Bijlage 2 - Activiteitenlijst Moerdijk

Vrijvervalriolering Ambitieniveau landelijke monitor Toelichting Hoofdriool Gemengd (vrijverval) Regenwater (vrijverval) Vuilwater (vrijverval) Totale lengte

171.471 38.846 27.332 237.649

Aantal rioolputten Gemengd

6.821 6.821

Raming per deelactiviteit

Opmerkingen

m' lengte m' lengte m' lengte m'

Randvoorziening, gemengd riool en overstortleiding Hemelwaterriool en infiltratieriool Vuilwaterriool

st. inspectie-, overstort-, stuwputten etc. Gemengd stelsel Hemelwaterstelsel, infiltratiestelsel, verbeterd gescheiden stelsel en verbeterd hemelwaterstelsel. Vuilwaterstelsel

Regenwater Vuilwater Reiniging vrijverval riolering Reinigingsfrequentie Hoeveelheid slib per m' Totale hoeveelheid rioolslib Kosten reinigen Stortkosten rioolslib

€ €

10,0% 39 927 6,00 108,90

hoe vaak reinigen? 1x per 10 jaar ==> 10% van per jaar totaal areaal kg/ m1 ingeschatte hoeveelheid slib in het riool m' ton/jaar per m' meterprijs per ton stortkosten per ton

Gewogen diameter: 400 mm, bij 20% vulling 39 kg/m' slib (s.g.:1600 kg/m3)

€ €

142.589 bron: Kennisbank Riolering 100.932 Bestek MJ Oomen, verrekenprijs + 20% AK+WR

Reinigen inspectieputten Reinigingsfrequentie Hoeveelheid slib per put Totale hoeveelheid rioolslib Kosten reinigen Stortkosten rioolslib

10,0%

€ €

0 39,68 -

hoe vaak reinigen? 1x per 10 jaar ==> 10% van per jaar totaal areaal kg/ put ingeschatte hoeveelheid slib in het riool m' ton/jaar per st. per ton stortkosten per ton

Totale kosten reiniging vrijverval

Kosten meegenomen in reinigen vrijverval leiding.

€ €

27.068 Bestek MJ Oomen, verrekenprijs + 20% AK+WR - Kosten meegenomen in reinigen vrijverval leiding.

€

270.500

Inspecties Inspectie van de putten Put-fotoinspectie Kosten inspectie

€

0,0% 41,00

per jaar gem. percentage per jaar geinspecteerde putten per put

€

Put-videoinpsectie Kosten inspectie

€

10,0% 75,00

per jaar gem. percentage per jaar geinspecteerde putten per put

€

51.158 bron: Kennisbank Riolering

€

10,0% 4,00

gem. percentage per jaar geinspecteerde per jaar strengen per m'

€

95.060 bron: Kennisbank Riolering

€

10% 28,00

per jaar gem. percentage per jaar gemeten putten per put per jaar

€ €

Data op orde brengen 19.099 bron: Kennisbank Riolering -

€

0,00 -

st. aantal boorkern onderzoeken per st.

€

- Prijs onder grondwater

€

0% -

st. aantal keer per jaar per m'

€

- Aanvullend bij camaerainspectie

€

- O.a. voorinspectie

Inspectie van de put, niet de aanliggende leidingen. - bron: Kennisbank Riolering

Inspectie van strengen Camerainspectie Kosten inspectie Inventarisatie Inmeten b.o.b.'s Kosten in meten b.o.b.'s Revisie opleverinspecties Aanvullend onderzoek Boorkern onderzoek Kosten boorkern Radar onderzoek Kosten radar onderzoek Ad-hoc werkzaamheden t.o.v. regulier uitvoeringscontract

kosten adhoc werkzaamheden

Totale kosten inspecties en onderzoek

€

165.500

€

22.500

€

22.500

st. aantal reparaties per jaar per st.

€

Aantal is gemiddelde van reparaties vrijverval riolering uit inspecties 2014-2023. 125.000 Totale reparaties 2023

Reparaties afstroming Kosten reparaties

st. aantal reparaties per jaar per st.

€

-

Reparaties stabiliteit Kosten reparaties

st. aantal reparaties per jaar per st.

€

-

Reparaties inlaten Kosten reparaties

st. aantal reparaties per jaar per st.

€

-

Klachten/meldingen Aantal klachten/meldingen Kosten per klacht

15 €

1.500,00

aantal klachten/meldingen mbt vrijvervalriool st. (geen kolken/ huisaansluitingen) gem. kosten voor afhandeling van klacht/melding (incl. kosten voor reparatie/ klein onderhoud)

Totale kosten klachten/meldingen Reparaties Reparaties waterdichtheid Kosten reparaties

€

Vervangen putafdekkingen Aantal Kosten vervangen putafdekkingen €

50 2.500,00

0,20% 14 1.000,00

Aantal in reparties waterdichtheid

Aantal in reparties waterdichtheid

Zit bij reparaties huis- en kolkaansluitingen

aantal reparaties per jaar st. per st.

€

13.642

€

138.500

€

-

€

-

€

-

Totale kosten meten en monitoren

€

-

Subtotaal exploitatie/ onderhoud vrijvervalriolering

€

596.958

Totale kosten reparaties Meten en monitoren

Plaatsen meetpunten Kosten per meetpunt Rapportage

Aanvullend onderzoek

gem. uitbreidng van het aantal meetpunten in de 0 st. per jaar riolering, incl. overstortsmetingen per st. € Jaarrapportage Adviezen, ondersteuning,aanvullende € onderzoeken etc.

Kolken en lijngoten

Ambitieniveau landelijke monitor Toelichting

Raming per deelactiviteit

Opmerkingen

Kolken Aantal

16.996 14.000 2.996 5

Gem. lengte kolkaansluiting Kolken reinigen Reinigingsfrequentie

2

Hoeveelheid slib per kolk Totale hoeveelheid kolkenslib Kosten reinigen machinaal minimachine Kosten reinigen machinaal Kosten reinigen handkolk Kosten GPS registratie Stortkosten kolkenslib

8 272

3,30 6,70 0,25 62,50

150

Kosten per klacht

400

Lengte bepaald o.b.v. expert-judgement

per jaar aantal keer reiningen per jaar/ kolk Hoeveelheid obv bestek kolkenreinigen Moerdijk, kenmerk K011344

kg ton/jaar per stuk per stuk per stuk per stuk totaal aantal kolken aanhouden per ton

Totale kosten kolken reinigen Klachten/meldingen Aantal klachten

Kosten en hoeveelheden obv bestek kolkenreinigen Moerdijk, kenmerk K011344

st. straat-, combinatie- en trottoirkolken st. machinaal reinigen met standaardkolkenzuiger st. machinaal reinìgen met minimachine st. handkolken m' lengte aansluiting incl. standpijp

st. gem. aantal klachten per jaar gem. kosten voor afhandeling van klacht/melding (incl. kosten voor reparatie/ klein onderhoud)

Totale kosten meldingen

€ € € € €

92.400 40.146 4.249 16.996

€

154.000

O.b.v. expert-judgement €

60.000 O.b.v. expert-judgement

€

60.000

Vervangen / repareren Vervangen kolken Aantal te vervangen kolken Percentage te vervangen kolken

10 0,06%

Kosten vervangen kolk

1500

Repareren kolkaansluiting Aantal te repareren kolkaansluitingen Percentage te repareren kolkaansluitingen Kosten repareren kolkaansluiting

0,06% 750

10

Kosten zijn verwerkt in het totale bedrag van klachten/meldingen kolken

st. gem.aantal te vervangen kolken gem. kosten voor vervanging (incl. materiaal/ manuren intern / extern)

€

In Kennisbank geen kosten voor vervangen kolkaansluiting. 15.000 Kosten perceel aansluiting met factor 2

€

7.500

st. gem. aantal te repareren kolkaansluitingen

gem. kosten voor repareren (incl. materiaal/ manuren intern / extern)

Vervangen kolkaansluiting Aantal te vervangen kolkaansluitingen Percentage te repareren kolkaansluitingen

0,03%

Kosten vervangen kolkaansluiting

1000

5

gem. kosten voor vervanging (incl. materiaal/ manuren intern / extern)

Totale kosten repareren / vervangen Lijngoten Lengte lijngoten Lengte tunnelgoten Totale lengte lijngoten

231 0 231

Reinigen lijngoten Reinigingsfrequentie Hoeveelheid slib Totale hoeveelheid slib Kosten reinigen Stortkosten kolkenslib

2 0 13

Kosten per klacht

2 €

250,00

€

In Kennisbank geen kosten voor vervangen kolkaansluiting. 5.000 Kosten perceel aansluiting met factor 2

€

27.500

€ €

6.050 -

€

6.000

m' m' m'

per jaar aantal keer reiningen per jaar/ lijngoot kg/m gem. hoeveelheid slib per m' ton/jaar Hoeveelheid slib zit bij kolken in per m' per ton

Totale kosten reinigen lijngoten Klachten/meldingen Aantal klachten

Aantal is 50% van gemiddelde reparaties aansluitingen uit inspecties 2014-2023

st gem. aantal te vervangen kolkaansluitingen

st. gem. aantal klachten per jaar gem. kosten voor afhandeling van klacht/melding (incl. kosten voor reparatie/ klein onderhoud)

Totale kosten meldingen

In de prijs inbegrepen, niet los benoemd.

€

Inschatting op basis meldingen 2023 Kosten zijn verwerkt in het totale bedrag van 500 klachten/meldingen kolken

€

500

Repareren / vervangen lijngoten Repareren lijngoot Aantal te repareren lijngoten Percentage te repareren lijngoten

0 gem. kosten voor vervanging (incl. materiaal/ manuren intern / extern)

Kosten repareren lijngoot Vervangen lijngoot Aantal te vervangen lijngoten Aantal m' per km Kosten vervangen lijngoot

Kosten zijn verwerkt in het totale bedrag van klachten/meldingen kolken Laatste jaren geen lijngoten gerepareerd / vervangen.

m' gem. aantal te repareren lijngootaansluitingen

€

-

€

-

m' gem.aantal strekkende meter te vervangen lijngoot 0 gem. kosten voor vervanging (incl. materiaal/ manuren intern / extern)

Totale kosten reparen/vervangen lijngoten

€

-

Totaal kolken en lijngoten

€

247.500

Huis- en bedrijfsaansluitingen Ambitieniveau landelijke monitor Toelichting Percelen Aantal woningen Aantal bedrijven Totaal aantal aangesloten panden

16.997 3.120 20.117

Gem. lengte huisaansluiting Klachten/meldingen Aantal klachten Klachten percentage Kosten per klacht

7

€

125 0,62% 750,00

Raming per deelactiviteit

st. Aantal woningen st. Aantal bedrijfspanden st. gem. lengte van de huisaansluiting incl. m' standpijp

incl. landbouw

Inschatting meldingen PowerBI en zaaksysteem

st.

Totale kosten klachten / meldingen

€

93.750

€

94.000

Repareren / vervangen Repareren huisaansluitingen

Aantal te repareren huisaansluitingen Percentage te repareren huisaansluitingen Kosten repareren huisaansluiting

7

Beschadigingen van huisaansluitingen is vaak dusdanig (gres) dat repareren niet afdoende is. Bij defect wordt over het algemeen de hele huisaansluiting vervangen. 50% onder HA en 50% onder kolk. Je kunt het onderscheid niet zien. O.b.v. meldingen

st. gem. aantal te repareren huisaansluitingen

0,03% €

Vervangen huisaansluitingen Aantal te vervangen huisaansluitingen Percentage te repareren huisaansluitingen Kosten vervangen huisaansluitingen

Opmerkingen

1.000,00

gem. kosten voor repareren (incl. materiaal/ manuren intern / extern)

25

st gem. aantal te vervangen huisaansluitingen

€

7.000

50% uit inspectie, 50% bij kolk

0,12% €

2.000,00

gem. kosten voor vervanging (incl. materiaal/ manuren intern / extern) €

50.000

Totale kosten repareren / vervangen

57.000

Totaal huis- en bedrijfsaansluitingen

151.000

Gemalen, randvoorzieningen en mechanische riolering

Ambitieniveau landelijke monitor

Toelichting

Gemalen en BBB Aantal gemalen Eén pompsgemaal Tweepomps gemaal Aantal randvoorzieningen/BBB/BBR

58 5 53 20

Inspectie & onderhoud Frequentie preventief onderhoud

1

Kosten preventief onderhoud gemalen

€

Frequentie reiniging gemalen Reiniging gemalen Frequentie aanvullende reiniging gemalen Aantal gemalen aanvullende reiniging Kosten aanvullende reiniging gemalen

Kosten preventief onderhoud randvoorziening Kosten per randvoorziening volledige reininging Stortkosten totale reiniging Aantal ton Totale kosten inspectie & onderhoud Storing & reparatie Aantal storingen en meldingen randvoorziening Aantal storingen en meldingen gemalen Kosten per storing/ melding gemaal

Kosten per storing melding randvoorziening

270,01 3 174 5

stuks

per jaar betreft planmatige onderhoudsrondes (inspectie pompkelders/onderhoud en vervanging onderdelen electr./ mech.) per keer o.a. kosten onderhouds- en reinigingscontract (incl. stortkosten) Keer Keer Keer

15.660,58

€

34.726,92 3 keer per jaar reinigen alle gemalen en BBB's

Keer

€

6.985,30 5 keer per jaar reinigen extra hoofdgemalen (vervuilde 7 locaties)

€

€

270,01

1 x per jaar

€

5.400,20

€

199,58

3 x per jaar per jaar 3 BBB/BBR

€

11.974,80 O.b.v. kosten voor uitgevoerde werkzaamheden in 2023

€ €

70,44 70,00

€ €

4.930,80 79.500,00

per keer o.a. kosten voor storingsdienst/ inzet € personeel, reiniging, reparatie/vervanging, noodvoorzieningen en schade en afhandeling

13.780,00

per jaar

€

6.600,00

€

20.500,00

1

€

1 13.780,00

€

6.600,00

77.695

Inspectie & onderhoud Frequentie preventief onderhoud

Gebasseerd op 2024

per jaar betreft verhelpen storingen en aantal reparaties

€

Storingen zijn afgekocht voor € 13780,00 per jaar Storingen zijn afgekocht voor € 6600,00 per jaar

m1 lengte persleiding in m'

per jaar hoe vaak reinigen (inspectie/ doorspuiten/piggen etc) 1x per 10 jaar ==> 10% van totaal areaal per m' o.a. kosten onderhoud en reiniging (incl. stortkosten)

Kosten preventief onderhoud persleiding

Navragen Ad Haanskorf: Nagevraagd, maar er is geen onderhoudsregime, waardoor het vaak op basis van calamiteit gebeurd. Onderhoudsregime onderzoeken. €

-

€

-

per jaar betreft verhelpen storingen, breuk, verstopping en reparatie (klein onderhoud) per m1 o.a. kosten voor storingsdienst/ inzet € personeel, reiniging, reparatie/vervanging, noodvoorzieningen en schade en afhandeling

-

€

-

-

Totale kosten inspectie & onderhoud Storing & reparatie Aantal storingen en meldingen persleidingen Kosten correctief persleidingen

############

Totale kosten storing en reparaties Mechanische riolering (drukriolering) Aantal pompunits Aantal vacuumpompstation Aantal vacuumputten Lengte persleidingen Lengte drukleidingen Lengte vacuumleidingen

425 0 0 77.695 0 0

Inspectie & onderhoud Frequentie preventief onderhoud en reinigen

Kosten preventief onderhoud/reinigen drukriolering Kosten per vacuumbufferput reinigen Kosten per vacuumbufferput onderhoud en inspecteren

€

35 199,58

Persleidingen Lengte persleidingen

Kosten per storing/ melding

Opmerkingen

stuks (excl. drukriolering en rvz)

Totale kosten onderhoud & reparatie

Kosten per m1

Raming per deelactiviteit

1

€

115,21

stuks

m1 m1 m1

per jaar betreft planmatige onderhoudsrondes (inspectie/ reinigen pompkelders/onderhoud en vervanging onderdelen electr./ mech.) per keer o.a. kosten onderhouds- en reinigingscontract (incl. stortkosten) per keer per keer

Totale kosten inspectie & onderhoud

Zitten in lengte persleiding.

€

€ 0,00 € 0,00

€

Storing & reparatie Aantal storingen en meldingen mechanische riolering Kosten correctief mechanische riolering

€

125,00

Kosten per storing/melding per unit

€

29,41

100

per jaar betreft verhelpen storingen en aantal reparaties per unit o.a. kosten voor storingsdienst/ inzet € personeel, reiniging, reparatie/vervanging, noodvoorzieningen en schade en afhandeling

Totale kosten storing & reparatie

48.964,25 Teruggerekend vanuit afgekochte storingen pj 14.800

49.000,00

12.500,00

€

12.500,00

€

-

€ €

- SWWB Databeheer -

€

-

Meten en monitoren

Plaatsen meetpunten

st. per jaar gem. uitbreiding van het aantal meetpunten in gemalen, persleidingen etc.

Kosten per meetpunt

per st. € Jaarrapportage € Adviezen, ondersteuning,aanvullende onderzoeken etc.

Rapportage

Aanvullend onderzoek Totale kosten meten en monitoren Electra Electriciteitkosten gemalen/randvoorzieningen/pompunits

€ 205.000,00

per jaar

Totale kosten meten en monitoren

€

205.000 Gemiddelde over de afgelopen jaren. Lastig inzichtelijk te maken. Oude leverancier is failliat en nieuwe nog aan het opstarten

€

205.000

Software Data- en telefoonkosten

€

12.000,00

per jaar

€

Telemetrie en software licentiekosten Aanschaf apparatuur en gereedschap Overige kosten klein materiaal/ diensten

€ € €

26.349,92 1.250,00

per jaar per jaar per jaar

€ € €

12.000 GPRS M2M (tijdelijk wat minder ivm nieuw contract) na renovatie hebben we meer sim kaarten. 26.350 SAM (9117,36) - Gasdetectie bijvoorbeeld, callibreren etc. 1.250 SAM Migratietraining

Totale overige kosten

€

39.500

Totaal gemalen, randvoorzieningen en mechanische riolering

€

406.000

Grondwater Ambitieniveau landelijke monitor Toelichting

Drainage Drainage

Hoeveelheid slib per m

€ €

0 1,31 78,00

per jaar hoe vaak reinigen? 1x per 5 jaar ==> 20% van totaal areaal kg/ m1 ingeschatte hoeveelheid slib in de drainage per m' ton/jaar per m' meterprijs all in per ton stortkosten per ton

Totale kosten reiniging drainage Klachten/meldingen Aantal klachten Kosten per klacht

Opmerkingen

m' lengte drainage in m'

Reiniging drainage Reinigingsfrequentie

Totale hoeveelheid slib Kosten reinigen Stortkosten rioolslib

Raming per deelactiviteit

€

25 250,00

st. gem. aantal klachten per jaar gem. kosten voor afhandeling van klacht/melding (incl. kosten voor reparatie/ klein onderhoud)

Totale kosten meldingen

€ €

- Verrekenprijs € 1,00, opslag 31% - Verrekenprijs € 60,00, opslag 31%

€

-

€

6.250

€

6.500

PowerBI - inschatting

Vervangen / repareren drainage

Reparatie Aantal te repareren gebreken drainage Kosten repareren drainage Aantal te repareren gebreken drainage per km'

#DELING.DOOR.0!

st. gem. aantal te repareren drainagegebreken per st. gem. kosten voor repareren (incl. materiaal/ manuren intern / extern) st./km'

€

m' gem. lengte te vervangen drainage per m' gem. kosten voor vervangen (incl. materiaal/ manuren intern / extern)

€

? - ?

€

- ?

€

-

- ? ?

Vervanging Lengte te vervangen dranage Kosten vervangen drainage

€

0

Percentage te vervangen drainage

#DELING.DOOR.0!

-

Verbetermaatregelen

? kosten per jaar

Totale kosten vervangen / repareren Meten en monitoren Grondwatermeetnet Beheer en onderhoud grondwatermeetnet €

11.000,00

Inwinnen gegevens

per jaar gem. jaarlijkse kosten beheer en onderhoud per jaar gem. kosten verkrijgen meetgegevens

€ €

11.000 - Beheer en onderhoudscontract grondwatermeetnet (Brabant Water) 2018-2022: € 11.000 per jaar - ICT- en rapportagekosten

Plaatsen peilbuizen st. per jaar Vervangen en uitbreiding per st.

Aantal peilbuizen Kosten per peilbuis

€

-

€ €

-

Totale kosten meten en monitoren

€

11.000

Totaal grondwater

€

17.500

Rapportage

Aanvullend onderzoek

€

-

€ Jaarrapportage € Adviezen, ondersteuning,aanvullende onderzoeken etc.

Oppervlaktewater Ambitieniveau landelijke monitor Toelichting

Lengte oevers aantal duikers lengte duikers Aantal wadi's/waterbergingen Oppervlak wadi's

182.231 m' 773 st. 5,8 m' 0 st. 2 0 m

Raming per deelactiviteit

Opmerkingen

totale lengte van de waterlopen, lengte oevers 2 lengte waterloop aantal duikers gem. lengte per duiker

Lijnen langs watergangen Qgis Kees Totale lengte 4468m

oppervlakte wadi's

Oppervlak waterpartijen

m

2

wateroppervlak van waterpartijen

Oppervlakte watervlakte (A-watergang: 83.928 m2)

Klachten/meldingen Aantal klachten

5 st.

gem. aantal klachten per jaar gem. kosten voor afhandeling van klacht/melding (incl. kosten voor reparatie/ klein onderhoud)

n.v.t.

Kosten per klacht

€

500,00

Totale kosten meldingen

€

2.500

€

2.500

€

-

€

-

€

-

Onderhoud Waterberging/wadi's Periodiek onderhoud Frequentie Groenonderhoud wadi's

per jaar per are

hoe vaak onderhoud? 1x per jaar ==> 100% van totaal areaal gem. kosten per are.

Prijs bepaald obv gemiddelde inschrijving bestek voor onderhoud groene bergingen (bestek PB23-07)

Correctief onderhoud Frequentie Oppervlak correctief onderhoud Kosten

per jaar 0 m2/jaar per are

hoe vaak correctief onderhoud 1x per 5 jaar ==> 20,0% van totaal areaal inzaaien, toplaag renovatie

Totale kosten onderhoud waterberging/wadi's Waterlopen Korven/maaien waterlopen Frequentie Kosten Percentage korven/maaien waterlopen

Herprofileren waterlopen Kosten Stortkosten maaisel

€

Bijdrage vanuit VGRP: € per jaar Totaal begroot € 460.000,00

248.272 m1 per jaar 1 maal/jaar 1,85 per m'

0 m1 per jaar per m'

€ €

-

€

0 per jaar 0 maal/jaar per m2

het op profiel brengen van de waterloop inclusief baggeren

n.v.t. € €

-

€

-

€

-

Waterpartijen / retenties Maaien oevers waterpartijen en retenties Frequentie Kosten

gem. aantal m2 te maaien wateroppervlak / oeveroppervlak

Totale kosten onderhoud waterlopen Baggeren Baggeren waterpartijen Frequentie Kosten

Baggeren is afgekocht bij het Waterschap jaren geleden.

37.500 m2 per jaar

€

12,5% maal/jaar per m2

hoe vaak baggeren? 1x per 8 jaar ==> 12,5% van totaal areaal per m2 wateroppervlak

Totale kosten baggeren Duikers Gem. lengte per duiker Onderhoud duikers Kosten Frequentie (aantal) Vervangen duikers Kosten

Inbegrepen in maaien

€ €

5,78 m' 129 aantal per jaar per m1 16,67% per jaar 0 aantal/ per jaar per m

We betalen alleen jaarlijks voor de baggerspecie. 72.000 Hiervoor is 300.000 begroot vanuit 657002 watertaken Deze komen uit de algemene middelen, niet uit de 72.000 Rioleringszorg

Totaal aantal duikers 773 en afstand totaal 4468m gem. aantal te onderhouden duikers €

-

€

-

gem. aantal te vervangen duikers

Totale kosten duikers

€

-

Totaal oppervlaktewater

€

74.500

Onderzoek Ambitieniveau landelijke monitor Toelichting

Raming per Opmerkingen deelactiviteit

Onderzoek hydraulisch/milieutechnisch functioneren

Systeemoverzicht stedelijk water / Basisrioleringsplan Incidentele onderzoeken Afkoppelplannen

€

50.000 € per jaar

periodiek / planmatig onderzoek

€

€ €

15.000 € per jaar - € per jaar

incidentele / eenmalige onderzoeken opstellen en actualiseren afkoppelplan

€ €

Onderzoek foutaansluitingen

€

- € per jaar

Afvalwatermonitor OMWB

€

€

50.000 BRP voor elke kern. 500.000,00. 50.000 per jaar. Dit vervangt het instandhouden SSW € 16.000 per jaar. 15.000 Toegezegd voor 2025 - Incidenteel onderzoek voor projecten of bijdrage aan uitvoering plannen - Niet geraamd, onderdeel van huisaansluitngen betaald uit exploitatie. 15.000 Controle op lozingen, kostensoort 44334

€

80.000

€ €

15.000 Jaarlijks € 2.500,--, in het laatste jaar (2027) € 50.000,-- voor opstellen nieuw plan 30.000 Waterkring West, bijdrage projecten € 22000,00 Waterkring West, bijdrage uren € (exclusief) Waterkring Data en Analyse € 8000,00

€

45.000

€

20.000 46 meetpunten overstorten Aanschaaf nieuwe meetpunten € 4.000/stuk, onderhoud € 450/jaar voor drukdoos en € 200/jaar voor radarmeting. Investering: 1 st. uitbreiding per jaar (1)*4.000

Totale kosten meten en monitoren

€

20.000

Totaal planmatig onderzoek

€ 145.000

€

15.000

totale kosten hydraulisch milieutechnisch functioneren Beleidsmatig onderzoek

GWP/ kostendekkingsplan etc. Waterkring West

€

30.000

kosten voor opstellen en actueel houden VGRP bijdrage projecten en overige kosten Waterkring West en SWWB

SWWB -databeheer in tabblad Gemalen. Totale kosten beleidsmatig onderzoek Meten en monitoren Meten en monitoren (Vrij verval riool (VV), overstorten en neerslag)

€

20.000 € per jaar

opstellen meetplannen en validatie meetgegevens (uitbreiding meetnet zit in de producten)

Algemene kosten Ambitieniveau landelijke monitor Toelichting

Heffingskosten Aantal heffingseenheden Inkomsten vanuit rioolheffing Kosten doorbelasting perceptie

€

15615 aantal per jaar 66.000 per jaar

Aantal verleende kwijtscheldingen Kosten verleende kwijtschelding Kosten oninbare posten

€ €

aantal 165.600 per jaar 10.000 per jaar

Kosten innen rioolheffing via belastingsamenwerking

Totale perceptiekosten rioolheffing Interne kosten Personeelskosten Overhead /doorbelasting concern/ andere afdelingen Personeelskosten vakafdeling Binnendienst beheer en onderhoud

€

533.623 per jaar

€

784.739 per jaar per jaar

aantal FTE Buitendienst beheer en onderhoud aantal FTE

FTE per jaar FTE

Raming per deelactiviteit

Opmerkingen

€ €

Input afd Financien_RE Jaarplanning vervanging riolering.xlsx.msg - Zie input afd Financien 66.000 Zie input afd Financien

€ €

Onbekend. Kan niet uit het systeem worden gehaald. 165.600 Aangepast op advies Sander van Geel, mail dd 4-3-2025 10.000 Zie input afd Financien

€

241.500

Alle kosten voor ondersteuning (buiten € vakafdeling) en die niet in uurtarief worden verrekend

533.623 Zie input afd Financien Overhead is 68% van de toegerekende personeelslasten

kosten binnendienst medewerkers

€

784.739 Kostensoorten: 41199 en 43519

kosten buitendienst medewerkers

€

-

€ € €

- Zie kostendekkingsplan - Zie kostendekkingplan - De voorziening blijft buiten beeld voorlopig. Investeringen worden verspreid ingezet.

Overige interne kosten Toerekenbare BTW Kapitaallasten Ontrekking/ toevoeging aan voorzieningen

€

-

Worden er extra middelen aan de voorziening toegevoegd of onttrokken?

€ 1.318.500

Totale interne kosten Overige kosten / baten Lidmaatschap en contributies

€

28.491 per jaar

Studie en opleiding vakafdeling

per jaar

Onderhoud beheersoftware Beheer gegevensbestanden Kleine leveringen en diensten incl. verzekeringen

per jaar per jaar per jaar

Bijdrage Rioned etc.

€

(indien niet in overhead is meegenomen) excl gemaalbeheersysteem etc.

€

bijvoorbeeld CAR verzekering, kantoorbehoefte etc.

€ €

28.491 Bijdrage Rioned: 3990,96 Bijdrage Waterkring West: 21.500 Abonnement Smart City Plaza?: 3000,00 -

- Kantoorbehoefte € Verzekering € en overige heffingen €

Communicatie en voorlichting Bijdrage onderhoud oppervlaktewater

€

20.000 per jaar

middelen voor communicatie etc. Bijdrage aan cluster groen voor onderhoud wadi's.

€

Bijdrage straatreiningen / veegvuil

€

127.000 per jaar

Bijdrage aan straatvegen

€

Bijdrage aan onkruidbestrijding mits watergerelateerd.

€

- Sinds van Wijk is gestopt begin dit jaar, is dt niet meer uitgevoerd.

€ €

- T.l.v. exploitatie

Bijdrage onkruidbestrijding

per jaar

Klic meldingen Schadevergoeding

per jaar per jaar

Overige bijdragen Overige baten

per jaar per jaar

Schade aan derden door handelen van gemeente Extra kosten voor afkoppelen.

20.000 Waterrap: € 10.000 Taakveld 5.70 Openbaar Groen en (openlucht) recreactie: 6570030 Onderhoud watergangen 43809 Onderhoud algemeen € 6570030 Ondrhoud watergangen 43846 stortkosten € 127.000 Taakveld 2.10 Verkeer en vervoer: 6210150 Onkruidbestrijding 43811 Overige (uitbestede) diensten €

€

-

Totaal overige kosten/baten

€

175.500

Totaal algemene kosten

€ 1.735.500