408 118.751 163.159 163.159 310.306 32.033 248.245 280.278 967.500 193.500 774.000 967.500 1.247.778 6.640.103 3.320.052 3.320.052 2058 5.082.134 968.104 4.065.707 5.033.811 79.364 17.939 63.491 81.430 5.115.241 292.013 79.193 233.610 312.803 312.803 103.354 64.650 82.683 147.333 967.500 193.500 774.000 967.500 1.114.833 6.542.877 3.271.438 3.271.438 2059 4.664.571 859.430 3.731.657 4.591.087 76.391 22.195 61.113 83.308 4.674.395 222.038 66.642 177.630 244.272 244.272 160.165 41.594 128.132 169.726 967.500 193.500 774.000 967.500 1.137.226 6.055.893 3.027.947 3.027.947 2060 4.840.519 839.083 3.872.415 4.711.498 89.694 28.391 71.755 100.146 4.811.644 395.965 111.055 316.772 427.827 427.827 323.248 149.125 258.599 407.724 967.500 193.500 774.000 967.500 1.375.224 6.614.695 3.307.348 3.307.348 2061 4.297.152 743.628 3.437.722 4.181.350 110.975 6.118 88.780 94.898 4.276.248 333.208 29.566 266.566 296.132 296.132 207.972 58.639 166.377 225.017 967.500 193.500 774.000 967.500 1.192.517 5.764.897 2.882.449 2.882.449 2062 4.195.417 829.884 3.356.334 4.186.218 141.953 67.187

113.563 180.750 4.366.968 555.275 258.487 444.220 702.707 702.707 745.625 56.804 596.500 653.304 967.500 193.500 774.000 967.500 1.620.804 6.690.479 3.345.240 3.345.240 2063 3.718.142 883.140 2.974.514 3.857.654 30.588 77.552 24.471 102.022 3.959.676 147.832 130.836 118.265 249.102 249.102 293.197 18.548 234.558 253.106 967.500 193.500 774.000 967.500 1.220.606 5.429.384 2.714.692 2.714.692 2064 4.149.422 982.405 3.319.538 4.301.943 335.936 21.428 268.749 290.177 4.592.120 1.292.434 96.505 1.033.947 1.130.452 1.130.452 284.021 217.329 227.217 444.546 967.500 193.500 774.000 967.500 1.412.046 7.134.618 3.567.309 3.567.309 2065 4.415.700 937.449 3.532.560 4.470.010 387.758 30.557 310.207 340.763 4.810.773 654.181 137.512 523.345 660.857 660.857 92.740 28.894 74.192 103.085 967.500 193.500 774.000 967.500 1.070.585 6.542.215 3.271.108 3.271.108 2066 4.912.027 939.726 3.929.622 4.869.348 107.139 12.858 85.711 98.569 4.967.918 482.525 132.668 386.020 518.689 518.689 1.086.644 0 869.316 869.316 967.500 193.500 774.000 967.500 1.836.816 7.323.422 3.661.711 3.661.711 2067 4.687.247 982.134 3.749.798 4.731.932 152.783 13.812 122.226 136.038 4.867.970 687.558 48.010 550.047 598.057 598.057 144.468 9.826 115.574 125.400 967.500 193.500 774.000 967.500 1.092.900 6.558.926 3.279.463 3.279.463 2068 4.698.632 908.613 3.758.906 4.667.519 64.290 14.818 51.432 66.250 4.733.769 663.342 156.376

530.673 687.049 687.049 0 9.281 0 9.281 967.500 193.500 774.000 967.500 976.781 6.397.600 3.198.800 3.198.800 2069 4.910.671 983.330 3.928.537 4.911.867 69.059 6.726 55.247 61.973 4.973.841 240.050 67.589 192.040 259.629 259.629 49.128 0 39.302 39.302 967.500 193.500 774.000 967.500 1.006.802 6.240.271 3.120.136 3.120.136 2070 4.543.067 1.049.845 3.634.454 4.684.299 74.090 7.490 59.272 66.761 4.751.060 781.880 26.461 625.504 651.966 651.966 46.406 25.424 37.124 62.548 967.500 193.500 774.000 967.500 1.030.048 6.433.074 3.216.537 3.216.537 2071 4.916.652 1.103.413 3.933.321 5.036.735 33.631 33.989 26.905 60.894 5.097.629 337.944 46.107 270.355 316.463 316.463 0 0 0 0 967.500 193.500 774.000 967.500 967.500 6.381.591 3.190.796 3.190.796 2072 5.249.226 1.017.914 4.199.381 5.217.295 37.448 10.071 29.958 40.029 5.257.324 132.307 24.682 105.845 130.527 130.527 127.118 16.865 101.694 118.560 967.500 193.500 774.000 967.500 1.086.060 6.473.911 3.236.955 3.236.955 2073 5.517.067 860.428 4.413.653 5.274.082 169.947 13.086 135.957 149.043 5.423.124 230.537 49.176 184.430 233.606 233.606 0 16.949 0 16.949 967.500 193.500 774.000 967.500 984.449 6.641.180 3.320.590 3.320.590 2074 5.089.571 790.557 4.071.657 4.862.214 50.354 0 40.283 40.283 4.902.498 123.408 16.269 98.726 114.995 114.995 84.326 13.650 67.461 81.111 967.500 193.500 774.000 967.500 1.048.611 6.066.104 3.033.052 3.033.052 2075

4.302.142 703.160 3.441.713 4.144.874 65.428 24.325 52.342 76.667 4.221.541 245.881 86.352 196.705 283.057 283.057 84.747 58.717 67.798 126.514 967.500 193.500 774.000 967.500 1.094.014 5.598.612 2.799.306 2.799.306 2076 3.952.787 697.889 3.162.230 3.860.119 0 7.614 0 7.614 3.867.732 81.343 22.593 65.074 87.667 87.667 68.252 69.657 54.602 124.259 967.500 193.500 774.000 967.500 1.091.759 5.047.158 2.523.579 2.523.579 2077 3.515.801 754.804 2.812.641 3.567.445 121.625 24.110 97.300 121.410 3.688.855 431.762 68.267 345.410 413.676 413.676 293.583 0 234.867 234.867 967.500 193.500 774.000 967.500 1.202.367 5.304.898 2.652.449 2.652.449 2078 3.489.444 763.074 2.791.556 3.554.630 38.068 0 30.454 30.454 3.585.084 112.963 19.654 90.371 110.025 110.025 348.286 9.740 278.629 288.369 967.500 193.500 774.000 967.500 1.255.869 4.950.978 2.475.489 2.475.489 2079 3.774.021 773.439 3.019.216 3.792.655 120.551 19.881 96.441 116.322 3.908.977 341.333 31.085 273.066 304.151 304.151 0 46.032 0 46.032 967.500 193.500 774.000 967.500 1.013.532 5.226.660 2.613.330 2.613.330 2080 3.815.371 759.910 3.052.297 3.812.207 0 16.238 0 16.238 3.828.446 98.272 88.426 78.617 167.044 167.044 48.701 135.935 38.961 174.896 967.500 193.500 774.000 967.500 1.142.396 5.137.885 2.568.943 2.568.943 2081 3.867.194 796.768 3.093.756 3.890.524 99.404 0 79.523 79.523 3.970.047 155.424 45.781 124.339 170.121 170.121

230.160 0 184.128 184.128 967.500 193.500 774.000 967.500 1.151.628 5.291.795 2.645.898 2.645.898 2082 3.799.552 835.600 3.039.642 3.875.242 81.192 0 64.954 64.954 3.940.196 442.131 33.115 353.705 386.820 386.820 679.676 1.295 543.741 545.036 967.500 193.500 774.000 967.500 1.512.536 5.839.551 2.919.776 2.919.776 2083 3.983.842 900.769 3.187.073 4.087.842 0 0 0 0 4.087.842 228.906 0 183.125 183.125 183.125 0 19.412 0 19.412 967.500 193.500 774.000 967.500 986.912 5.257.880 2.628.940 2.628.940 2084 4.178.001 0 3.342.401 3.342.401 0 0 0 0 3.342.401 165.576 0 132.461 132.461 132.461 6.474 0 5.179 5.179 967.500 0 774.000 774.000 779.179 4.254.042 2.127.021 2.127.021 2085 4.503.845 0 3.603.076 3.603.076 0 0 0 0 3.603.076 0 0 0 0 0 97.062 0 77.649 77.649 967.500 0 774.000 774.000 851.649 4.454.725 2.227.363 2.227.363 225.822.365

45.164.473

180.657.892

4.484.079

896.816

3.587.263

230.306.444

25.101.671

5.020.334

20.081.337

25.101.671

10.931.758

2.186.352

8.745.406

58.050.000

11.610.000

46.440.000

68.981.758

162.194.936

Blad 6 van 9 KDM_Moerdijk_combinatie levensduurs 80 jaar en 50% activeren / Investeringen

Exploitatiekosten Kostendekkinsmodel Opdrachtgever

inflatie prijspeil startjaar Rente spaarvoorziening Rente leningen

Gemeente Moerdijk

Datum

0,00 % 2025 2025 0% 3%

JAAR

UITGAVEN begrotingsrubriek 722.00 Geactiveerde Kapitaalslasten Totale BTW-compensatiefonds Personeel Onderhoud Totaal personeel en onderhoud Exploitatiekosten kapitaallasten investeringen kapitaalslasten 2025 1.048.744 0 1.048.500 297.000 1.354.500 1.654.800 3.009.500 4.355.000 2026 987.543 0 987.500 381.000 1.129.000 2.056.000 3.185.000 4.553.500 2027 959.666 61.500 1.021.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 4.524.500 2028 945.948 160.000 1.106.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 4.609.500 2029 894.771 285.500 1.180.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 4.684.000 2030 881.728 370.000 1.251.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 4.755.000 2031 860.924 435.000 1.296.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 4.799.500 2032 843.582 509.000 1.352.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 4.856.000 2033 820.503 574.500 1.395.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 4.898.500 2034 762.088 658.500 1.420.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 4.924.000 2035 751.281 719.500 1.471.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 4.974.500 2036 711.421 820.500 1.532.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.035.500 2037 701.400 903.000 1.604.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.108.000 2038 691.378 975.000 1.666.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.170.000 2039 681.357 1.062.000 1.743.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.247.000 2040 671.336

1.138.000 1.809.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.313.000 2041 661.315 1.191.000 1.852.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.356.000 2042 651.294 1.244.000 1.895.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.399.000 2043 641.273 1.307.000 1.948.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.452.000 2044 631.250 1.356.500 1.988.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.491.500 2045 613.784 1.441.000 2.055.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.558.500 2046 603.962 1.497.000 2.101.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.604.500 2047 594.142 1.565.000 2.159.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.662.500 2048 584.215 1.641.500 2.225.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.729.000 2049 560.989 1.736.000 2.297.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.800.500 2050 549.572 1.833.500 2.383.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.886.500 2051 537.201 1.950.500 2.487.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 5.991.000 2052 520.223 2.195.500 2.715.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 6.219.000 2053 501.685 2.330.500 2.832.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 6.335.500 2054 476.293 2.469.000 2.945.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 6.449.000 2055 464.697 2.608.500 3.073.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 6.576.500 2056 456.369 2.738.500 3.195.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 6.698.500 2057 448.040 2.862.000 3.310.000

381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 6.813.500 2058 439.711 2.962.000 3.401.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 6.905.000 2059 431.383 2.955.500 3.387.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 6.890.500 2060 423.054 3.053.500 3.476.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 6.980.000 2061 413.873 3.173.500 3.587.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.091.000 2062 405.567 3.265.500 3.671.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.174.500 2063 397.261 3.353.500 3.751.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.254.500 2064 385.711 3.437.500 3.823.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.326.500 2065 375.662 3.511.000 3.886.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.390.000 2066 367.493 3.599.000 3.966.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.470.000 2067 332.313 3.659.500 3.992.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.495.500 2068 292.407 3.763.000 4.055.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.559.000 2069 251.831 3.846.500 4.098.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.602.000 2070 225.869 3.924.500 4.150.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.654.000 2071 189.395 4.001.000 4.190.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.694.000 2072 185.147 4.076.500 4.261.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.765.000 2073 180.898 4.140.000 4.321.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.824.500 2074 152.082 4.206.000 4.358.000 381.000 1.066.500

2.056.000 3.122.500 7.861.500 2075 140.284 4.274.000 4.414.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.918.000 2076 136.921 4.328.500 4.465.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.969.000 2077 133.557 4.370.500 4.504.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 8.007.500 2078 92.272 4.400.000 4.492.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.996.000 2079 75.323 4.428.500 4.504.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 8.007.500 2080 50.852 4.457.000 4.508.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 8.011.500 2081 5 4.465.500 4.465.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.969.000 2082 0 4.483.000 4.483.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 7.986.500 2083 0 4.509.000 4.509.000 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 8.012.500 2084 0 4.544.500 4.544.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 8.048.000 2085 0 4.563.500 4.563.500 381.000 1.066.500 2.056.000 3.122.500 8.067.000 28.788.846

150.391.000

179.181.500

23.157.000

65.407.000

125.014.800

190.422.000

392.760.500

Blad 7 van 9 KDM_Moerdijk_combinatie levensduurs 80 jaar en 50% activeren / Exploitatiekosten

Inkomsten Kostendekkinsmodel Opdrachtgever Gemeente Moerdijk Datum

JAAR

Eenpersoonhuishouden t/m 500 m3 Aantal Heffing 4.799 4.829 4.914 4.997 5.135 5.286 5.343 5.394 5.441 5.487 5.531 5.573 5.615 5.655 5.693 5.730 5.756 5.780 5.804 5.828 5.851 5.875 5.898 5.922 5.946 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970 5.970

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

244,75 244,75 249,65 254,64 259,73 264,93 270,22 275,63 281,14 286,76 292,50 298,35 304,32 310,40 316,61 322,94 329,40 335,99 342,71 349,56 356,55 363,69 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96 370,96

prijspeil Stijging rioolrecht vanaf Inflatie

2025 2027 0,00 %

Rente spaarvoorziening Rente leningen

0% 3%

Eenpersoonhuishouden Meerpersoonhuishouden Meerpersoonhuishouden vanaf 501m3 t/m 500 m3 vanaf 501 m3 Aantal Heffing Aantal Heffing Aantal Heffing 31 31 32 32 33 34 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

446,41 446,41 455,34 464,44 473,73 483,21 492,87 502,73 512,78 523,04 533,50 544,17 555,05 566,16 577,48 589,03 600,81 612,83 625,08 637,58 650,34 663,34 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61 676,61

11.039 11.107 11.303 11.496 11.812 12.160 12.291 12.407 12.516 12.621 12.722 12.820 12.916 13.008 13.095 13.180 13.239 13.295 13.351 13.406 13.459 13.513 13.567 13.621 13.677 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732 13.732

326,33 326,33 332,86 339,51 346,30 353,23 360,29 367,50 374,85 382,35 389,99 397,79 405,75 413,87 422,14 430,59 439,20 447,98 456,94 466,08 475,40 484,91 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61 494,61

69 69 71 72 74 76 77 78 78 79 80 80 81 81 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

527,99 527,99 538,55 549,32 560,31 571,51 582,94 594,60 606,49 618,62 631,00 643,62 656,49 669,62 683,01 696,67 710,61 724,82 739,31 754,10 769,18 784,57 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26 800,26

Perceel niet-woning t/m 500 m3 Aantal Heffing 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137

Perceel niet-woning van 501 - 1000 m3 Aantal Heffing 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Perceel niet-woning vanaf 1001 m3 Aantal Heffing 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481 103.481

0,73 0,73 0,74 0,76 0,77 0,79 0,81 0,82 0,84 0,86 0,87 0,89 0,91 0,93 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11

Inkomsten rioolheffing

5.326.500 5.356.500 5.550.500 5.749.500 6.011.000 6.296.000 6.485.500 6.672.000 6.860.500 7.051.500 7.245.000 7.442.500 7.643.500 7.847.000 8.053.500 8.263.500 8.464.000 8.666.500 8.874.000 9.085.500 9.301.500 9.522.500 9.749.000 9.785.000 9.822.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 546.012.500

Inflatie correctie

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

extra verhoging

0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal Extra percentage storting

Totaal Inkomsten

Blad 8 van 9 KDM_Moerdijk_combinatie levensduurs 80 jaar en 50% activeren / Inkomsten

Uitgaven, inkomsten en voorzieningen Kostendekkinsmodel Opdrachtgever Projectnummer Datum

JAAR

Prijspeil heffingseenheden startrioolrecht in eindrioolrecht in stijgingsperiode stijgingspercentage stijgingspercentage vanaf

Gemeente Moerdijk

UITGAVEN Personeels- en Dotatie aan onderhoudskosten spaarvoorziening

Kapitaalslasten

BTWcompensatiefonds

2025

stand voorziening riolering egalisatie 1-1-2025 stand voorziening riolering sparen 1-1-2025 Rente spaarvoorziening Rente leningen inflatie

€ € jr 0,00 %

INKOMSTEN Totaal uitgaven Inkomsten rioolheffing

Renteinkomsten uit voorzieningen

Overige inkomsten

3.009.500 3.185.000 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500 3.122.500

1.061.500 2.314.500 2.952.500 1.997.000 1.449.500 1.573.000 1.472.500 1.687.000 1.446.000 1.890.500 1.756.000 1.620.000 1.924.500 1.669.000 1.409.000 1.705.000 1.610.500 1.468.500 2.200.000 1.764.000 2.122.500 2.306.500 2.880.500 2.879.500 3.566.500 3.508.500 3.889.000 3.946.500 4.161.500 4.041.000 4.088.500 3.686.000 3.320.000 3.271.500 3.028.000 3.307.500 2.882.500 3.345.000 2.714.500 3.567.500 3.271.000 3.661.500 3.279.500 3.199.000 3.120.000 3.216.500 3.191.000 3.237.000 3.320.500 3.033.000 2.799.500 2.523.500 2.652.500 2.475.500 2.613.500 2.569.000 2.646.000 2.920.000 2.629.000 2.127.000 2.227.500

1.048.500 987.500 1.021.000 1.106.000 1.180.500 1.251.500 1.296.000 1.352.500 1.395.000 1.420.500 1.471.000 1.532.000 1.604.500 1.666.500 1.743.500 1.809.500 1.852.500 1.895.500 1.948.500 1.988.000 2.055.000 2.101.000 2.159.000 2.225.500 2.297.000 2.383.000 2.487.500 2.715.500 2.832.000 2.945.500 3.073.000 3.195.000 3.310.000 3.401.500 3.387.000 3.476.500 3.587.500 3.671.000 3.751.000 3.823.000 3.886.500 3.966.500 3.992.000 4.055.500 4.098.500 4.150.500 4.190.500 4.261.500 4.321.000 4.358.000 4.414.500 4.465.500 4.504.000 4.492.500 4.504.000 4.508.000 4.465.500 4.483.000 4.509.000 4.544.500 4.563.500

297.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000 381.000

5.416.500 6.868.000 7.477.000 6.606.500 6.133.500 6.328.000 6.272.000 6.543.000 6.344.500 6.814.500 6.730.500 6.655.500 7.032.500 6.839.000 6.656.000 7.018.000 6.966.500 6.867.500 7.652.000 7.255.500 7.681.000 7.911.000 8.543.000 8.608.500 9.367.000 9.395.000 9.880.000 10.165.500 10.497.000 10.490.000 10.665.000 10.384.500 10.133.500 10.176.500 9.918.500 10.287.500 9.973.500 10.519.500 9.969.000 10.894.000 10.661.000 11.131.500 10.775.000 10.758.000 10.722.000 10.870.500 10.885.000 11.002.000 11.145.000 10.894.500 10.717.500 10.492.500 10.660.000 10.471.500 10.621.000 10.580.500 10.615.000 10.906.500 10.641.500 10.175.000 10.294.500

Inkomsten 5.326.500 5.356.500 5.550.500 5.749.500 6.011.000 6.296.000 6.485.500 6.672.000 6.860.500 7.051.500 7.245.000 7.442.500 7.643.500 7.847.000 8.053.500 8.263.500 8.464.000 8.666.500 8.874.000 9.085.500 9.301.500 9.522.500 9.749.000 9.785.000 9.822.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000 9.858.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190.422.000

162.195.500

179.181.500

23.157.000

554.956.000

546.012.500

Inkomsten

€ €

10.496.206 1.364.018 0,0% 2,5% 0,0%

Voorziening riolering sparen Storting in Verschil voorziening investeringen riolering sparen dotatie aan voorziening ivm afbouw buffer.

1.061.500 1.314.500 2.952.500 1.997.000 1.449.500 1.573.000 1.472.500 1.687.000 1.446.000 1.890.500 1.756.000 1.620.000 1.924.500 1.669.000 1.409.000 1.705.000 1.610.500 1.468.500 2.200.000 1.764.000 2.122.500 2.306.500 2.880.500 2.879.500 3.566.500 3.508.500 3.889.000 3.946.500 4.161.500 4.041.000 4.088.500 3.686.000 3.320.000 3.271.500 3.028.000 3.307.500 2.882.500 3.345.000 2.714.500 3.567.500 3.271.000 3.661.500 3.279.500 3.199.000 3.120.000 3.216.500 3.191.000 3.237.000 3.320.500 3.033.000 2.799.500 2.523.500 2.652.500 2.475.500 2.613.500 2.569.000 2.646.000 2.920.000 2.629.000 2.127.000 2.227.500

546.012.500

161.195.500

-1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo per 31dec

Voorziening riolering egalisatie Verschil uitgaven Vereffening - inkomsten met voorziening sparen

1.364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000

-90.000 -1.511.500 -1.926.500 -857.000 -122.500 -32.000 213.500 129.000 516.000 237.000 514.500 787.000 611.000 1.008.000 1.397.500 1.245.500 1.497.500 1.799.000 1.222.000 1.830.000 1.620.500 1.611.500 1.206.000 1.176.500 455.000 463.000 -22.000 -307.500 -639.000 -632.000 -807.000 -526.500 -275.500 -318.500 -60.500 -429.500 -115.500 -661.500 -111.000 -1.036.000 -803.000 -1.273.500 -917.000 -900.000 -864.000 -1.012.500 -1.027.000 -1.144.000 -1.287.000 -1.036.500 -859.500 -634.500 -802.000 -613.500 -763.000 -722.500 -757.000 -1.048.500 -783.500 -317.000 -436.500

23.204.000

-8.943.500

Saldo per 31dec

10.406.000 8.894.500 6.968.000 6.111.000 5.988.500 5.956.500 6.170.000 6.299.000 6.815.000 7.052.000 7.566.500 8.353.500 8.964.500 9.972.500 11.370.000 12.615.500 14.113.000 15.912.000 17.134.000 18.964.000 20.584.500 22.196.000 23.402.000 24.578.500 25.033.500 25.496.500 25.474.500 25.167.000 24.528.000 23.896.000 23.089.000 22.562.500 22.287.000 21.968.500 21.908.000 21.478.500 21.363.000 20.701.500 20.590.500 19.554.500 18.751.500 17.478.000 16.561.000 15.661.000 14.797.000 13.784.500 12.757.500 11.613.500 10.326.500 9.290.000 8.430.500 7.796.000 6.994.000 6.380.500 5.617.500 4.895.000 4.138.000 3.089.500 2.306.000 1.989.000 1.552.500

-8.943.500

Blad 9 van 9 KDM_Moerdijk_combinatie levensduurs 80 jaar en 50% activeren / Inkomsten en Rioolheffing

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=f558e3f5-1653-4252-b859-a70fb01d35a1