Bijlage 2 - Nieuwe ontwikkelingen 2024-2027

Nieuwe ontwikkelingen 2024-2027 Ontw. Progr. Omschrijving Nr. nr.

I of S

Investeringsbedrag

2024

2025

I

102.000

102.000

41.000

0

S

502.000

467.000

454.000

454.000

Bijdrage van het rijk (obv tijd.reg.CDOKE) Uitbreiding 0,5 fte Adviseur Landschap & Natuur) Klimaatadaptieve herinrichting Wieken Standdaarbuiten Bijdrage uit voorziening riolering Aanleg kunstgrasveld v.v. Seolto Verbetering entree Klundert Zevenbergseweg Uitbreiding formatie team Openbare Ruimte Akoestische panelen gymzalen

S S I

-502.000 45.000 1.300.000

-467.000 45.000

-454.000 45.000

-454.000 45.000

-1.300.000 27.500 0 225.000 12.500

55.000 24.375 225.000 25.000

54.000 48.750 225.000 24.500

53.000 48.000 225.000 24.000

S S S I

60.000 31.850 0 65.000

50.000 128.700 129.365 0

50.000 234.645 258.730 0

50.000 273.590 254.726 0

0 157.500

0 157.500

0 157.500

0 157.500

99.000 80.000 -80.000 81.300 49.600

99.000 80.000 -80.000 81.300 49.600

Tijdelijke extra formatie t.b.v. coördinatie ontwikkelingen buitengebied Extra formatie uitvoering klimaat- en energiebeleid

2026

2027

1

1

2

1

2 3 4

1 1 1

4 5 6 7 8

1 2 2 2 2

9 10 11 12

2 2 2 3

13 14

3 4

15

4

Werkbudget wonen Extra kosten wegbeheer 2024-2026 Reconstructie Kreekdijk/Weeldijk/Oudendijk Mogelijke verlenging van verdubbeling opbrengst ondernemersfonds Permanente steiger Fort Sabina Structurele formatie Preventie en gezondheid (1,75 fte) Tijdelijke formatie adviseur Nieuwkomers (0,67 fte)

I

60.000

60.000

15

4

Dekking uit reserve nieuwkomers

I

-60.000

-60.000

16 16 17 18 18 19 20 21 21 22 22 23 24 25 26 26

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

Programmamanager Nieuwkomers Dekking uit reserve nieuwkomers Structurele inzet Wijk-GGZ in Moerdijk Structurele inzet Jongerenwerk op School Dekking uit middelen preventief jeugdbeleid Uitbreiding formatie Schuldhulpverlening (1 fte) Structurele uitbreiding team Wmo (0,6 fte) Toekomstscenario gezinsbescherming Dekking uit de reserve sociaal domein Uitvoering Voorzieningenwijzer Dekking uit reserve sociaal domein Vernieuwing website Formatie kwaliteitsmedewerker KCC (0,83 fte) Formatie Dienstverlening en participatie (0,8 fte) Uitbreiding formatie Financieel advies Tijdelijke uitbreiding formatie Fin.Advies

I I S S S S S I I I I I S S S I

115.000 -115.000 51.500 80.000 -80.000 81.300 49.600 50.000 -50.000 107.210 -107.210 100.000 67.500 72.000 110.000 45.000

115.000 -115.000 99.000 80.000 -80.000 81.300 49.600 50.000 -50.000 107.210 -107.210 67.500 72.000 110.000 45.000

67.500 72.000 110.000

67.500 72.000 110.000

1.303.250 312.000 991.250

1.466.340 147.000 1.319.340

1.618.525 41.000 1.577.525

1.610.216 1.610.216

I S S S S

S S

€ 600.000 € 750.000 € 200.000 € 4.270.000 € 3.942.000

€ 190.000

107.210 -107.210

I Totaal waarvan incidenteel waarvan structureel