Bijlage 2. Actualisatie eerdere nieuwe ontwikkelingen

Bijlage 2: Actualisatie eerdere nieuwe ontwikkelingen -/- = voordeel Progr. Omschrijving

I of S

Investering oud

Investering nieuw

2026

Div. Toevoegen jaarschijf 2029

2027

2028

2029

Toelichting

-

-

-

3

Vitale centra

S

2.422.675

2.422.675

156.655-

8.087

7.893

1

Aanleg losloopgebieden/uitlaatterreinen honden

S

70.000

70.000

315

308

301

2

Afschaling N285: Bijdrage t.b.v. rotonde Langeweg

I

66.150-

433.850

-

2

Afschaling N285: Aanpassing plein Langeweg i.v.m. rotonde Afschaling N285: Werkzaamheden gemeente Schoolontw.Willemstad: bouw school, gymzaal en gemeenschapshuis

S

300.000

-

-

19.500-

19.200-

S S

2.660.000 13.487.000

2.792.332 14.730.749

-

-

172.900-

Scholen Fijnaart (investering betreft alleen bouwkosten schoolgebouwen; bijkomende kosten nog niet bekend) Scholen Klundert (investering betreft alleen bouwkosten schoolgebouwen; bijkomende kosten nog niet bekend)

S

11.402.000

12.208.952

-

-

570.100-

S

11.060.000

12.864.060

-

-

-

S

3.076.756

2.675.005

-

17.751-

17.598-

2 2

Toekomstbestendige gymaccommodatie Zevenbergen: nieuwbouw gymzaal bij Regenboog Exploitatiekosten nieuwe gymzaal bij Regenboog Vervangende nieuwbouw Niervaert

S S

22.000.000

25.560.000

20.000-

-

-

2

Gymzaal Droge Mark: hogere exploitatiekosten

S

-

-

-

-

20.000-

2

Herinrichting Doelstraat

S

1.100.000

3.500.000

71.500-

70.400-

69.300-

166.300 Een en ander is afhankelijk van de te kiezen variant door de raad. Bedrag is fors hoger omdat dit als verlengstuk van het centrumgebied wordt meegenomen met dezelfde uitstraling. Voor nu is het bedrag gebaseerd op de minimale variant. Afronding naar 2028.

5

Integrale aanpak arbeidsmigratie: extra inkomsten gemeentefonds en/of toeristenbelasting

S

-

-

225.000

300.000

100.000-

100.000- Realisatie een jaar doorgeschoven. Inschatting geactualiseerd o.b.v. actuele informatie.

2

Verbetering entree Klundert Zevenbergseweg

S

750.000

750.000

48.750-

48.000-

3.000

3

Permanente steiger Fort Sabina Permanente steiger Fort Sabina (dekking t.l.v. huursom voor ponton) Werkbudget stedelijke regio's West-Brabant West & Breda Tilburg Totaal waarvan incidenteel waarvan structureel

S

190.000

190.000

12.350-

570

555

540 Afronding naar 2026 + rente kapitaallasten van 2,5% naar 2,7%.

S

-

-

12.350

570-

555-

540- Afronding naar 2026.

S

-

-

43.845

43.845

43.845

93.89566.15027.745-

630.439 433.850 196.589

914.059914.059-

2 2

2 2

2

3 3

1.242.006 Toevoegen oorspronkelijke raming stelpost nieuw beleid 2029. 7.699 Actualisatie planning en rente kapitaallasten van 2,5% naar 2,7%. 294 Rente kapitaallasten van 2,5% naar 2,7%. -

De kosten voor de aanleg van de rotonde vallen hoger uit dan in eerste instantie geraamd (€ 500.000). De bijdrage die wij aan de provincie betalen wordt hiermee ook hoger. Afgesproken is om deze in 2 termijnen te betalen. De eerste 50% in 2026 en de 2e 50% in 2027.

18.900- De aanpassing aan het plein wordt in de aanleg van de rotonde meegenomen. (zie de ontwikkeling hierboven). 16.846 Afronding naar 2028 + investeringsbedrag geïndexeerd. 709.750- Raming gemeenschapshuis samengevoegd met de raming van de school en de gymzaal. Kosten stijging door een toename van het aantal vierkantemeters van de school op basis van nieuwe leerlingprognoses. Afronding naar 2029. Investeringsbedrag geïndexeerd. 562.974- Afronding naar 2031. Normbedrag berekend met nieuwe leerling prognoses + indexering. 553.000- Afronding naar 2029. Normbedrag berekend met nieuwe leerling prognoses + indexering. 17.446- In verband met uitwerken optie 2 bedrag aangepast o.b.v. raadsbesluit 18-4-2024. - Exploitatiekosten vanaf 2027. 1.445.820 Investeringsbedrag aangepast aan de actuele inschatting zoals benoemd in het raadsvoorstel maart 2025 + realisatie naar 2028. 20.000- Onderdeel turn blijft in de Droge Mark, dus geen opbrengstenderving.

2.940 Vanwege bezwaren van omwonenden wordt de realisatie later dan eerder verwacht (2027) + rente kapitaallasten van 2,5% naar 2,7%.

43.845 Bijdrage aan stedelijke regio's Breda-Tilburg, West-Brabant en Baronie samenwerking o.b.v. inwoneraantallen en bijdragen per inwoner. 943.681 943.681