Document · PDF

Bijlage 3 - Financiële doorrekening IHP

Raadsvergadering 29 januari 2026, gemeente MoerdijkBij agendapunt: Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair onderwijs en voortgezet onderwijs Moerdijk1.476 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

mutatiedatum:

VERTROUWELIJK

24-11-2025

Financiële doorrekening IHP Moerdijk Gebied en organisatie scenario

# lln

omvang (in m² bvo)

Primair onderwijs Zevenbergen KC De Arenberg De Regenboog RKBS De Neerhof KC De Boemerang

299 228 462 216

1.704 1.347 2.524 1.286

RKBS De Toren

Nieuwe voorziening Oost

Klundert CBS De Molenvliet RKBS De Rietvest CBS Het Bastion Gezamenlijke nieuwbouw

Willemstad CBS Willem de Zwijger PCBS De Singel Fijnaart OBS De Springplank

De Fijne Aarde

Standdaarbuiten RKBS Aventurijn Noordhoek KC Sint Jozef Moerdijk IBS De Klaverhoek Zevenbergsche Hoek RKBS De Hoeksteen Heijningen Het Kompas

Speciaal onderwijs SBO Het Palet Voortgezet onderwijs Markland Zevenbergen

in stand houden in stand houden in stand houden vervangende nieuwbouw - investeringskosten gebouw - stelpost kinderopvang - inclusief onderwijs - toeslag ENG - toeslag ENG kinderopvang - extra buitenruimte - buitenruimte KO - netcongestie (stelpost) - circulariteit - regenwateropslag - tijdelijke huisvesting (stelpost voor huur) - sloopkosten (circulair) - stelpost haalbaarheidsonderzoek vervangende nieuwbouw - investeringskosten gebouw - stelpost kinderopvang - inclusief onderwijs - toeslag ENG - toeslag ENG kinderopvang - extra buitenruimte - buitenruimte KO - netcongestie (stelpost) - circulariteit - regenwateropslag - tijdelijke huisvesting (stelpost voor huur) - sloopkosten (circulair) - stelpost haalbaarheidsonderzoek - nieuwbouw gymzaal (stelpost) nieuwbouw - investeringskosten gebouw - stelpost kinderopvang - inclusief onderwijs - toeslag ENG - toeslag ENG kinderopvang - extra buitenruimte - buitenruimte KO - netcongestie (stelpost) - circulariteit - regenwateropslag - tijdelijke huisvesting - sloopkosten (circulair) - stelpost haalbaarheidsonderzoek

200

204

1.226 1.717

178

1.095

bedrag per m² bvo

indicatie investering (2025)

totaal indicatief bedrag (pp 2025)

uitvoeringsjaar

1.286 200 64 1.350 200 480 200

€ 4.016 € 4.016 € 4.016 € 150 € 150 € 35 € 35

€ 5.164.576 € 803.200 € 258.229 € 202.545 € 30.000 € 16.800 € 7.000 € 200.000 € 642.855 € 30.000

€ 7.355.205

2033

€ 50.000 1.095 200 55 1.150 200 356 200

142

€ 4.016 € 4.016 € 4.016 € 150 € 150 € 35 € 35

€ 4.397.520 € 803.200 € 219.876 € 172.463 € 30.000 € 12.460 € 7.000 € 200.000 € 559.306 € 30.000

914 1.578 € 50.000 € 1.985.000

280

210

1.608 321 80 1.689 321 800 210

172

1.065 1.051

vervangende nieuwbouw (lopend) vervangende nieuwbouw (lopend)

127 135

839 879

vervangende nieuwbouw - investeringskosten gebouw - stelpost kinderopvang - inclusief onderwijs - toeslag ENG - toeslag ENG kinderopvang - extra buitenruimte - buitenruimte KO - netcongestie (stelpost) - circulariteit - regenwateropslag - tijdelijke huisvesting - sloopkosten (circulair) - stelpost haalbaarheidsonderzoek vervangende nieuwbouw - investeringskosten gebouw - stelpost kinderopvang - inclusief onderwijs - toeslag ENG - toeslag ENG kinderopvang - extra buitenruimte - buitenruimte KO - netcongestie (stelpost) - circulariteit - regenwateropslag - tijdelijke huisvesting - sloopkosten (circulair) - stelpost haalbaarheidsonderzoek

193

1.171

€ 3.644 € 3.644 € 3.644 € 150 € 150 € 35 € 35

in stand houden

157

990

in stand houden

582

in stand houden

446

vervangende nieuwbouw (lopend)

698

in stand houden - ingreep op LT (renovatie) - investeringskosten gebouw - stelpost kinderopvang - inclusief onderwijs - toeslag ENG - toeslag ENG kinderopvang - extra buitenruimte - buitenruimte KO - netcongestie (stelpost) - circulariteit - regenwateropslag - tijdelijke huisvesting (stelpost voor huur) - sloopkosten (circulair) - stelpost haalbaarheidsonderzoek

356

346 624

in stand houden

148

1.338

investering vervangende nieuwbouw/renovatie - investeringskosten gebouw - inclusief onderwijs - toeslag ENG - extra buitenruimte - netcongestie (stelpost) - circulariteit - regenwateropslag - tijdelijke huisvesting (stelpost voor huur) - sloopkosten (circulair) - stelpost haalbaarheidsonderzoek

1.099

7.628

€ 4.016 € 4.016 € 4.016 € 150 € 150 € 35 € 35 € 35 € 35

2028

2029

€ 1.471.344 € 360.570 € 50.000 € 6.431.824

2030

2031

2032

2033

€ 294.208

€ 6.766.788

2034

2035

€ 114.540

2036

2037

2038

2039

€ 1.437.744

€ 33.068.107

2040

€ 1.471.344 € 360.570 € 50.000 2032

€ 1.097.112 € 331.380 € 50.000 € 1.985.000

€ 5.861.010 € 1.169.724 € 293.050 € 253.323 € 48.150 € 28.000 € 7.350 € 200.000 € 757.711 € 30.000 n.v.t. n.v.t. € 50.000

€ 8.648.318

€ 257.273

€ 79.400

€ 5.917.278

€ 1.097.112 € 331.380 € 50.000

€ 11.313.072 € 2.409.600 € 565.654 € 443.678 € 90.000 € 8.050 € 10.220 € 12.600 € 21.000 € 200.000 € 1.473.200 € 30.000 n.v.t. n.v.t. € 50.000

€ 16.577.073

2028 & 2030

€ 50.000

€ 345.933

€ 3.978.226

€ 345.933

€ 3.978.226

€ 1.826.200

€ 663.083

€ 15.250.908

€ 271.943

€ 6.254.681

€ 278.726

€ 50.000

2031

€ 50.000

1.171 200 59 1.230 200 386 200

€ 4.016 € 4.016 € 4.016 € 150 € 150 € 35 € 35

€ 4.702.736 € 803.200 € 235.137 € 184.433 € 30.000 € 13.510 € 7.000 € 200.000 € 592.551 € 30.000 n.v.t. n.v.t. € 50.000

€ 6.798.566

1.342 200 67 1.409 200 535 200

€ 3.644 € 3.644 € 3.644 € 150 € 150 € 35 € 35

€ 4.890.248 € 728.800 € 244.512 € 211.365 € 30.000 € 18.725 € 7.000 € 200.000 € 607.493 € 30.000 n.v.t.

€ 6.968.143

1.110

€ 50.000

2031

€ 50.000

1.342

2.848 € 50.000

356 200 18 374 200 0 200

€ 4.016 € 4.016 € 4.016 € 150 € 150 € 35 € 35

€ 1.429.696 € 803.200 € 71.485 € 56.070 € 30.000 €0 € 7.000 € 200.000 € 236.045 € 30.000

€ 50.000

7.628 381 8.009 0

1.086

2027

778 934 1.105 2.817 600 141 2.958 600 230 292 360 600

227

2026

1.608 321

115 146 180 vervangende nieuwbouw - investeringskosten gebouw (hoog ivm eigenstandigheid) - stelpost kinderopvang - inclusief onderwijs - toeslag ENG - toeslag ENG kinderopvang - extra buitenruimte De Molenvliet - extra buitenruimte De Rietvest - extra buitenruimte Het Bastion - buitenruimte KO - netcongestie (stelpost) - circulariteit - regenwateropslag - tijdelijke huisvesting - sloopkosten (circulair) - stelpost haalbaarheidsonderzoek

omvang (in m² bvo)

€ 3.904 € 3.904 € 150 € 35

€ 29.776.661 € 1.488.833 € 1.201.410 €0 € 200.000 € 3.246.690 € 30.000

7.549 7.691 € 50.000

2032

€ 598.080 € 50.000

€ 2.863.496

€ 598.080 € 50.000

2036

€ 415.044 € 131.040 € 50.000

€ 35.943.594

waarvan: - huisvesting - haalbaarheidsonderzoek - huisvesting kinderopvang - tijdelijke huisvesting - sloopkosten - gymzalen

€ 415.044 € 131.040

2039

€ 9.058.800 € 1.615.110 € 50.000

stelpost ambtelijke inzet Huisvesting - investeringskosten gebouw - inclusief onderwijs - toeslag ENG - extra buitenruimte - netcongestie (stelpost) - circulariteit - regenwateropslag

€ 2.807.137 € 111.856.836

€ 2.634.416

€ 50.000

€ 9.058.800 € 1.615.110 € 50.000

€ 109.049.699 Ambtelijke uren (stelpost 3%, excl. sloopkosten, tijdelijke huisvesting, haalbaarheidsonderzoek) Totaal:

€ 6.410.692

€ 50.000

€ 345.933

€ 4.078.226

€ 1.380.958

€ 5.578.650

€ 22.415.195 € 16.474.950

€ 8.648.702

€ 114.540

€ 3.230.500

€ 1.437.744

€ 43.742.017

€0

€ 109.049.699

€0

€ 10.378

€ 119.347

€ 38.429

€ 165.860

€ 672.456

€ 203.004

€ 3.436

€ 79.032

€ 43.132

€ 992.043

€0

€ 2.807.137

€ 2.810.000

€ 83.713.795 € 400.000 € 7.872.424 € 12.042.300 € 3.036.180 € 1.985.000 € 109.049.699 € 2.807.137

afgerond naar boven € 83.720.000 € 400.000 € 7.880.000 € 12.050.000 € 3.040.000 € 1.990.000 € 109.080.000 € 111.890.000

€ 67.535.518 € 3.376.776 € 2.725.286 € 120.365 € 1.600.000 € 8.115.850 € 240.000 € 83.713.795

€ 67.536.000 € 3.377.000 € 2.726.000 € 121.000 € 1.600.000 € 8.116.000 € 240.000 € 83.716.000

€ 433.451

mutatiedatum:

VERTROUWELIJK

24-11-2025

Gehanteerde parameters Kwaliteitskader Ruimte-OK basis per m² bvo basisonderwijs - klein 1.312 m² bvo (2 bouwlagen) - groot 2.423 m² bvo (2 bouwlagen) voortgezet onderwijs school VO (3 bouwlagen) Aanvullende ambities inclusief onderwijs ENG extra buitenruimte netcongestie (stelpost) circulariteit regenwateropslag stelpost haalbaarheidsonderzoek tijdelijke huisvesting (stelpost) inhuizing (stelpost) Kinderopvang

€ 790 € 729

€ 69 € 67

€ 4.016 € 3.644

€ 2.594

€ 600

€ 59

€ 3.253

5% € 150 per m² bvo € 35 per m² € 200.000 per project 10% € 30.000 per project € 50.000 per project € 1.200 maatwerk parameters PO € 130 € 210 € 1.985.000

Verhouding bouwkundig-installaties (ENG)

60%-40%

Uitgesloten posten - Kosten aankoop grond een aanpassing infrastructuur - Kosten voor grondaankoop en grondsanering - Kosten voor asbest - Contextuele factoren en locatie gebonden factoren - Verhuiskosten - Mogelijk kosten eerste inrichting en meubilair - Kosten en baten afstoten locaties - Bijdrage vanuit schoolbesturen - Exclusief investeringen huisvesting opvang - Exclusief huurinkomsten opvang

toeslag TCO totaal per m²

€ 3.157 € 2.848

sloopkosten normaal Circulair slopen nieuwbouw gymzaal ENG

Demarcatie voorbereidingskrediet

aanvullend per m² bvo

Opslag van 20% Marktconform kengetal VO € 651 € 3.904

mutatiedatum:

24-11-2025

VERTROUWELIJK 2023 t/m 2028 2026 en verder indicatie indexering huisvesting per jaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Tip: monitor DBD index jaarlijks.

0,0% 0,0% NB: indexering via gemeentelijke begrotingssystematiek 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Moerdijk&id=aed0e531-9cfe-4fa8-8bc8-bd388cfbd040