Bijlage 1 Jaarverslag 2024

gesteld waarmee de basis van het RBL om de wettelijke taken uit te voeren weer op orde kan worden gebracht. Deze uitvoering dient eerst op orde te zijn, alvorens ingezet wordt op de doorontwikkeling van het RBL naar preventief en outreachend werken. Regionaal is tevens besloten de doorontwikkeling in deze bestuursperiode niet op te pakken, aangezien er bij diverse gemeenten geen extra middelen beschikbaar zijn.

Ontwikkelingen

Integraal meldpunt Veilig Thuis Dit jaar zijn de benodigde stappen gezet, om in 2025 te kunnen starten met de pilot van het integraal meldpunt voor afgeschaalde casuïstiek vanuit Veilig Thuis.

Aanbestedingstraject Jeugdgezondheidszorg De huidige inkoopovereenkomst voor de jeugdgezondheidszorg met TWB loopt eind 2026 af. In 2024 is met de D6 gemeenten gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding. Vanaf 2026 zal er een nieuwe inkoopovereenkomst liggen. Toegangsprofessional jeugd 2027 Eind 2026 loopt het huidige contract voor inhuur van de jeugdprofessionals af. Regionaal is samengewerkt aan een nieuwe visie, de opdracht voor de aanbesteding en het inhoudelijk profiel van de jeugdprofessional. Dit biedt gemeenten de ruimte om de ervaren knelpunten mee te nemen als vraagstukken in dit proces en te komen tot de Toegangsprofessional Jeugd 2027. Uitgaven jeugdhulp De stijgende uitgaven van jeugdhulp vragen om een goede cijfermatige analyse en zicht op de inhoudelijke ontwikkelingen binnen ons jeugdstelsel. We zijn aan het onderzoeken welke verschuivingen we zien in het inzetten van zorg en wat voor invloed dit heeft op de kosten. Hiertoe wordt de dataset in het dashboard geoptimaliseerd. Een aantal ontwikkelingen zijn: toename van inzet van maatwerk omdat het gecontracteerde aanbod niet toereikend of beschikbaar is, een toename van crisissen, de afbouw van gesloten jeugdhulp naar kleinschalige woonvoorzieningen en toenemende vervoerskosten. Doorontwikkeling Onderwijszorg arrangementen (OZA's) De huidige OZA’s zijn in 2024 voortgezet met goede resultaten.

Met de invulling van de vacature adviseur Jeugd per 1 april 2025 kan de doorontwikkeling verder worden opgepakt. Doorontwikkeling Regionaal Bureau Leren (RBL) De Gemeenschappelijke Regeling is aangepast aan de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast zijn eind 2024 meer middelen beschikbaar

Doelstelling is, om ingeval van overdracht naar de gemeente, één integraal punt te organiseren voor gezinnen, zodat samen met het gezin bekeken kan worden wie de vragen die er liggen het beste op kan pakken. Beoogde resultaten zijn; • Er beter aangesloten wordt bij de hulpvraag, op alle leefgebieden (0-100); • Gezinnen meer het gevoel hebben gehoord en geholpen te worden; • Er minder gedacht wordt in oplossingen van jeugdhulp, maar vanuit integrale oplossingen. Jeugdhulp is niet het antwoord op alle vragen Opdrachtformulering Stevig Lokaal Team Het huidige stelsel om te zorgen dat er voldoende sociale veiligheid is, werkt onvoldoende. Daarom heeft het Rijk tot taak gesteld om de kind- en gezinsbescherming te verbeteren. Dit gaat over gezinnen met kinderen en huishoudens zonder kinderen. Een deel is regionaal belegd. De gemeenten moeten lokaal zorgen voor stevige lokale teams (SLT) vanaf 2026. Een SLT signaleert situaties van (mogelijk) sociale onveiligheid en zet hier acties op uit. Er wordt ondersteuning geboden aan alle gezinsleden, samen met alle gezinsleden, op alle leefgebieden met als doel geweld te voorkomen en mocht er al sprake van geweld zijn - geweld te stoppen. Het college heeft opdracht gegeven een projectleider aan te stellen die in 2025 een lokale visie op sociale veiligheid uitwerkt en hoe gemeente Moerdijk een SLT lokaal vorm gaat geven.

Dit team moet passend zijn bij de verschillende kernen van Moerdijk. Duidelijk moet zijn wie gemeente Moerdijk hierbij wil betrekken en wat ieders rol is.

71

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Onderdeel van de ontwikkeling rondom het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en het optuigen van het Sterke Lokale Team, is de aanpak op ouderenmishandeling. Dit plan van aanpak is in 2022 vastgesteld. In 2024 is een eerste aanzet gedaan om het plan van aanpak dat eerder is vastgesteld een nieuwe impuls te geven. Daarnaast is er ten aanzien van het Meldpunt Crisiszorg een start gemaakt met het inrichten en implementeren van de integrale crisisdienst in West-Brabant. Trainingen meldcode In het kader van de Wet op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, is er in 2024 gestart met het organiseren van diverse trainingen om zowel de gemeentelijke professionals als de maatschappelijke partners in de gelegenheid te stellen hun kennis op het gebied van het werken met de meldcode op te frissen. Binnen de gemeente zijn ambassadeurs aangewezen die als vraagbaak collega's kunnen ondersteunen bij het volgen van de meldcode. Digitalisering cliëntdossier ZorgNed Het project digitalisering van cliëntdossiers in ZorgNed is wegens personele capaciteit en inhoudelijke prioriterig nog niet opgestart. In 2025 start een onderzoek naar de kansen en mogelijkheden voor één toegang sociaal

Gemeente Moerdijk

domein. Het cliëntdossier in Zorgned wordt aan de hand van de uitkomsten uit dit onderzoek vormgegeven.

Effecten • E33 meldingen politie (meldingen verward gedrag) zijngedaald. • De directe verwijzingen via huisartsen blijven licht dalen. • Doorlooptijden jeugdhulp zijn verkort.

Risico’s Beschikbare capaciteit voor onze opgaven was in 2024 fragiel. De arbeidsmarkt is schraal en hiermee is invulling van vacatures een uitdaging. Desondanks hebben we toch een groot deel van onze doelen weten te realiseren. De toename van wachttijden in de specialistische jeugdhulp, inzet van maatwerkvoorzieningen en complexiteit van casuïstiek blijft spanning geven op de begroting. Regio West Brabant West zet met ‘GRIP op Verandering’ steviger in op accounthouderschap en contractering van een passend zorgaanbod. Samenwerking met verwijzers en verbetering van het gecontracteerde aanbod, moet het gebruik van duurdere maatwerkvoorzieningen doen afnemen. Daarnaast blijft het versterken van het voorliggend veld (o.a. Stevig Lokaal Team) een kans om het aantal verwijzingen naar Niet Vrij Toegankelijke Zorg te verminderen.

72

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Gemeente Moerdijk

Prestaties 2024 • Huisartsen: het CJG is aangesloten op het zorgdomein van de huisartsen om verwijzing naar CJG te vereenvoudigen. • Alle huisartsen hebben een vaste contactpersoon voor Jeugd. Er vindt een jaarlijks relatiegesprek plaats met huisartsen. • De jeugdvisie Wonen is uitgevoerd: samen met jeugdhulpaanbieders toewerken naar zo veel mogelijk thuis opgroeien. Het kind volgt niet de zorg, maar de zorg volgt de woonplek van het kind. De afbouw van Jeugdzorg plus is ingezet en er wordt toegewerkt naar ‘zo thuis mogelijk’. • Er is een integraal en centraal punt binnen de gemeente voor meldingen voor Veilig Thuis, om vanuit brede blik meteen de juiste ondersteuning in te zetten. • Het onderdeel bewustwording uit het uitvoeringsplan mensenhandel van district De Markiezaten is samen met Veiligheid opgepakt: kennis over mensenhandel overdragen binnen en buiten de organisatie; onze eigen organisatie en de partners stimuleren om vermoedens van mensenhandel te melden bij de zorgcoördinator. De zorgcoördinator mensenhandel financieren en deze positioneren om vroegtijdig signalen op te halen (bv vanuit Oekraïners, arbeidsmigranten, doelgroep met licht verstandelijke beperking, jeugd).

• De opzet van het cliënttevredenheidsonderzoek Wmo is geactualiseerd • De doorstroom van specifieke casuïstiek naar passende zorg en/of overgang naar ander wettelijk kader verloopt beter (voorbeeld: Wmo-cliënten waarvoor toeleiding naar de Wet Langdurige zorg van toepassing is) • Onderzoek gedaan naar invoering digitalisering cliëntdossiers vanuit ZorgNed (zowel Jeugd als volwassenen) door implementatie ‘Over Mij’. Hierdoor heeft de inwoner direct toegang tot zijn/haar zorgdossier in ZorgNed. • De onderwijs-zorgarrangementen (OZA) zijn doorontwikkeld • Er is een nieuwe opzet voor accountgesprekken met gecontracteerde jeugdzorgaanbieders geïmplementeerd. Er wordt een check gemaakt op bedrijfsvoering. • De inzet van de wijk GGZ-er is doorontwikkeld: • Er is meer aandacht voor preventieve inzet van deze functie • Er is meer kennis in de wijken bij professionals en inwoners over psychische problematiek en bejegening van mensen met onbegrepen gedrag. • Wijk GGZ- er heeft stevige positie in de wijk met mandaat om in situaties waar dat nodig is een doorbraak te forceren Voor het structureel maken van de inzet van de Wijk GGZ is € 51.500 in 2024 en daarna € 99.000 per jaar in de begroting opgenomen.

• De Europese aanbesteding voor vervoerders van leerlingenvervoer is afgerond • Het Regionaal Bureau Leren is doorontwikkeld en de GR Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is aangepast aan de gewijzigde Wet GR. • Er is een regionale bewustwordingscampagne gedaan voor inwoners en bestaande cliënten HO. Bewustwording dat er steeds meer beroep wordt gedaan op eigen kracht en sociaal netwerk vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

2025

2026

2027

73

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Gemeente Moerdijk

Lasten en baten 2024 bedragen x € 1.000

Lasten € 60.790 € -915 € 898 € 2.058 € 403 € 111 € 57 € 781 € 98

€ 2.140

Baten € 19.685 € 2.964 € 632 € 750 € 832

€1

€ 1.088 € 279 € 2 €2 € 78 € 273 € 21 € 37

€ 3.402 € 871 € 1.426

€ 7.384

€ 1.090 € 3.718

€ 2.613

€ 7.784

€ 10.116

€ 436 € 15.097 € 2.838 € 3.866 € 3.494 € 706

€ 3.044

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, prod., particip. 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling

€5

6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/ LTA/GGZ verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid

74

Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben

Gemeente Moerdijk

Overzicht taakvelden

Realisatie 2024 Onderdeel (bedragen x € 1.000)

Lasten

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Baten

Saldo

2.964

-1.088

1.875

5.1 Sportbeleid en activering

632

-273

358

5.3 Cultuurpresentatie, prod., particip.

750

-21

730

5.6 Media

832

-37

795

7.384

-7.784

-400

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

3.718

-5

3.713

6.3 Inkomensregelingen

15.097

-10.116

4.980

6.4 WSW en beschut werk

3.044

0

3.044

6.5 Arbeidsparticipatie

706

-0

706

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.494

-1

3.493

6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)

3.866

-279

3.587

6.71B Begeleiding (WMO)

2.838

0

2.838

6.72A Jeugdhulp begeleiding

436

-2

434

6.72B Jeugdhulp behandeling

2.613

0

2.613

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

1.090

0

1.090

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.426

0

1.426

871

0

871

6.73B Gezinsgericht

3.402

0

3.402

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

2.140

6.73A Pleegzorg

2.140

0

6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

96

0

96

6.74B Jeugdhulp crisis/ LTA/GGZ verblijf

781

0

781

6.74C Gesloten plaatsing

403

0

403

6.81A Beschermd wonen (WMO)

-915

0

-915

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

111

0

111

6.82A Jeugdbescherming

898

-2

897

6.82B Jeugdreclassering

57

0

57

7.1 Volksgezondheid

2.058

-78

1.981

Saldo baten en lasten

60.790

-19.685

41.105

0.10 Mutaties reserves

5.982

-3.761

2.221

Resultaat na bestemming

66.772

-23.446

43.326

Overzicht Programma 4

Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

Begroting 2024 voor wijziging

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Verschil realisatie en begr. na wijz.

(Cijfers x € 1.000) (-/- is voordelig) Totaal lasten

53.913

59.889

60.790

901

Totaal baten

-18.533

-20.389

-19.685

704

Saldo van baten en lasten

35.380

39.500

41.105

1.605

Storting in reserves

2.706

6.244

5.982

-262

Onttrekking aan reserves

-181

-4.194

-3.761

433

Resultaat na bestemming

37.905

41.550

43.326

1.776

75

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

Partnerschap in een veranderende samenleving We streven naar een samenleving die zo is ingericht dat inwoners zich comfortabel, prettig en veilig voelen. We werken daarbij steeds meer en hechter samen met inwoners, partners en ondernemers. Wij geloven dat samenwerken door participatie en gebiedsgericht werken bijdraagt aan betere democratische besluitvorming. Moerdijk wil een luisterende, aanspreekbare, responsieve en samenwerkende gemeente zijn. Dit vraagt om een blijvende investering en om hierbij steeds de juiste vorm te kiezen. Bij alles wat we doen, hebben we extra aandacht voor dienstverlening en digitalisering & informatisering. De manier waarop we invulling geven aan deze onderwerpen bepaalt voor een belangrijk deel hoe onze inwoners naar de gemeente kijken.

Thema Regionale samenwerking Strategisch doel • Effectief vormgeven en professionaliseren van de regionale samenwerking om onze maatschappelijke opgaven en ambities te realiseren. • Een goede implementatie van de WGR. • We hebben grip op onze samenwerkingsverbanden.

Mijlpalen Vaststellen nota verbonden partijen en wijzigingen gemeenschappelijke regelingen Door de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regeling is de nota verbonden partijen aangepast én zijn alle gemeenschappelijke regelingen in overeenstemming gebracht met de nieuwe bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hiermee is de implementatie van de WGR afgerond.

Ontwikkelingen Handboek regionaal samenwerken Het handboek regionaal samenwerken is niet opgeleverd. De ontwikkelingen rond de SRBT, Baronie, SRWBW en RWB hebben dusdanig veel tijd en aandacht gevraagd dat dit niet tot stand is gekomen. Voorgesteld wordt om deze prestatie voorlopig te schrappen en de aandacht

te komende tijd te richten op samenwerkingen SRBT, Baronie en SRWBW omdat dit cruciale samenwerkingen zijn voor de opgaven van Moerdijk. Overige ontwikkelingen in de regio Samenwerking is geen doel op zich. We werken samen om inhoudelijke doelstellingen te realiseren die we alleen niet, of minder efficiënt, kunnen oppakken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ambulancevoorziening of de gemeentelijke gezondheidsdienst. Omdat de thema's waaraan we regionaal samenwerken nauw verweven zijn met die inhoud, worden relevante ontwikkelingen bij de betreffende programma's beschreven.

Effecten -

Risico’s -

76

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

Prestaties 2024 • Vaststellen van visie, agenda en handboek regionaal samenwerken. (1e kwartaal 2024) • Implementatie van de WGR • Aanpassing van de regionale nota verbonden partijen aan de gewijzigde WGR • Aanpassing van onze gemeenschappelijke regelingen aan de WGR

2025

2026

2027

77

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

Thema Participatie Strategisch doel • Participatie is verankerd in de werkwijze van de gemeente door het uitvoeren van het ‘Actieplan samenwerken en participatie’. • We werken gebiedsgericht samen aan vragen en opgaven. We kennen de gebieden, de netwerken daar en de behoeften van onze inwoners. • Participatie en samenwerking leidt tot democratische legitimering, draagvlak en uiteindelijk een prettige en fijne woonomgeving voor de inwoners van Moerdijk. Dit doel wordt mede ondersteund door de invoering van de Omgevingswet en de omgevingsdialoog zoals beschreven in programma 2.

Mijlpalen We hebben in oktober samen met alle gebiedstafels nieuwe samenwerkingsafspraken vastgesteld. Onderdeel van deze afspraken is trainen en opleidingen. Binnen de organisatie doen we dit via de leergang “Zo werkt Moerdijk: Samen!” Inmiddels hebben 7 van deze leergangen plaatsgevonden. De besturen van de gebiedstafels hebben een training gevolgd verzorgd door de griffie en gebiedscoördinatoren waarbij de focus lag op hoe het gemeentelijke systeem en gemeentelijke procedures op basis van wet- en regelgeving werken. De middelen die voor lokale initiatieven zijn in 2024 volledig benut. Het in de begroting opgenomen resultaat om tot een eenduidige werkwijze voor initiatieven te komen is opgestart maar nog niet afgerond. De kernkaarten zijn gedigitaliseerd. Bij het opstellen van toekomstige kernkaarten zullen continue nieuwe technische verbeteringen doorgevoerd worden. De evaluatie van het kernbudget is opgestart maar nog niet afgerond omdat in de prioritering van het werk andere zaken voorrang hebben gekregen. In 2024 is door de kern Moerdijk de leefbaarheidsvisie opgesteld. Verder zijn er nog geen gebiedsplannen geactualiseerd. Uit gesprekken met de gebiedstafels komt naar voren dat het actualiseren van plannen geen doel op zich is, maar dat vooral een wens bestaat om de samenwerking verder te verbeteren en hierover het

gesprek te voeren en afspraken te maken. De site www.gebiedsplannen.nl is geïntegreerd in de nieuwe website www.moerdijk.nl Gemeenten zijn bij wet verplicht om een participatieverordening op te stellen. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet versterking participatie op decentraal niveau, die op 1 januari 2025 in werking is getreden. Gemeenten hebben een overgangstermijn van twee jaar om aan deze verplichting te voldoen, wat betekent dat de participatieverordening uiterlijk op 1 januari 2027 geïmplementeerd moet zijn.

Ontwikkelingen De dorpstafel Standdaarbuiten en de stadstafel Zevenbergen hebben tot na de zomer 2024 tijdelijk stilgelegen. Beide hebben inmiddels nieuwe besturen en zijn volop actief. In vergelijk met voorgaande jaren zien we dat de samenwerking tussen de gebiedscoördinatoren en de vakinhoudelijke teams sterk is verbeterd. Het participatief samenwerken lijkt steeds meer gemeengoed en de vaste werkwijze te worden. Voor de gebiedstafels en het sociaal domein liggen er nog kansen om de samenwerking te versterken. Een goed voorbeeld is het traject om te komen tot de visie op de sociale basis waarbij de gebiedstafels actief zijn betrokken.

Effecten De afspraken die zijn gemaakt met de besturen van de stadstafels geven in de praktijk helderheid en duidelijkheid in rollen en geven daarmee een impuls aan de samenwerking tussen gemeenten en de gebiedstafels.

Risico’s -

78

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

Prestaties 2024 • Het verder inbedden en bewust worden van participatie en gebiedsgericht werken in de werkwijze van de gemeente door middel van trainingen en opleidingen • Inwonersinitiatieven worden gestimuleerd, het proces van afhandelen wordt verder gestroomlijnd mogelijk door een centraal loket. • De rollen van stads- en dorpstafels en gebiedscoördinatoren zijn verduidelijkt, zowel binnen als buiten de organisatie • De kernkaarten zijn doorontwikkeld • Start project actualisatie gebiedsplannen • Er is een duidelijke visie ten aanzien van betrekken/samenwerken van (vaste) partners van de gemeente ten aanzien van samenwerken en participatie • Evalueren van het kernbudget en een advies over de inzet hiervan • De indicatoren voor de genoemde evaluaties zijn goed uitgewerkt • Voorbereiding op de Participatieverordening (onder voorbehoud besluitvorming wetgeving)

2025

2026

2027

79

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

Thema Informatisering Strategisch doel • We werken toe naar een goed (digitaal) informatiebeheer. • Er wordt meer ingezet op het verbeteren van de regionale samenwerking op het gebied van informatisering en automatisering met ICTWBW. • We bouwen het datacluster verder uit als centraal punt voor de vertaling van beleidsvragen naar datavragen. • We (her)gebruiken data voor bestuurlijke en beleidsmatige keuzes zodat er efficiënter en effectiever gewerkt kan worden. • Door middel van risicoafweging zoeken we steeds de balans tussen informatieveiligheid en privacy enerzijds en het doel van ons handelen anderzijds. • We werken toe naar digitale toegankelijkheid van de gemeentelijke websites en mobiele apps.

Mijlpalen In gebruikname MS-phonesystem/teams telefonie Vanaf oktober 2024 zijn we in diverse groepen live gegaan met bellen via Teams voor collega's en later ook de belgroepen. In 2024 is de informatie van de netwerkschijven overgezet naar de Microsoft Cloud omgeving (Teams en SharePoint). Verder is er een pilot uitgevoerd voor het gestructureerd opslaan van de documenten binnen Teams en SharePoint zodat we de Microsoft omgeving op termijn ook kunnen gebruiken als archiefen documentmanagementsysteem. De pilot had betrekking op de projectdocumentatie van de ruimtelijke ordeningsprojecten en de daaraan gerelateerde processen. Gezien het succes van de pilot wordt in 2025 deze oplossing structureel in gebruik genomen en verder uitgerold naar andere bedrijfsprocessen. Eind 2024 is de nieuwe kaartviewer, Moerdijk maps, in gebruik genomen. Deze nieuwe kaartviewer kan zowel door interne als externe medewerkers gebruik worden (inwoners en buitendienstmedewerkers). Het in 2024 herziene Strategisch Informatiebeveiligingsen Privacy Beleid, welke opgesteld is samen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Privacy Officer (PO), is op 11 februari 2025 door het college geaccordeerd. Dit beleidsplan beoogt om uitgangspunten

en kaders t.a.v. informatiebeveiliging en privacy vast te leggen op basis waarvan we de verdere inrichting vorm kunnen geven. De integrale aanpak van de medewerkers van het team informatisering in relatie tot de overige teams en programma’s heeft een positieve invloed op het realiseren van doelen op het gebied van informatisering en het ondersteunen van de vakinhoudelijk teams.

Ontwikkelingen Regionale samenwerking op informatievoorziening In 2024 is de regionale samenwerking op de Informatievoorziening gestart. De deelnemers, EttenLeur, Roosendaal, Moerdijk, Tholen en werkplein hart van West-Brabant, doen dit in een aantal stappen tot 2026. Na deze periode is samenwerking, naar verwachting, ingebed in de gebruikelijke manier van werken. In 2024 is de ambitie voor de samenwerking vastgesteld en zijn er inzichten opgedaan over de aard en richting van de toekomstige samenwerking. Binnen deze samenwerking hebben we een aantal projecten benoemd waarmee we van start zijn gegaan. Het betreft de volgende deelprojecten: • leren en ontdekken binnen de regionale I-samenwerking bugerzaken • M365 • regionaal beleidsplan informatievoorziening • informatiebeveiligingsbeleid en implementatie NIS2 De collega's van de deelnemende organisaties worden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de diverse ontwikkelingen Roadmap versaasen applicaties Steeds meer applicaties worden enkel nog als cloud dienst aangeboden. Gevolg is dat er steeds meer applicaties niet meer lokaal draaien maar overgaan naar de cloud, dit noemen we het VerSaasen (Software as a Service) van de applicaties. Het is dus niet meer de vraag óf we onze applicaties in de cloud willen plaatsen, maar eerder wanneer we de applicaties in de cloud gaan zetten en in welk tempo we dit gaan doen.

Samen met de deelnemers van ICT WBW zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van een roadmap voor het VerSaasen van de applicaties zodat we voor de afloop

80

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

van het contract van het datacenter klaar zijn met het verSaasen van de applicaties. Het effect van het verSaasen van de applicaties heeft tot gevolg dat de kosten, we noemen dit licentiekosten, van de applicaties hoger zijn. De reden hiervan is dat we ook dienstverlening afnemen van de leverancier, denk hierbij aan het technische- en applicatie beheer van de applicatie, hiermee wordt de continuïteit van de afgenomen applicaties geborgd. Een ander effect is dat we in de toekomst geen kosten meer zullen maken voor bijvoorbeeld een datacenter. Deze verandering zal in de toekomst een andere kostenverdeelsleutel voor software en ICTdienstverlening gaan betekenen. Digitale archivering Volgens de Archiefwet zijn we verplicht om informatie te vernietigen en te bewaren. Blijvend te bewaren informatie brengen we op termijn over naar het e-depot van het West-Brabants Archief. Eén van de aanbevelingen uit de archiefinspectie is het op orde hebben van onze informatie en het beheer voor duurzame toegankelijkheid. We de eerste stappen gezet voor beheer op informatie en digitale duurzaamheid. Zo bereiden we ons goed voor op aansluiting op het e-depot. Applicatiebeheer De coördinatie op applicatiebeheer is geborgd door het opzetten van een regulier overleg met de functioneel beheerders van alle applicaties. Deze integrale aanpak over de programma's zal zich de komende tijd verder ontwikkelen.

Samenwerkplatform datagedreven werken In De6-verband werd al kennis gedeeld op het gebied van datagedreven werken. In de regionale samenwerking op het gebied van informatievoorziening is datagedreven werken ook een onderdeel. Via dit platform wordt verder vormgegeven aan de ontwikkelingen van datagedreven werken. Wet open overheid (Woo) De toelichting op de voortgang van de Woo staat vermeld in de openbaarheidsparagraaf. De openbaarheidsparagraaf, waarin bij de begroting verslag wordt gedaan van de beleidsvoornemens en bij de jaarrekening over de uitvoering hiervan, is een verplichte paragraaf op grond van art. 3.5 van de Woo.

Gemeente Moerdijk

Effecten Met betrekking tot de regionale samenwerking zien we al enkele voordelen ontstaan, We ontwikkelen samen met de samenwerking uniform beleid en proberen, zoveel mogelijk, de aankoop van software op elkaar af te stemmen. Het leveranciers- en contractmanagement zal met deze veranderingen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. We worden meer afhankelijk van de leveranciers die het technische beheer doen, maar ook voor de opslag van gegevens/data. In 2024 heeft de gemeente Moerdijk een vaste Functionaris Gegevensbescherming, Chief Information Security Officer en Privacy Officer in dienst. Dit zorgt voor een verbeterde informatiebeveiliging, naleving van wet- en regelgeving, verhoogd bewustzijn, advies en ondersteuning en effectief risicobeheer binnen gemeente Moerdijk.

Risico’s De afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen geweest met betrekking tot het digitaal werken. De toenemende digitalisering maakt ons meer afhankelijk van informatiesystemen, wat essentieel is voor onze bedrijfsvoering. Dit vergroot echter ook de risico's op cybercriminaliteit, zoals ransomware. Moerdijk werkt aan het beperken van deze risico's en het versterken van onze digitale weerbaarheid door bewustwording te vergroten en gerichte trainingen te geven voor incident response.

81

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

Prestaties 2024 • Implementatie van coördinatie op applicatiebeheer • Doorontwikkeling digitaal werken, inzet samenwerkplatform en verhogen digitale vaardigheden • Migratie en integratie van interne en externe (KCC) telefonie binnen het Microsoft platform • Uitvoering verbeterplan informatiehuishouding • Doorontwikkeling duurzame opslag en toegankelijkheid in het e-depot • Het opzetten van een regionaal samenwerkplatform voor datagedreven werken • Uitbreiding informatiecategorieën m.b.t. actieve openbaarmaking (Woo) • Doorontwikkeling functie Woo-contactpersoon • Treffen van maatregelen voor aansluiting op de Woo-Index • Uitvoeren toegankelijkheidsonderzoeken en opstellen toegankelijkheidsverklaringen • Uitvoeren maatregelen ter verbetering van de digitale toegankelijkheid

2025

2026

2027

82

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

Thema Toekomstbestendige organisatie Strategisch doel • Onze gemeentelijke organisatie is een flexibele organisatie die adequaat anticipeert op ontwikkelingen en reageert op initiatieven en regie vanuit de samenleving.

Mijlpalen Jaarrekening 2023 Controleverklaring accountant Na negen intensieve weken van controle heeft de accountant op 12 juli 2024 het definitieve accountantsverslag 2023 opgeleverd en een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid afgegeven over de jaarrekening 2023. Vervolgens heeft een evaluatie plaatsgevonden over het verloop van het proces met een afvaardiging van de gemeente (organisatie, college, griffie en auditcommissie) en de accountant. Dit heeft geresulteerd in aanvullende afspraken over de controlewerkzaamheden m.b.t. het boekjaar 2024. Onze focus ligt op het realiseren van een effectief, efficiënt en werkbaar controleproces waarin de rol van zowel de organisatie, het bestuur als de gemeenteraad tot zijn recht komt. Op 4 december heeft de gemeenteraad ingestemd met een budgetverhoging voor de meerwerkfactuur (€ 54.000) ten laste van het begrotingsresultaat 2024. Voor de controle over 2024 (zowel de interim-controle als de jaarrekeningcontrole) leggen wij extra nadruk op een adequate procesbewaking. Daarnaast is extra inzet vanuit de organisatie nodig om de opgelopen achterstanden op zowel de werkzaamheden voor de interim-controle als de voorbereidende werkzaamheden op de jaarrekeningcontrole, die het gevolg zijn van de controle over 2023, op te kunnen lossen. De gemeenteraad heeft hiervoor € 100.000 beschikbaar gesteld in 2025.

Sinds een aantal jaar worden er strengere eisen gesteld aan de accountantscontrole. Bij de interim-controle 2024 werd duidelijk dat deze eisen ook dit jaar weer strenger zijn geworden t.o.v. de controles over 2023 en er meer en diepgaandere informatie aangeleverd moet worden over 2024.

Jaarrekening 2023 Rechtmatigheidsverklaring door college Na 2 jaar proefdraaien heeft het college in de jaarrekening 2023 een rechtmatigheidsverklaring afgegeven aan de gemeenteraad. De accountant kwam tot het oordeel dat ook deze verklaring een getrouw beeld geeft. In de rechtmatigheidsverklaring heeft het college geoordeeld dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de door de raad gestelde kaders. Dit was een landelijk beeld en had te maken met een recente uitbreiding van de reikwijdte van het begrotingscriterium door de commissie BBV. Er is een voorstel opgesteld tot het aanpassen van de financiële verordening aan deze gewijzigde reikwijdte van het begrotingscriterium. De aangepaste financiële verordening is in de raadsvergadering van 13 maart 2025 vastgesteld. Jaarrekening 2023 Resultaat De jaarrekening 2023 had een positief resultaat van € 3,5 miljoen. Voor het afronden in 2024 van een aantal specifieke onderwerpen (gestart in 2023) is bij de resultaatbestemming een bedrag van € 2,1 miljoen beschikbaar gesteld. Het restant van € 1,4 miljoen is toegevoegd aan de algemene reserve. Meerjarenbegroting 2025-2028 Op 7 november 2024 is de meerjarenbegroting 20252028 vastgesteld. Voor 2025 is de begroting structureel sluitend.

Ook de totale begrotingsuitkomst (incidentele en structurele lasten en baten samen) geeft voor dit jaar een positief resultaat. Voor de jaren 2026, 2027 en 2028 is er sprake van een structureel tekort van respectievelijk € 1,5 miljoen, € 1,3 miljoen en € 0,6 miljoen. De provincie heeft aan de begroting het repressieve toezichtsregime toegekend. Dit betekent dat in 2025 wijzigingen op de begroting slechts ter kennisname aan de provincie hoeven te worden verstrekt. Vitaliteit In het 4e kwartaal van 2024 heeft er een nulmeting plaatsgevonden met ondersteuning door OperaSana om te toetsen waar we staan op het gebied van vitaliteit en werkdruk(beleving), de Vit0Scan. We kunnen met troste vermelden dat we deze eerste scan afgesloten hebben met een Bronzen EU Health Certificate for organisations.

83

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Arbeidsmarktstrategie De arbeidsmarkt is krap. Ook voor de gemeente Moerdijk blijft het uitdagend in deze arbeidsmarkt geschikte medewerkers te vinden. Door onze arbeidsmarktstrategie en arbeidsmarktcommunicatie lukt het in de meeste gevallen nog steeds om vacatures zelf vervuld te krijgen. Ook krijgen we van sollicitanten positieve feedback op onze arbeidsmarktcommunicatie. Om ons werving en selectieproces verder te professionaliseren en optimaliseren is de 2023-2024 pilot omgezet naar een periode van 2 jaar waarbij ervoor gekozen is de vacature in loondienst uit te zetten. Die nieuwe recruiter zal medio maart 2025 starten. Ook is er op administratief niveau meer ruimte gekomen om dit proces te ondersteunen. Om zicht te krijgen op onze behoefte aan toekomstig personeel (kwantitatief en kwalitatief) is er in 2024 gestart met het project strategische personeelsplanning (SPP). Inmiddels is het hele personeelsbestand geanalyseerd op basis van de actuele organisatieopgaven. De komende periode bekijken we waar we de slag kunnen maken van actuele opgaven naar toekomstige opgaven, zodat we ons huidige personeelsbestand af kunnen zetten tegen de toekomstige behoefte en daarop tijdig kunnen inspelen.

Gemeente Moerdijk

Continu leren Leren en ontwikkelen is onmisbaar voor onze gemeente. De Moerdijk Academie vormt een belangrijk platform voor het leeraanbod. In 2024 zijn in totaal 695 inschrijvingen geweest via dit platform, waarmee we een stijging zien ten opzichte van het vorige en de voorgaande jaren. Leren en ontwikkelen gaat uiteraard verder dan de Moerdijk Academie, dit doen we ook in het werk. We blijven het aanbod afstemmen op de behoefte en houden rekening met verschillende vormen van leren. Activiteitgericht werken Werkplekconcept Er is in 2024 fasegewijs verbouwd, dit bracht een roerige periode met zich mee waarin we tegelijkertijd te maken hadden met de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ situatie en een beperkt aantal beschikbare werkplekken. Met de in gebruik name van verdieping 2, 3 en 4 heeft de organisatie de eerste positieve ervaringen in 2024 opgedaan met het werkplekconcept. Het is zichtbaar dat we steeds meer gewend raken aan het gebruiken van de werkplekken waarvoor ze zijn ingericht. Integriteit Integriteit krijgt gedurende het gehele jaar aandacht. Zo zijn er in 2024 teamdialogen gevoerd over kwetsbare functies, is het onderdeel van de gesprekkencyclus en zijn er eed- en beloftesessies voor nieuwe medewerkers.

84

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Ook raad én college besteden er jaarlijks aandacht aan. Vertrouwenspersonen, gedragscodes en meldingsregelingen zijn waar nodig hier helpend bij. Over integriteit van het bestuur en de ambtelijke organisatie rapporteren we jaarlijks in een jaarrapportage.

Ontwikkelingen Ziekteverzuim We zien een stijging van het ziekteverzuim percentage in 2024 (7,3%) t.o.v. 2023 (7%). De stijging wordt veroorzaakt door ziekteverzuim langer dan een jaar. We zien in 2024 t.o.v. 2023 wel een dalende trend in het ziekteverzuim tot een jaar. Het goede gesprek Afgelopen jaar hebben medewerkers en leidinggevenden ervaring opgedaan met het voeren van het goede gesprek volgens de nieuwe gesprekkencyclus. Vanuit de evaluatie in 2024 zijn er verbeteringen doorgevoerd zowel gekeken naar de inhoud als de bekendheid via de Moerdijk Academie in combinatie met de ondersteunende toolbox. In 2025 vindt verdere evaluatie plaats op het gebied van het gebruik van de gesprekkencyclus om het goede gesprek optimaal tussen medewerker en leidinggevende te stimuleren en faciliteren. Gemeentefonds Gemeenten zijn in grote mate afhankelijk van de inkomsten van het Rijk. De belangrijkste inkomstenstroom is de algemene uitkering. Voor de gemeente Moerdijk gaat het hierbij om ca. € 75 miljoen. Al een aantal jaar heerst er veel onzekerheid over de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Onder andere

Gemeente Moerdijk

over een gewijzigde (landelijke) systematiek waarmee de algemene uitkering wordt geïndexeerd voor loon-, prijsen volumeontwikkelingen en over de opschalingskorting (die tot en met 2025 was geschrapt, maar voor de jaren vanaf 2026 nog was gehandhaafd). Inmiddels is er vanuit het Rijk wat meer duidelijkheid gekomen. Zoals in de Voorjaarsnota 2024 al was aangekondigd is o.a. de opschalingskorting geschrapt en is besloten om de nieuwe financieringssystematiek al vanaf 2024 in te voeren. In de nieuwe systematiek wordt het gemeentefonds geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. De in de Voorjaarsnota 2024 aangekondigde maatregelen zijn financieel verwerkt in de meicirculaire 2024. Daarnaast is eind september de septembercirculaire 2024 beschikbaar gekomen en eind december de decembercirculaire 2024. De uitkomsten van de meicirculaire voor de jaren 2025-2028 zijn verwerkt en toegelicht in de begroting 2025-2028. Over de meerjarige uitkomsten van de septembercirculaire is de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. In de 2e bestuursrapportage 2024 zijn de effecten van zowel de meicirculaire als de septembercirculaire voor 2024 verwerkt. Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2024 is in de jaarrekening een voordelig effect ontstaan van € 551.000, wat voornamelijk het gevolg is van de effecten van de decembercirculaire 2024.

In de cijfermatige analyse onderaan dit programma is dit nader toegelicht. Ondanks deze ontwikkelingen is het landelijke financiële probleem van gemeenten nog niet opgelost. Ook na het

85

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

uitkomen van de mei-, september- en decembercirculaire 2024 zijn er landelijk nog onzekerheden m.b.t. het gemeentefonds, zoals ook benoemd in de begroting 2025. Project vergroten structurele begrotingsruimte Parallel aan de reguliere P&C cyclus in 2024 is gestart met het in beeld brengen van de mogelijkheden tot het vergroten van de structurele begrotingsruimte. Gezien alle onzekerheden rondom het gemeentefonds en de in de begroting 2025 geschetste indicatie van het toekomstige structurele begrotingsresultaat was het nuttig en noodzakelijk om dit nadere inzicht te verkrijgen. Het doel was niet om met concrete ombuigingsmaatregelen te komen, maar om juist vanuit een breder perspectief ook andere mogelijkheden te onderzoeken die een structurele bijdrage kunnen leveren. Op 10 april 2025 zijn de uitkomsten van dit project met de gemeenteraad gedeeld. In het traject van behandelen van de Kadernota 2026 tot het opstellen van een sluitende begroting 2026 kunnen deze uitkomsten betrokken worden. P-budget In de 2e bestuursrapportage 2024 is de verwachting uitgesproken dat de werkelijke loonkosten 2024 (inclusief inhuur bij vacatures) binnen het beschikbare P-budget zouden uitkomen. Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt nu een overschot van het begrote P-budget van € 296.000. Dit is ca. 1% van het totale P-budget (€ 26 miljoen).

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal vacatures. Deze zijn deels tijdelijk ingevuld met

Gemeente Moerdijk

inhuur, maar de kosten van de inhuur bleven € 296.000 onder de salarisruimte die door deze vacatures beschikbaar was gekomen binnen het P-budget. Inhuur bij ziekte Op basis van de verwachting in de 2e bestuursrapportage 2024 is het budget voor inhuur bij ziekte tussentijds opgehoogd met € 650.000 tot € 800.000. Uiteindelijk is dit budget niet volledig nodig gebleken; er resteert een overschot van € 120.000. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door meerdere WAZO- en ziekte-uitkeringen dan was verwacht. De totale uitgaven zijn hiermee uitgekomen op afgerond € 680.000. Dit is net als in 2023 relatief hoog ten opzichte van voorgaande jaren. Zoals in de 2e bestuursrapportage al was toegelicht, was in 2024 sprake van een aantal langdurig zieke medewerkers en hadden we te maken met oplopende inhuurtarieven.

Effecten -

Risico’s Arbeidsmarkt Zoals ook aangegeven door binnenlandsbestuur is de verwachting dat de gemeentelijke arbeidsmarkt zeker de komende 10 jaar nog problemen gaat ondervinden door de krapte in de arbeidsmarkt. Gezien de hoge ambitie en krapte in financiële middelen geeft dit een risico de komende jaren. Wat de Moerdijkse arbeidsmarkt communicatie alleen maar extra relevant maakt zodat we ook de kansen van het werken bij Moerdijk optimaal gecommuniceerd worden.

Prestaties 2024 • Arbeidsmarktstrategie op gebied van instroom, behoud en uitstroom vormgegeven • Invulling van het vernieuwde werkplekconcept • Verdere uitrol strategische personeelsplanning • Integriteitsbewustzijn vergroot • Onderzoek en plan van aanpak vitaliteit • Continu investeren in een lerende cultuur en organisatie • Evaluatie en actualisering van het actieplan Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) (jaarlijks) • Actualisering waarderings- en afschrijvingsbeleid • Actualisering beleid reserves en voorzieningen

2025

2026

2027

86

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

Thema Dienstverlening Strategisch doel • Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties voelen zich op een prettige manier door ons gefaciliteerd en ondersteund.

Mijlpalen In 2024 is het programma dienstverlening samengesteld en hebben we een visie opgesteld voor de interne en externe dienstverlening. In het programma zijn 5 ontwikkelthema's opgenomen die we de komende jaren in samenhang verder gaan brengen. De diversiteit aan projecten zijn ondergebracht binnen deze 5 thema's in een samenhangend projectportfolio. De vijf ontwikkelthema's binnen het programma zijn als volgt: • Klantreizen en processen: Projecten in deze programmalijn richten zich op het organiseren van werkprocessen, zoals het verbeteren van formulieren, workflows, vraagafhandeling, procesintegratie en herinrichting van bedrijfsprocessen. Deze lijn sluit aan op de ambitie om meer procesmatig te werken binnen de organisatie. • Digitale dienstverlening, website en apps: Projecten in deze categorie richten zich op de online dienstverlenings- en communicatie. Dit omvat het vernieuwen en verbeteren van de gemeentelijke website, het opzetten van een onlineteam, de inzet van portalen en de mijnomgeving, kortom, alle projecten die een relatie hebben met het online informeren van de afnemers.

• Data-integratie, standaarden en opendata: Met de uitvoering van deze projecten worden de randvoorwaarden voor digitale, (proactieve) en geautomatiseerde procesafhandeling georganiseerd. Hoe stellen we overheidsinformatie beschikbaar, het invullen van de WOO, de transformatie naar omnichannel dienstverlening, vroegsignalering en proactieve dienstverlening. • Kennis, competenties en vaardigheden: Projecten in deze lijn richten zich op het ontwikkelen van kennis, competenties en vaardigheden. Dit omvat training, opleidingen, casuïstiek besprekingen, workshops en andere activiteiten die bijdragen aan kennis- en competentieontwikkeling die een relatie hebben met het leveren van een goede dienstverlening. • Data gedreven werken: Projecten in deze lijn richten zich op het organiseren van de randvoorwaarden voor structureel monitoren van de dienstverlening. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een managementdashboard, het verkrijgen van stuurinformatie en het opzetten van klanttevredenheidsonderzoeken voor het evalueren van de kwaliteit1 van onze dienstverlening. In juni organiseren we een raadsinformatieavond om het programma dienstverlening inhoudelijk toe te lichten aan de gemeenteraad. 1 Kwaliteit: De kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin de dienstverlening overeenkomt met de verwachting. Een deel van die verwachtingen scheppen we zelf door wat we communiceren.

Het andere deel wordt gevormd door ervaringen met andere organisaties. Hoe goed wij voldoen aan de door ons geschetste verwachtingen en hoe dit zich verhoudt tot ervaringen bij anderen, bepaalt hoe klanten onze dienstverlening beoordelen.

87

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Procesgericht werken In 2023 hebben we organisatiebreed gewerkt aan het verbeteren van processen en procesgericht werken, wat een plek kreeg in de concernagenda en teamplannen. Dit helpt verspilling te voorkomen, zorgt voor meer duidelijkheid en verbetert ons werk en de dienstverlening naar inwoners. We begonnen met het opstellen van een procesarchitectuur, een overzicht van alle processen binnen de organisatie. In 2024 hebben we 25 processen beschreven en/of geoptimaliseerd en de applicatie Blue Dolphin geïmplementeerd voor processchema's en workflows. Ook startten we met een leer- en ontwikkeltraject rondom procesgericht werken. 2024 hebben we afgerond met een eindrapportage inclusief een borgingsplan. Dit plan bevat spelregels en uitgangspunten voor integratie binnen de organisatie en beschrijft de werkwijze voor 2025 en geeft een toekomstperspectief. We willen deze werkwijze verder ontwikkelen naar een professionele aanpak van procesoptimalisatie, passend bij een organisatie waar procesgericht werken in het DNA zit en resultaten meetbaar zijn. Het borgingsplan legt de basis voor continue verbetering van onze kwaliteit van werken en dienstverlening, in lijn met onze visie op dienstverlening aan inwoners.

Wmebv De ingangsdatum van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) is uitgesteld naar 1 januari 2026, waardoor we als gemeente verplicht worden om digitale kanalen voor producten aan te wijzen. Het aanwijzingsbesluit wordt medio 2025 ter vaststelling aangeboden, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wmebv en met een grondslag in de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze digitale kanalen gebruiksvriendelijk zijn en voldoen aan de Wmebv-eisen, en bieden we ondersteuning via voorzieningen zoals het Digi-Taalhuis en het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Implementatie nieuwe website Het programma van eisen is vastgesteld en de opdracht gegund. Vervolgens is met de leverancier en inwoners gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe digitaal toegankelijke website waarop de inwoners van gemeente Moerdijk gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelf

Gemeente Moerdijk

te regelen. Met de nieuwe website treden we daarnaast toe tot het Open Webconcept voor gemeenten. In totaal 34 gemeenten bundelen daarin hun krachten en kunnen gebruikmaken van elkaars functionaliteiten. De nieuwe website gaat in maart 2025 live. Factor C en CASI Beide communicatie-instrumenten zijn in 2024 onderzocht op de toepasbaarheid binnen de gemeente. Een aanvulling op het al bestaande stappenplan participatie is het resultaat. Pers- en issuemanagement Het pers- en issuemanagementbeleid is gereed. Vaststelling vindt plaats in het voorjaar van 2025. Verbouwing gemeentehuis Na een goede voorbereidingsperiode is de verbouwing in 2024 fysiek van start gegaan. Een impactvolle operatie voor de gehele ambtelijke organisatie waarbij het af en toe passen en meten was omdat gehele verdiepingen waren gesloten. Dankzij de goede voorbereiding en de inzet van alle betrokkenen is het gelukt om de winkel tijdens de verbouwing draaiende te houden. Gefaseerd zijn de verdiepingen in gebruik genomen, medewerkers konden zou stap voor stap wennen aan de nieuwe situatie. Gedurende het jaar 2024 zijn aan aantal van onze huurders ingetrokken in het gemeentehuis. Met elke opgeleverde etage komen wij een stap dichter bij het juiste gebruik van het pand. Begin 2025 wordt de verbouwing afgerond en begint de nazorgfase. Hier wordt het komende jaar aandacht aan gegeven.

Het gemeentehuis is met de afronding van de werkzaamheden echt en visitekaartje van de gemeente. Ontwikkeling servicepunt Het afgelopen jaar is gewerkt aan het verdere professionaliseren van het servicepunt. Stap voor stap wordt het servicepunt de centrale plek waar medewerkers met al hun vragen terecht kunnen. Hierin volgen we gelijk aan de externe dienstverlening het “click, call, face principe”. De belangrijkste taken (toptaken) verlopen inmiddels via een gestructureerd digitaal meldingsproces. De komende jaren breiden we dit verder uit. Voor het ontwikkelen, analyseren en optimaliseren van de interne dienstverleningsprocessen maken we gebruik van de werkwijze zoals opgenomen in het programma dienstverlening. Hetzelfde geld voor het ontwikkelen van nieuwe diensten.

88

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Beleid huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistraties Het beleid is in 2023 vastgesteld en per 1 januari 2024 in werking getreden. Naast de kosteloze ceremonies en betaalde ceremonies, is er een mogelijkheid voor eenvoudige ceremonies. Er hebben 23 (bruids)paren gebruik gemaakt van deze nieuwe mogelijkheid. Na elke voltrekking van de eenvoudige ceremonie zijn de (bruids) paren gebeld om te evalueren wat zij ervan vonden. De reacties zijn positief, van ‘we hebben er een mooie dag van kunnen maken, hartelijk ontvangst, vriendelijke babsen, tot dag & tijd zijn perfect en mooie aanvulling op de dienstverlening”. Telefonische dienstverlening De afspraken over de telefonische dienstverlening is vastgesteld. In het document staan de actuele afspraken over de bereikbaarheid van de gemeente. In de uitwerking is er onderscheid gemaakt tussen direct klantcontact en relationeel klantcontact. Er zijn afspraken gemaakt over terugbelafspraken, agendabeheer, verlof en ziekte. De afspraken over de telefonische dienstverlening zijn in gebruik genomen nadat we zijn overgegaan naar bellen via Teams. Nog niet iedereen heeft de nieuwe werkwijze volledig eigen gemaakt. Het actief sturen op de afspraken die zijn gemaakt qua bereikbaarheid verdient nog aandacht. Verder zijn er nog enkele technische problemen met het bellen via teams. Hier wordt toegewerkt naar een oplossing.

De inwoners zijn hierover geïnformeerd via een nieuwsbericht en op de contactpagina van de website wordt de inwoner hierop geattendeerd. Zelfevaluatie: nader onderzoek Elk jaar moeten gemeenten verplicht onderzoek doen

Gemeente Moerdijk

naar de inrichting, werking en beveiliging rondom reisdocumenten. Dat gebeurt door middel van een zelfevaluatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert jaarlijks een nader onderzoek uit. Dit jaar was gemeente Moerdijk geselecteerd en scoorde positief. Reisdocumentenpiek Het eerste piekjaar van de reisdocumentenpiek is voorbij en goed verlopen. De extra inzet die we hebben gepleegd is een derde aanvraag balie inzetten, regelmatig gecommuniceerd op de website, Moerdijkse bode en social mediakanalen. Het eerder versturen van de brief dat het reisdocument is verlopen, zodat de inwoner tijdig de geldigheid kan controleren. De maanden maart, juni en juli was de drukste periode. Met een uitschieter van de maand maart waar ruim 800 reisdocumenten werden aangevraagd. Nieuw klantgeleidingssysteem De marktconsultaties voor een klantgeleidingssysteem zijn afgerond. Het nieuw klantgeleidingssysteem is één van de deelopdrachten welke vanuit de samenwerking op de I opgepakt is. Na de evaluatie, zal het klantgeleidingssysteem, in 2025, bij alle gemeenten geïmplementeerd worden. Onderzoek cluster publiekszaken In 2024 is voor een paar maanden een coördinator ingehuurd, tot eind van het jaar. Uit ervaring van het afgelopen half jaar blijkt dat de rol van coördinator nodig is. Het heeft zijn doel bewezen.

De medewerkers ervaren de rol van de coördinator als zeer prettig. Er is dagelijks een aanspreekpunt die fysiek aanwezig is op de werkvloer, vakinhoudelijke vraagbaak, oplossingsgericht, die de bezetting op orde brengt en de kwaliteit bewaakt.

89

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

Ontwikkelingen AI en dienstverlening AI heeft een vlucht genomen en biedt verschillende kansen om de dienstverlening verder te ontwikkelen. Denk hierbij aan het efficiënter maken van processen, het vereenvoudigen van vraagafhandeling en of het analyseren van grote hoeveelheden data. In 2025 willen we het gebruik en de inzet van AI binnen de reguliere bedrijfsprocessen verder onderzoeken. We gaan hiervoor in 2025 een aantal pilots opstarten. We hergebruiken hierbij de kennis die in de regionale samenwerking is opgedaan.

Effecten Reisdocumentenpiek Door het inregelen van een flexibele uitreikbalie en afspraakbalie is de wachttijd voor het aanvragen en uitreiken niet verder opgelopen. De wachttijd voor het maken van een afspraak was gemiddeld 10 werkdagen. Coördinator cluster publiekszaken De medewerkers wisten bij wie ze terecht kunnen, er is rust, duidelijkheid en iemand in de buurt als ze die nodig hebben. De teammanager kon zich beter richten op haar taken en beter in haar rol komen als coachend leidinggevende. Continuering beleid huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistraties: De dienstverlening, die uit het beleid voortvloeit, wordt dit jaar gecontinueerd. Toekomstige (bruids)paren blijven de mogelijkheid houden om uit 1 van de 3 varianten te kiezen binnen de vastgestelde voorwaarden in het beleid.

Programma dienstverlening, Meer inzicht, overzicht en samenhang Het werken vanuit een samenhangend programma heeft bijgedragen aan het vergroten van het inzicht, de samenhang in en het overzicht van de lopende projecten. We verwachten hier de komende jaren het effect van te gaan zien van deze gestructureerde manier van werken.

Risico’s Intern Door het niet meer kunnen invullen van de rol van coördinator stagneert de ontwikkeling van de medewerkers en het slagen van de ambities voor de dienstverlening binnen het KCC. Daarnaast wordt er binnen het KCC veel inhoudelijke kennis gevraagd van de leidinggevende. Extern Netwerk-, hardware- en softwarestoringen zorgen voor risico’s voor de dienstverlening van alledag. Aan de balie, via de telefoon en het internet. Digitale fitheid Er is een afstand tussen digitaal vaardige medewerkers en inwoners en niet digitaal vaardige medewerkers en inwoners. We zien dat met de introductie van AI deze afstand snel groter wordt. Hieruit volgt het risico dat een deel van de medewerkers en inwoners niet meer mee kan in de vaart van de ontwikkelingen.

Prestaties 2024 • Interne bewustwording voor het belang van onze dienstverlening is vergroot bij bestaande en nieuwe medewerkers: - In bijeenkomsten - Via diverse communicatie-uitingen • Dienstverleningsprincipes “persoonlijk”, “volledig antwoord” en “meedenkend” zijn geïmplementeerd • Click-call-face principe is verder geïmplementeerd door online dienstverlening waar het mogelijk is meer te stimuleren. • Implementatie nieuwe website • Onderzoek naar inzet middelen Factor C en CASI • Opstellen beleid pers- en issuemanagement.

2025

2026

2027

90

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

Lasten en baten 2024 bedragen x € 1.000

Lasten € 24.870

Baten € 103.642

€ 627 € 402 € 17 € 61 € 649 € 489

€ 116

€ 687

€ 79 € 842 € 403 €4 € 2.709 € 4.468

€ 2.566 € 2.015 € 18.841

€ 59 € 17.357

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen

€ 76.127

0.64 Belastingen overig 0.7 Alg.uitk. en overig uitk.gem.fnd. 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

91

Programma 5 Partnerschap in een veranderende samenleving

Gemeente Moerdijk

Overzicht taakvelden

Realisatie 2024 Onderdeel (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

2.566

-79

0.2 Burgerzaken

2.015

-842

1.174

0.4 Overhead

17.357

-403

16.955

0.5 Treasury

687

-2.709

-2.022

0.61 OZB woningen

489

-4.468

-3.979

0.62 OZB niet-woningen

402

-18.841

-18.439

0.64 Belastingen overig

17

-54

-37

0.7 Alg.uitk. en overig uitk.gem.fnd.

2.487

0

-76.127

-76.127

0.8 Overige baten en lasten

627

-116

511

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

61

-0

61

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

649

-4

645

Saldo baten en lasten

24.870

-103.642

-78.772

0.10 Mutaties reserves

1.887

-2.204

-317

Resultaat na bestemming

26.757

-105.845

-79.089

Overzicht Programma 5

Partnerschap in een veranderende samenleving

Begroting 2024 voor wijziging

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Verschil realisatie en begr. na wijz.

(Cijfers x € 1.000) (-/- is voordelig) Totaal lasten

26.447

24.609

24.870

261

Totaal baten

-99.569

-103.340

-103.642

-303

Saldo van baten en lasten

-73.122

-78.731

-78.772

-42

1.762

1.887

125

-124

-2.264

-2.204

60

-73.246

-79.233

-79.089

143

Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

92

Financiële paragraaf

Gemeente Moerdijk

Financiële paragraaf Algemeen Het jaarverslag en de jaarrekening zijn het sluitstuk van de Planning en Control (P&C) cyclus 2024. In de begroting zijn de kaders en prioriteiten gesteld, de beoogde effecten aangegeven en heeft op programmaniveau autorisatie plaatsgevonden van budgetten. Via het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af. Tussentijds is over de voortgang gerapporteerd via de bestuursrapportages.

Kadernota 2024

Jaarrekening 2024

De jaarrekening 2024 sluit aan bij de voorschriften met betrekking tot de gemeentelijke begroting en jaarrekening, de zogenaamde BBVregels (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten).

Begroting 2024

2e berap 2024

1e berap 2024

In deze paragraaf worden de belangrijkste financiële inzichten samengevat.

Resultaat De jaarrekening 2024 sluit met een resultaat vóór bestemming van € 8,3 mln. voordelig. Dit is het resultaat zonder rekening te houden met de reservemutaties. Wanneer rekening wordt gehouden met alle reservemutaties bedraagt het resultaat ca. € 4,1 mln. voordelig. Dit komt doordat er in 2024 minder onttrokken is aan en meer gestort is in de diverse reserves. Het gerealiseerde resultaat laat ten opzichte van de prognose die hierover is gegeven in de 2e bestuursrapportage 2024, waarin een voordelig resultaat werd verwacht van € 0,5 mln, een afwijking zien van € 3,6 miljoen voordelig. Het voordelig resultaat van € 4,1 mln. is afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2024 zal aan de gemeenteraad een voorstel worden voorgelegd over de resultaatbestemming. Baten en Lasten 2024 (Cijfers x € 1.000)

Begroting 2024 voor wijziging

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Verschil realisatie en begr. na wijz.

Totaal lasten

145.181

152.797

147.046

Totaal baten

-152.982

-154.869

-155.294

-425

-7.801

-2.072

-8.248

-6.176 1.492

Resultaat voor bestemming

-5.751

Storting in reserves

7.396

40.896

42.388

Onttrekking aan reserves

-2.164

-39.329

-38.288

1.041

Resultaat na bestemming

-2.569

-505

-4.148

-3.643

93

Financiële paragraaf

Gemeente Moerdijk

Analyse resultaat Op basis van de aangepaste begroting 2024 werd een voordelig resultaat verwacht van € 0,5 mln. Het gerealiseerde resultaat voor 2024 is € 4,1 mln voordelig en wijkt derhalve € 3,6 miljoen af van het verwachte resultaat bij de 2e bestuursrapportage 2024. Verschillen t.o.v. begroting na wijziging De uitkomsten van de jaarrekening 2024 liggen niet in lijn liggen met de 2e bestuursrapportage 2024. In de tabel hieronder zijn de grootste voor- en nadelen samengevat. In het document "jaarrekening 2024" (onderdeel "programmarekening") zijn per programma alle verschillen >€ 50.000 nader toegelicht. Onderwerp Grondexploitaties

Bedrag (x € 1.000)

Prog

Onderwerp

Bedrag (x € 1.000)

Prog

-5.487 V

3

Jeugd

2.074 N

4

Omgevingsvergunning

-433 V

2

Reserve grondexploitaties

1.486 N

3

Personeelsbudget

-416 V

Div.

Bestuur

338 N

5

Uitkering gemeentefonds

-363 V

5

Openbare verlichting

125 N

2

Overhead

-384 V

5

Stelposten

270 N

5

Landschapsbeleid

-182 V

2

Urentoerekening investeringen

112 N

2

Duurzaamheid

-148 V

1

Economische zaken

-126 V

3

Mobiliteit en verkeer

-125 V

2

Maatschappij

-103 V

4

-281 V

Div.

Overige verschillen (netto) Totaal voordelen

-8.048 V

Totaal

-3.643 V

Totaal Nadelen

4.405 N

Nadere duiding totale resultaat (t.o.v. oorspronkelijke begroting) In de jaarrekening worden (cf. wetgeving) de verschillen ten opzichte van de actuele begroting (na wijziging) toegelicht. Dat zijn immers de budgetten zoals de gemeenteraad die (incl. bijstelling) beschikbaar heeft gesteld. Hoewel dat geen onderdeel uitmaakt van de jaarrekening, is het interessant om ook een beeld te krijgen bij de ontwikkeling van het totale jaarrekening resultaat. In onderstaande grafiek zijn de gerealiseerde resultaten van de afgelopen jaren weergegeven (groene lijn). Daarbij is ook in beeld gebracht hoe deze zich verhouden tot de resultaten zoals die in de oorspronkelijke begrotingen van de betreffende jaren werden verwacht (blauwe lijn). Tot slot is de relatieve omvang (%) van het gerealiseerde resultaat in verhouding tot de totale begrotingsomvang in beeld gebracht.

Ontwikkeling van het resultaat (* Primitieve begroting incl. 1e begrotingswijziging) In de grafiek is te zien dat het verwachte resultaat in de begroting (blauwe lijn) doorgaans licht positief is. Dat komt logischerwijs voort uit het feit dat de gemeente jaarlijks een sluitende begroting moet opstellen waarin de structurele uitgaven moeten worden gedekt door even zo grote structurele inkomsten. In de oorspronkelijke begroting 2024 (november 2023) werd in de aanbiedingsnota een voordelig resultaat verwacht van ca. € 2,6 miljoen.