Bijlage 2, 1e begrotingswijziging Werkplein

1e Begrotingswijziging 2021 Werkplein Hart van West-Brabant

Bemeente

Pro3ramma lllerl cn Perticipath

Wijziging biid¡age

Etten-Leu r

€

Halderberge

€

Moerdijk Roosendaal Rucphen

Zundert

lnvoerir¡skosten lnburyerin¡

9.453

69.791.

€

€ 7.749 € 7,916 €

€

25.639

€

€ 8.736 € 3.049 €

48.r.40 58.928 122.816 35.988 34.457

€ €

Totaal

c

62.5t2 c

370.120

c

Programmakosten

Progranrme Slerl

€

Progremmr lnkomcn

SROr

€ €

L7.735

€

I2.7TI

€

42.9L4 € 7.775 € 5.375 € 97.554

wijriglryen Wertglein en Partlcþatie

lnvocrir¡slosten snor lnburçring

Etten-Leu r

€

9.453

€

Halderberge

€

7.749 €

Moerdijk

€ € € €

7,9t6 €

58.928

25.639 8,736 3.049

I22.816 €

tr.o43

249.054 €

€ € €

c

lozo

284.061

€

404.r22 € 856.647

€

s02.728 € 170.5r7 €

2.tß7.l,29

lfiremme h*onrn

Pro¡nnmr TOlrÍ htonra¡ondor¡ bunlnr € € € 2.402.674 € 889.234 € 1.23 3.813

858.135 1. L48.644

752.657

€

e 7.24r.1sr e

fot¡¡l

-180.017

261.282 €

-14,4r7 €

5.8s9 € -21..828 €

34.198 163.523 601.364 116.738 98.863

-8.927 -10.155 -35.267 -6,388

€ 20,826 € -21.226 € -264.846 €

{51.232

Pro¡renrme

TOZO

Bedrlif¡voerir¡

1

€ € € € €

e Lt75.95t c

loxr

€

1.646.700 1.355.225

€

r.764.464

€

3.751.941 1,560.670 1.038.529

€

-4.562 € .79.711 c

11.117.52r

ldrülarocrl¡r3 Omrôriþiq lcdr[fwoerin¡/ Totaal

hlomcnsonder¡

brr¡hr.

Roosendaal Rucphen

Zundert

€ € €

69.797 € 48.140 €

35.988 34.457

€

€ €

t7.735 €

249,O54 € 284.061 €

11,043

€ 72.7rr € 42,914 € 7.775 € 5.375 €

404.r22 € 856.647

€

502.728 €

r74.sfi

€

1.233.813 858.135

€ € 1.148.644 € 2.402.674 € 889.234 € 752.657 €

-180.017 2A,826

-2t.226

€ € €

-264.846 € 5.859 €

-2!.828 €

26L282 € 134.198 163.s23 601.364 116.738 98.863

€ € € €

€

480.661 L47.203 3.534 9.418 25.000

Loonkosten Toepassing rekenregel Overige loonkosten Overige personeelskosten O rga nisatie kosten

€

27.280 Ondersteunende diensten 30,618 Facilitaire kosten

€

21.500

Fi na nciën

€

Vergoeding -629.400 uituoeringskosten Tozo

€

-195.525

Vrijval reservering Tozo3

Tot¡¡l

e

62.5t2 e

370.ülo c

9t.554

e

2.¡t6t,129

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 2 juni 202L M. Does

R. van G

Di recteur

Voorzitter

e t.2rs.tst e

'$1¿32

e L375.96t e

1e kw,2021.

-79.711 e

11.117.526

¡-rri¡ñlrt¡o:¡

r-¡EttrË.büdlt

Itûro!f,iEr

rrÍola¡rdû

rhr

¡.rttrrtÈñ¡¡t|l: Wr l€ev E'13 É¡ l i:p !¡t

D ðíro ¡Îi: r¡ E t*,

419:{l

i" Õ:1.5 56

!.lso.000

!94.ôLA

5:1-L3:

J ?_f¡ I ¡ 1-13 ?

?8.C 8l

too,ooú {5ô.æÕ !Õû.fr)o

!10.,s0

-lo.âõ0

tt¡g

3?O.ü)O

?1 8.0:4

ll ¡ të¡! ¡f 1'uu. É À¡fF¡ ñá¿F¡5 t

artt.b¡

gl

5f¿-t$1

t n Fat¿h ça 3 l¿*br a

grl!ihoLdY!

2 50

t50. ?5 l

51.t1 5 .l ?o.1¿{

EA.i 35

It bùrãs' ng 1l rtetb8gs å C tr5 .¡rå.kP I r Å<1.ål

t8{t9!7

¡¡ðÕ.æo

lr L79 8

lro: !:dùe å t'i¡ ste¡.Jlefðãtwsk

I49 -.3 ¿9

$40.mo

540.SOÐ

0

Leswk1r:itrÎâ, wv5

¿1O:{Oa

ç9S_ü18

5Lt3-tlo

ßa ta8

2Õ.úO

lro,æo

9$-æC

:.fitQ

t.æo

Prætdrr s ketH i¡ reÍ\Flaîg 7.01o

PraktrjkÉry¡r;ftgsç{9lpq s ¿r.r ¿ t;Pt fr:rdsp(slstr å

:. t.10 ¡

l¿q J At

!30-{rOó

rô¡ 249

45-T55

8€rh!1 \rells ð€I(¡ût æ.kfi "dskr¡ts

E61J 75

85 L250

a? 7. BOÕ

¿6-550

3 5.æO

-15.mÕ

;Õt4ô3th s.l L0sw¡ã ¡ds1€Èf €H þ!Ì9¡5;çai1€ ¡ã¡sg

102-5 l8

¿1L¡¡OO

¿2

þ 3nlmaðÊÊPs ic ãrðnleôãosl

221.14E

:JÕ.æO

:"?- 39 2

o

,"2 E- ¡9 ¿

5Õ8.{14

ftsige iÍrêt sod3l .etwn fi;r*rlñ*l

¿o-146

{5Roll

¡¡aþ

rtrtls

arzt.alt

! rloo

0

3 3.fl10

-3 3-gro

90.fr0

-5ô æ0 ?.. ôo

I

-t Bo- 69 2

97.5t4

€?.554

r.rlr-rt

{'ÊTô

3t E.{¡¿3¡

5l._åf6 ..ffo_12o

ttr{{: fr:

lnbu€si¡g Soaiel Êtlro æ rñw:tstr1

Jf o-fl¡0

z 50.6:8

5t¡trJ¡'o¡def5

aa _3

(5Aoli

at

170.120

97,914

20.346

¡¡¿l¡t¡t

atr&r.¡!

¡.ü¡I¡

Ð7.554

{i¡t|l

didrts ¡snêãûÈn SlteÞLsr

6 32 -786

lg9.76l

E{t9" 2l' 5

-9.453

P¡ {tstF€e lvtntd,f l no6 trd e3l

499_E"A

56 5-71 3

57 f-¡¡a ¿

t49 556

470-Bt0

47R79ó

-7.74? .1-91S

l6.r3t

5L4_33 I

52 3-O¡ 5

9A.893

!4 9_69 1

15 ¿ ?40

2 -l {{¡ -¡¡

Aucp¡s

4

¡Lrdfft

Ír¡

€snr¡nr

-f 5_ 61S

5l

¡¡¿ta.':l¡

^a* nûdlol¡drr.

!f,gt*

-3,04S

.¿T¡

¡Orf¡t

fmt

Ettcn-Leu¡

57.8m

t} .'Ìr5

69.791

HåldrrbcrEr

36.0(5

11.0,¡

l

¿t8.lrlo

¡,lo.rd¡jk

41.431 139.910

12.711 {2.91¿l

1t2.S16 35.988

Roo¡endaal

¿¡*'t¡

.8.rl6

58.928

Rucpften

¿5. t49

7.775

Zund€ft

17.51?

9.375

34.491

!ût¡al

t¡8.o1{

9t.53,¡

r70-¡¡€

9

Proglamma lnkomen

laarreken¡ng 2020

Begrôting 2021

Mutaties

Prognose 2021

I ¿sterì

Itwe I Sulg

5l 242.9,;8

I

56 914 2Al

BBZ

255.386

255 65C

200.00c

55.650

BBZ ideclarabel)

203 ]43

224 972

100 000

124 972

roAwroAZ

5 1.34 6"08

3 568. i20

4 t33.79ê.

4 778 6L8

4 6LO 877

1.67.747

Ond erzoekskosten

81 271

175 575

175 575

0

nvord eri ngskosten

23 63C

51,1.30

51 130

0

E-xterne controlekosten

13s,2 15

240.311

1/5,000

65.311

1 716.205

2,688.035

2 144 278

543.75i

60.191.610

61.760.!72

64.371,055

-2.610.683

Ontvãngstcn debiteuren Buig

827.318

628.899

875.037

246.138

Ontvdngsten debitet¡ren

74.397

IO4.8I'1

75.661.

29.155

I

Structlrrele loonl<ostensubsidie To¿o I-4 {apart overzicht)

ïotâ¿l lasten Baten

loaw/loaz Ontvangsten debiteuren BUZ

78.828

78 612

60.00c

-18.6,t2

Ontvangsten deb jteuren BBZ

r98.622

1o4.871

50,00c

-54.417

ldeclarabel) Bäten fÕ?o 1 4 {apart overzicht) Totaal baten

1.I79.764

9L7.!44

1,060.699

143.554

Saldo van lasten en baten

s9,oL2.447

60.843.228

63,310.357

-2.467.L29

0.086.252

10.590 485

10.839,539

-249.O54

6.465.945

6.625.382

6.909.443

,284.06I -404.122

Bi.idragen gemeenten

Ëtten.Leur l I al dertrerge

1

Moerdijk

1 119 962

7.239.652

7 663 774

Roosenda¿ I

2l.6t6.660

28.361.333

29.2L7 980

-8s6.641

Rucphe n

4.695.303

4.847 û33

5.349.76r

-502 728

Zun dert

3 008.324

3.159.342

3,329,86C

-170 577

59.Ot2.447

60.843.228

63.310.357

-2.467.!29

Totaal bijdragen gemeenten

f'

Progrämma

Mutaties

Prognose 2021

Begroting 2021

Jaarrekening 2O20

nkomenson d ersteu n i ng

-¿stel lijzondere bijstard Minimabeleid {webshop} " :ollectieve zvw premie lxterne ¿dviezen

tLt 762

4 784 894

4.754 415

4.866 2-3 t

36341/

492 658

492,658

0

3.288 102

3 372.884

¿.823 469

549 415

21 595

tl 053

32 500

552

8.458.008

8.653.069

8.214.864

438.205

428.10Ð

4 14.936

437 961

23.O25

0

Ionk {apart o'¡erzicht) fotaãl lâsten 3a te tt

JntvanÊsten debiteuren biiz o¡¡s(and

Iotaal baten Saldo van lasten en baten

428.100

4r4.936

417.96r

23.02s

8.029.908

8.238,133

7,776.903

461.231

Bildragen gerneenten 1.666.280

1.815.366

1.63s.349

180.01/

alderberge

930 106

960,238

981.064

.20_826

lvloerd ijk

85¿ 337

903 754

882.529

2L.226

Roosenria¿l

t 665.rA7

3 61"3 37¿

3.348.526

264.A46

Rucphcn

526 174

s24 446

530.306

5 859

Zund ert

389 905

4?O.956

399 128

27.828

8.029.908

8.238.133

7.776.903

461.231

Ettelr'Leur H

Tot¡al b¡jdragen gemeenten

Mutat¡es

Prognose 2021

Begrotíng 2021

Jaarrekening 2020

TONK

iðsten 1,.27 4

Ionk uitkeringen Ionk kosten bedrijfsvoering

54t

't-.2-t 4.544

101.428

101 428

1.375.968

1.375.968

0

C

n

0

[otaal baten

0

C

0

c

Saldo van lasten en baten

0

0

r.375.968

-1.375,968

26"1,282

26t.282

'134.198

134.198

lotâål iasten n

n clebiteuren bijz bijstand

B¡idragen gemeenten Etten-Le ur H

alderberge

63.523

Moerdijk

L63.523

1

Roose ndaa I

601.364

601.364

lucphen

L16.738

.716.7'J8

Zundcrl

98 863

-98 863

1.375.968

-1.375.968

Totaal bijdragen gêmeenten

0

0

9

Kosten Bedrijf svoering

Jaarreken¡ng 2020

Begroting 2021

Prognose 2021

Mutat¡es

9 962 48¡t

IO,¿27.610

IO 7A& 271

480 66 I

0

238.06 1

385 264

74 / .203

LJstÊn

!ot)nkoitrÌn Ioep¿ssing rekerrregel

fverige loonk0sten

1

80,983

2s8.165

1.6t.699

3 534

Overige personeclskosten

38i1.992

¿24.079

233.49t

.9 418

Orga n Ísatiekosten

14.391

140 039

rL65 039

-25 000

Ondersteunencle diensten

922.564

1.049_'t05

I 076.385

¿7.28ç)

H u isvestingskosten

609 720

560.73 5

560, 73S

0

F¡cilitaire kosten

.158 621

¿32.439

263_05 7

30 618

ti nâncién

7ri.489

65 951

87.45r

2 1.500

luridische kosten

28,388

lo. /62

1O.162

0

Commun¡c¿tie

6.933

\7.t56

l7.156

0

9 L3.491

111.6.488

r,116 488

0

50 000

50.000

0

14.191.188

14.936.402

745.2I4

CT kosten

Snvoorzicn

fotaal l¿sten

13.463.062

lãten Baten subsidies Vergoeding uitvoer¡ngskosten

Íozo

54.000

0

2.361.900

Vrijval reservering Tozo3 1c kw 2021

629.40t)

629 40A

195.525

195. s 25

Baten ôverig

1.846.528

fotaal baten

4.262.42a

0

424.925

824.925

Saldo van lasten en baten

9,200.634

1¡1.191.188

14,LLL.477

79,717

r4.472

0

Bijdr¿lgen gemeenten

Etten-Leur

2.495.270

2.s66 684

2 552.272

H alderberge

1.558.20 1

1.594.178

1 585 251

8.927

Moerdijk

1.786.1 10

1.807 335

I 797 r80

10.155

Roosendaal

6.U26.391

6.266-254

6 230.987

35.267

Rucphen

1 100.613

1.143.750

1.1]1.362

6.388

Zu ndert

757.728

8I2.987

808.42 5

4,562

totaal biidragen gemeenten

13,724.313

14.191.188

14.117.477

79.7tt

Resultaðt

4.52t.675

-

9

sRot

laarrekening

Begrot¡ng

Prognose

¿020

202t

242!

Lasten

:oordinãtor

77.O70

ZOverhead/programmaluur

9 205

8.05C

Tot¿al lasten

86.275

97.554

89.504

Opbrengsten

0 0

fotaal baten Saldo van lasten en baten

0

(

0

86.275

0

97.954

B¡jdragen gemeenten

ttten-Leur

15.685

ilalderberge

9.766

11.043

Moerdijk

t7 242

L2.711

Roosendaal

37 952

42.914

Rucphen

6.876

7.775

Zundert

4.754

Totaal budragen g€m€enten

86.275

77.735

5.375 0

97.554

9

lnbu Waarvoor Projectgroep: Projectleider

2021

Kosten

Kosten

Totaal

2A20

2021

kosten

Werkplein Extern

€ 48.550

€ 50.000

€ 98,550

Werkplein Werkplein Werkplein Werkplein

€ 5.475 € 6.747

€ A.',t40

€ 9.615

€ 12.480

€ 19.227

€ 4.160 € 58.032

€ 5.330 € 86.630

€ 5.000 € 5.000

€ 5.000 € 5.000

€ 10.000

€ 10.000

€26.520

€26.520

€ 7.161

€ 7.161

Extern/¡ntern

Wie

Werkgroepen: lnkoopadviseur Communicatie

lcT Compensatie inzet Werkplein

Extern Extern Extern Extern

€ 1 .170 € 28.598

Partners/gemeenten: Training en opleiding Training en opleiding

Externe partners/gem eenten

Werkplein

Overige kosten: Com municatie (f lyers, brochures,

bijeenkomsten maatschappeliike partners, raden)

lnrichting systeem Centric module inburgering Suite lnvoeringskosten (afhankelijk van keuze systeem) Licentiekoste nl e iaar 2421

Totaal systeem

c 187.627 € 187.627

Beschikbaar houden invoeringsbudget € 90.54{'

Rijksvergoeding invoeringskosten: Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen

Zunderl Totaal

lotaal kosten

1

€ ¿160-66r

2020

€ 87.144

19Y"

€ 60.1 10

13/o

€ 73.581

16o/o

€ 153.354 € 44.936 € 43.025 € 462.150

33% 10/" 9%

€ 69.791 € 86.863 48.140 € € 59,916 11.776 € € 14.415 € 58.928 €73.344 € 30.044 €.122.816 € 152.860 € 8.803 € 35.988 € 44.791 c8.429 €34.457 € 42.886

€ 17.472

€ 90.540 €,370.120 € ¡160.660

$r