Bijlage 1 - Financieel beeld 2024-2027
Tekst van het document
FINANCIEEL BEELD 2024-2027 Totaalbedragen (x € 1.000)
waarvan incidenteel
Omschrijving
2024
2025
2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
Algemene dienst begrotingsresultaat 2023
4.361
5.855
753
753
-1.276
-1.873
-989
-989
5.638
7.728
1.742
1.742
54
46
0
0
54
46
0
0
0
0
0
0
Begrotingswijzigingen 2023 (t/m mei 2023)
-2.190
-247
-941
-1.297
-1.984
120
33
33
-205
-366
-974
-1.330
subtotaal
2.226
5.655
-188
-544
-3.206
-1.707
-956
-956
5.432
7.362
768
412
Loonontwikkeling 2023 + 2024
-2.071
-2.071
-2.071
-2.071
0
0
0
0
-2.071
-2.071
-2.071
-2.071
Prijsontwikkeling 2024 (beheerplannen 10,06%)
-830
-830
-830
-830
0
0
0
0
-830
-830
-830
-830
Belastingen: 9,6% prijsontwikkeling
2.041
2.103
2.193
2.283
0
0
0
0
2.041
2.103
2.193
2.283
Algemene uitkering 2024-2027 (sept.dec.circulaire + actuele ontw.)
2.669
1.957
3.244
3.054
0
0
0
0
2.669
1.957
3.244
3.054
Bestaand beleid (grote afwijkingen)
-1.466
-1.756
-2.164
-1.444
0
0
0
0
-1.466
-1.756
-2.164
-1.444
275
1.050
-69
-629
0
683
-900
0
275
367
831
-629
Totaal algemene dienst (voorlopig)
2.845
6.108
115
-181
-3.206
-1.024
-1.856
-956
6.051
7.132
1.971
775
Nieuwe ontwikkelingen
-1.303
-1.466
-1.619
-1.610
-312
-147
-41
0
-991
-1.319
-1.578
-1.610
Totaal incl. ontwikkelingen
1.542
4.641
-1.504
-1.791
-3.518
-1.171
-1.897
-956
5.060
5.812
393
-835
Totaal grondexploitatie (voorlopig)
746
680
-270
-270
746
680
-270
-270
0
0
0
0
Totaal begrotingsresultaat (voorlopig)
2.288
5.321
-1.774
-2.061
-2.772
-491
-2.167
-1.226
5.060
5.812
393
-835
waarvan structureel
5.060
5.812
393
-835
waarvan incidenteel
-2.772
-491
-2.167
-1.226
Structurele doorwerking begrotingswijz.2022
Herziening nieuwe ontw. 2023
SW; 2-5-2023
2026
2027
waarvan structureel