Bijlage 1.g.3 - Ambtelijk ontvangen concept gecorrigeerde bijlage 5 ontwerpbegroting 2025 RWB

Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) 2025-2028 Voor KCV geldt dat de vervoerskosten in rekening worden gebracht op basis van het werkelijk aantal verreden ritten per opdrachtgever. Begroting 2025 Alphen-Chaam Altena

Prognose Ritten

Kosten vervoer

Klantbijdrage incl BTW

Saldo vervoer

6.000

214.000

-23.000

191.000

35.000

1.146.000

-137.000

1.009.000

Aanvullende bijdr Bijdr Bindend OVgmte* advies

Lasten per ovh

Af te dragen BTW klantbijdrage

1.600

192.600

2.000

194.600

8.800

1.017.800

11.500

1.029.300

Totaal lasten

Baarle-Nassau

6.000

251.000

-27.000

224.000

1.100

225.100

2.500

227.600

Bergen op Zoom

80.000

1.673.000

-202.000

1.471.000

10.500

1.481.500

17.000

1.498.500

Breda

225.000

5.068.000

-584.000

4.484.000

28.500

4.512.500

48.500

4.561.000

Drimmelen

24.000

722.000

-90.000

632.000

4.200

636.200

7.500

643.700

Etten-Leur

43.000

1.092.000

-130.000

962.000

6.800

968.800

11.000

979.800

Geertruidenberg

30.000

895.000

-108.000

787.000

3.400

790.400

9.000

799.400

Halderberge

26.000

755.000

-86.000

669.000

4.800

673.800

7.500

681.300

Moerdijk

28.000

985.000

-118.000

867.000

5.800

872.800

10.000

882.800

Oosterhout

66.000

1.590.000

-183.000

1.407.000

8.700

1.415.700

15.500

1.431.200

Roosendaal

95.000

1.945.000

-235.000

1.710.000

11.900

1.721.900

19.500

1.741.400

Rucphen

16.000

473.000

-59.000

414.000

3.600

417.600

5.000

422.600

Steenbergen

15.500

571.000

-64.000

507.000

3.800

510.800

5.500

516.300

Woensdrecht

14.500

452.000

-51.000

401.000

3.400

404.400

4.500

408.900

Zundert

17.000

553.000

-65.000

488.000

3.400

491.400

5.500

496.900

Wmo - Gemeenten

727.000

18.385.000

-2.162.000

16.223.000

110.300

16.333.300

182.000

16.515.300

OV - Provincie NB

26.500

804.000

-259.000

545.000

570.000

72.500

642.500

25.000

Totaal 753.500 19.189.000 -2.421.000 16.768.000 110.300 25.000 16.903.300 254.500 17.157.800 Deze kostenraming is gebaseerd op het vervoerscontract 2016-2023. In 2024 wordt dit contract opnieuw Europees aanbesteed, zodra het aanbestedingsresultaat bekend is, wordt de raming voor 2025-2028 opnieuw opgesteld. *In de aanvullende gemeente bijdrage is opgenomen € 25.000,-- budget voor mentale toegankelijkheid

Begroting 2026 Alphen-Chaam Altena

Prognose Ritten

Kosten vervoer

Klantbijdrage incl BTW

Saldo vervoer

6.000

219.000

-21.000

198.000

35.000

1.174.000

-138.000

1.036.000

Aanvullende bijdr Bijdr Bindend OVgmte* advies

Lasten per ovh

Af te dragen BTW klantbijdrage

1.700

199.700

1.700

201.400

9.200

1.045.200

11.400

1.056.600

Totaal lasten

Baarle-Nassau

6.000

258.000

-25.000

233.000

1.100

234.100

2.100

236.200

Bergen op Zoom

80.000

1.715.000

-205.000

1.510.000

10.900

1.520.900

16.900

1.537.800

Breda

225.000

5.195.000

-589.000

4.606.000

29.700

4.635.700

48.600

4.684.300

Drimmelen

24.000

740.000

-91.000

649.000

4.400

653.400

7.500

660.900

Etten-Leur

43.000

1.120.000

-131.000

989.000

7.100

996.100

10.800

1.006.900

Geertruidenberg

30.000

917.000

-110.000

807.000

3.500

810.500

9.100

819.600

Halderberge

26.000

774.000

-87.000

687.000

5.000

692.000

7.200

699.200

Moerdijk

28.000

1.010.000

-119.000

891.000

6.000

897.000

9.800

906.800

Oosterhout

66.000

1.630.000

-185.000

1.445.000

9.100

1.454.100

15.300

1.469.400

Roosendaal

95.000

1.993.000

-239.000

1.754.000

12.400

1.766.400

19.700

1.786.100

Rucphen

16.000

485.000

-60.000

425.000

3.800

428.800

5.000

433.800

Steenbergen

15.500

586.000

-65.000

521.000

3.900

524.900

5.400

530.300

Woensdrecht

14.500

463.000

-52.000

411.000

3.600

414.600

4.300

418.900

Zundert

17.000

567.000

-66.000

501.000

3.600

504.600

5.400

510.000

Wmo - Gemeenten

727.000

18.846.000

-2.183.000

16.663.000

115.000

16.778.000

180.200

16.958.200

OV - Provincie NB

26.500

824.000

-268.000

556.000

Totaal

753.500

19.670.000

-2.451.000

17.219.000

25.000

581.000

74.000

655.000

25.000

17.359.000

254.200

17.613.200

Aanvullende bijdr Bijdr Bindend OVgmte advies

Lasten per ovh

Af te dragen BTW klantbijdrage

Totaal lasten

115.000

*In de aanvullende gemeente bijdrage is opgenomen € 25.000,-- budget voor mentale toegankelijkheid

Begroting 2027 Alphen-Chaam Altena

Prognose Ritten

Kosten vervoer

Klantbijdrage incl BTW

Saldo vervoer

6.000

225.000

-22.000

203.000

1.400

204.400

2.000

206.400

35.000

1.204.000

-140.000

1.064.000

7.600

1.071.600

11.500

1.083.100

Baarle-Nassau

6.000

264.000

-25.000

239.000

900

239.900

2.000

241.900

Bergen op Zoom

80.000

1.758.000

-208.000

1.550.000

9.000

1.559.000

17.000

1.576.000

Breda

225.000

5.325.000

-596.000

4.729.000

24.500

4.753.500

49.000

4.802.500

Drimmelen

24.000

758.000

-92.000

666.000

3.700

669.700

7.500

677.200

Etten-Leur

43.000

1.148.000

-133.000

1.015.000

5.900

1.020.900

11.000

1.031.900

Geertruidenberg

30.000

940.000

-111.000

829.000

2.900

831.900

9.000

840.900

Halderberge

26.000

793.000

-88.000

705.000

4.100

709.100

7.500

716.600

Moerdijk

28.000

1.035.000

-120.000

915.000

5.000

920.000

10.000

930.000

Oosterhout

66.000

1.671.000

-187.000

1.484.000

7.500

1.491.500

15.500

1.507.000

Roosendaal

95.000

2.043.000

-242.000

1.801.000

10.300

1.811.300

20.000

1.831.300

Rucphen

16.000

497.000

-61.000

436.000

3.100

439.100

5.000

444.100

Steenbergen

15.500

600.000

-65.000

535.000

3.200

538.200

5.500

543.700

Woensdrecht

14.500

475.000

-52.000

423.000

2.900

425.900

4.500

430.400

Zundert

17.000

581.000

-67.000

514.000

3.000

517.000

5.500

522.500

Wmo - Gemeenten

727.000

19.317.000

-2.209.000

17.108.000

OV - Provincie NB

26.500

844.000

-275.000

569.000

Totaal

753.500

20.161.000

-2.484.000

17.677.000

Prognose Ritten

Kosten vervoer

Klantbijdrage incl BTW

Saldo vervoer

6.000

230.000

-22.000

208.000

35.000

1.234.000

-141.000

Begroting 2028 Alphen-Chaam Altena

95.000

17.203.000

182.500

25.000

594.000

76.000

670.000

25.000

17.797.000

258.500

18.055.500

Aanvullende bijdr Bijdr Bindend OVgmte advies

Lasten per ovh

Af te dragen BTW klantbijdrage

Totaal lasten

1.500

209.500

2.000

211.500

1.093.000

8.000

1.101.000

11.500

1.112.500

95.000

17.385.500

Baarle-Nassau

6.000

271.000

-25.000

246.000

1.000

247.000

2.000

249.000

Bergen op Zoom

80.000

1.802.000

-211.000

1.591.000

9.500

1.600.500

17.500

1.618.000

Breda

225.000

5.458.000

-603.000

4.855.000

25.900

4.880.900

50.000

4.930.900

Drimmelen

24.000

777.000

-93.000

684.000

3.900

687.900

7.500

695.400

Etten-Leur

43.000

1.176.000

-134.000

1.042.000

6.200

1.048.200

11.000

1.059.200

Geertruidenberg

30.000

964.000

-112.000

852.000

3.100

855.100

9.000

864.100

Halderberge

26.000

813.000

-89.000

724.000

4.300

728.300

7.500

735.800

Moerdijk

28.000

1.061.000

-121.000

940.000

5.200

945.200

10.000

955.200

Oosterhout

66.000

1.712.000

-189.000

1.523.000

7.900

1.530.900

15.500

1.546.400

Roosendaal

95.000

2.094.000

-245.000

1.849.000

10.800

1.859.800

20.000

1.879.800

Rucphen

16.000

509.000

-61.000

448.000

3.300

451.300

5.000

456.300

Steenbergen

15.500

615.000

-66.000

549.000

3.400

552.400

5.500

557.900

Woensdrecht

14.500

486.000

-53.000

433.000

3.100

436.100

4.500

440.600

Zundert

17.000

595.000

-67.000

528.000

3.100

531.100

5.500

536.600

Wmo - Gemeenten

727.000

19.797.000

-2.232.000

17.565.000

100.200

17.665.200

184.000

17.849.200

OV - Provincie NB

26.500

866.000

-283.000

583.000

Totaal

753.500

20.663.000

-2.515.000

18.148.000

100.200

25.000

608.000

78.000

686.000

25.000

18.273.200

262.000

18.535.200