Bijlage 2 Actualisatie eerdere nieuwe ontwikkelingen

Bijlage 2: Actualisatie eerdere nieuwe ontwikkelingen -/- = voordeel Progr. Omschrijving

I of S

Investeringsbedrag oud

Investeringsbedrag nieuw

Toevoegen jaarschijf 2028

2027

2028

€0

€0

€0

€ -41.250

€ 49.266

€ 48.656

€ 150.000 €0

€0 € -400.000

€0 € 400.000

Brandweergarage Willemstad

S

2 2

Brandweergarage Willemstad: tijdelijke locatie Afschaling N285; bijdrage aan provincie voor rotonde

I I

2

Afschaling N285; werkzaamheden gemeente

S

€ 2.530.000

€ 2.660.000

€0

€0

€ -164.450

2

Schoolontwikkeling Willemstad: accommodatie Kogelvangers (kleedruimten en kantine)

S

€ 1.250.000

€ 2.737.500

€0

€ -71.875

€ -70.859

2

Schoolontw.Willemstad, bouw gemeenschapshuis

S

€ 4.550.000

€ 4.720.000

€0

€0

€0

2

Schoolontw.Willemstad: bouw school + gymzaal

S

€ 8.450.000

€ 8.767.000

€0

€0

€0

2

S

€ 10.300.000

€ 11.402.000

€0

€0

€0

S

€ 10.625.000

€ 11.060.000

€0

€0

€0

2

Scholen Fijnaart (investering betreft alleen bouwkosten schoolgebouwen; bijkomende kosten nog niet bekend) Scholen Klundert (investering betreft alleen bouwkosten schoolgebouwen; bijkomende kosten nog niet bekend) MFA D'ouwe school Noordhoek

S

€ 2.700.000

€0

€0

€0

€0

2

Vervangende nieuwbouw Niervaert (kap.last)

S

€ 19.700.000

€ 22.000.000

€0

€0

€0

2

Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen: nieuwbouw gymzaal Droge Mark (alleen bouwkst.) Integrale aanpak arbeidsmigratie: extra inkomsten gemeentefonds en/of toeristenbelasting m.b.t. arbeidsmigranten Totaal waarvan incidenteel waarvan structureel

S

€ 2.775.000

€ 3.160.000

€0

€0

€0

€ 225.000

€ 225.000

€0

€ 333.750 € 150.000 € 183.750

€ -197.609 € -400.000 € 202.391

€ 213.347 € 400.000 € -186.653

5

S

€ 1.800.000

2026

2

2

€ 825.000

2025

Toelichting

€ 2.336.000 Toevoegen oorspronkelijke raming stelpost nieuw beleid 2028 € 48.047 O.b.v. recente nadere uitwerking, zie ook RIB + realisatie in 2025, na de zomer volgt raadsvoorstel met definitieve kostenraming. € 0 Zie hierboven € 0 Oplevering randweg is verschoven naar juli 2027 € 10.980 Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding naar 2027 € 87.563 Investeringsbedrag aangepast o.b.v. alternatief 2 raadsvoorstel met indexering + afronding naar 2027 € -261.625 Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding naar 2028 € -422.500 Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding naar 2028 € 55.100 Normbedrag geïndexeerd voor 2024 t/m 2027 € 0 Normbedrag geïndexeerd voor 2024 t/m 2028 € 0 Woonkwartier investeert, gemeente betaalt kostendekkende huur € -1.132.750 Investeringsbedrag aangepast aan de actuele inschatting zoals benoemd in het raadsvoorstel december 2023 + realisatie naar 2029 € 0 Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding naar 2029 € 0 Realisatie een jaar doorgeschoven

€ 720.814 €0 € 720.814