Bijlage 3 - Herziening nieuwe ontwikkelingen t.m.2023
Tekst van het document
Herziening nieuwe ontwikkelingen t/m 2023 Progr. Omschrijving
I of S
Investeringsbedrag oud
2024
2025
2026
2027
€ 12.797 € -33.750
€ 4.067 € -12.750
€ 3.899 € 8.250
€ 3.064 Wordt volledig opgenomen in 2023 € 7.734 Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding van 2023 naar 2025.
€0
€ -400.000
€ 400.000
€ 0 Gunning werk loopt uit door o.a. stikstofproblematiek. Gemeentelijke bijdrage schuift 1 jaar op. € 0 Schuift door van 2023 naar 2026 € 92.450 Investeringsbedrag geïndexeerd. € 4.900 Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding in 2026 i.p.v. 2024 € 1.750 Afronding in 2024 i.p.v. 2022 € 70.859 Worden volledig v.r.v. de gemeente gebouwd. € 0 Eenmalige bijdrage (50%) vervalt € 130.813 Investeringsbedrag verhoogd + afronding in 2027 € 211.250 Investeringsbedrag verhoogd + afronding in 2027 € 2.817 Reeds beschikbaar gesteld krediet € 2.366.000. Afronding in 2026 i.p.v. 2024 € 102.457 Investeringsbedrag verhoogd + afronding in 2026 i.p.v. 2024 € 42.062 Indexering investering + afronding in 2027 ipv 2026 € 0 Investeringsbedrag verhoogd + afronding in 2028 (ongewijzigd)
2 2
Verbeteren verkeersveiligheid Brandweergarage Willemstad
S S
2
Afschaling N285; bijdrage aan provincie voor rotonde
I
2 2 2
Afschaling N285; bijdrage t.b.v. rotonde Langeweg Afschaling N285; werkzaamheden gemeente Afschaling N285; aanpassing plein Langeweg ivm rotonde
I S S
€ 2.400.000 € 250.000
€ 2.530.000 € 300.000
€0 €0 € -7.500
€0 €0 € -15.000
€ 500.000 € 10.225 € -5.050
2 2
S S
€ 250.000 € 933.000
€ 1.250.000
€ -9.875 €0
€ 1.917 € 35.938
€ 1.833 € 71.875
2 2
Noodzakelijk onderhoud (cultuurhistorische) objecten Schoolontwikkeling Willemstad: bouw kleedruimten en kantine bij voetbalvelden Schoolontw.Willemstad, bijdrage kantine voetbal Schoolontw.Willemstad, bouw gemeenschapshuis
I S
€ 2.052.000
€ 4.550.000
€0 €0
€ -283.000 €0
€0 €0
2
Schoolontw.Willemstad: bouw school + gymzaal
S
€ 6.420.000
€ 8.450.000
€0
€0
€0
2
Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek; ophoging krediet
S
€ 228.000
€ 259.000
€ -5.123
€ -10.247
€ -3.658
2
Schoolontw.Zevenb.Hoek: nieuwbouw gemeenschapshuis
S
€ 2.978.000
€ 4.475.000
€ -78.173
€ -156.345
€ -26.200
2
Scholen Fijnaart (investering betreft alleen bouwkosten schoolgebouwen; bijkomende kosten nog niet bekend) Scholen Klundert (investering betreft alleen bouwkosten schoolgebouwen; bijkomende kosten nog niet bekend) Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen: > gymzaal bij basisschool De Regenboog (alleen bouwkst.)
S
€ 9.575.000
€ 10.300.000
€0
€0
€ -215.438
S
€ 8.845.000
€ 10.625.000
€0
€0
€0
S
€ 2.280.000
€ 2.525.000
€ -59.850
€ -119.700
€ -45.966
> nieuwbouw gymzaal Droge Mark (alleen bouwkst.)
S
€ 2.280.000
€ 2.775.000
€0
€ -59.850
€ -119.700
2 2
€ 835.000 € 750.000
Investeringsbedrag nieuw
€ 825.000
> nieuwbouw gymzalen: hogere exploitatiekosten
S
€ -20.000
€ -40.000
€ -20.000
2
MFA d'Ouwe School Noordhoek
S
€0
€0
€0
2 2
Digitaal sleutelsysteem maatsch.accommodaties Vervangende nieuwbouw De Niervaert
S S
€ -10.320 €0
€ 864 €0
€ 768 € -517.125
2
Invoering Wet Kwaliteitsborging Bouw; besparing personeel
S
€ 50.000
€ 50.000
2
Herinrichting Doelstraat
S
€ 1.100.000
€ -33.000
€ -30.250
€ 6.380
3
Vitale centra
S
€ 3.383.000
€ -80.527
€ -15.353
€ 19.055
€ -275.320 € -1.049.709 €0 € -683.000 € -275.320 € -366.709
€ 69.149 € 900.000 € -830.851
Totaal waarvan incidenteel waarvan structureel
€ 96.000 € 19.700.000
Toelichting
€ 26.628 investeringsbedrag verhoogd + afronding in 2026 i.p.v. 2024 € -119.700 investeringsbedrag verhoogd + afronding na 2027 i.p.v. 2025 € -20.000 correctie i.v.m. latere afronding nieuwbouw € 0 Afronding in 2024 ipv 2023; jaarlast wordt huursom € 672 Afronding in 2024 i.p.v. 2023 € 49.250 Investeringsbedrag handhaven + afronding in 2027 i.p.v. 2026 Besparing schuift 1 jaar door vanwege latere inwerkingtreding WKB € 6.160 Afronding in 2025 i.p.v. 2024 € 15.672 € 1,2 mln. in 2023. € 0,6 mln. in 2024; restant vanaf 2025. € 628.837 €0 € 628.837