Beantwoording technische vragen VVD - Extra fte's in kadernota

Technische vragen VVD De heer E.P.H.J. van der Linden Kenmerk Vergadering Datum

Kenmerk Commissievergadering Kadernota 4 juni 2025

Onderwerp

Extra fte’s in Kadernota

Geachte heer Van der Linden, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de beantwoording van de volgende technische vragen aan. 1. Hoeveel van de fte’s die in de kadernota’s van de afgelopen drie jaar als incidenteel werden benoemd, zijn uiteindelijk toch structureel geworden? Antwoord: De kadernota is jaarlijks het moment waarop nieuwe ontwikkelingen (en dus ook benodigde formatie-uitbreiding) aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. Dit vooruitlopend op het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de formatie bij de vaststelling van de jaarlijkse begroting. Ook indien het college incidentele capaciteit om wil zetten naar structurele capaciteit, zal dit ten alle tijde dus aan de gemeenteraad voorgelegd worden. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van alle incidentele middelen die in de afgelopen 3 kadernota’s aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Hierbij geldt dat het niet altijd eenduidig is aan te geven in hoeverre de incidentele aanvragen uiteindelijk een structureel karakter hebben gekregen. In de praktijk wordt bij een eventuele structurele borging van de benodigde capaciteit namelijk (op basis van de ontwikkelingen en behoeften van dat moment) zo goed mogelijk gekeken welke invulling het meest efficiënt is.

Dit hoeft niet altijd te betekenen dat de eerder aangevraagde incidentele capaciteit 1 op 1 wordt omgezet in eenzelfde structurele functie. In bijlage 1 is desalniettemin zo goed mogelijk aangegeven in hoeverre er een raakvlak is met een structurele aanvraag in 1 van de daarop volgende kadernota’s. 2. Hoe verhoudt de verhouding tussen het aantal fte en het aantal inwoners van de gemeente Moerdijk zich tot deze verhouding in andere gemeenten, zoals Gorinchem, Etten-Leur en Breda? Kunt u hiervan een overzicht maken voor de jaren 2022 t/m 2024, waarin u de situatie in Moerdijk vergelijkt met vier referentiegemeenten.

Antwoord: Allereerst dient te worden opgemerkt dat het eenduidig vergelijken van gemeenten in de praktijk lastig is. Een veelgebruikte maatstaf om gemeenten onderling te vergelijken is het aantal inwoners. Gemeenten met hetzelfde inwoneraantal kunnen echter alsnog zeer verschillend van elkaar zijn door een aantal belangrijke factoren. Zelfs als twee gemeenten hetzelfde aantal inwoners hebben en op het eerste gezicht vergelijkbaar zijn, kunnen individuele kenmerken (zoals een grote oppervlakte of aanwezigheid van een grote zeehaven en industrieterrein) ervoor zorgen dat het aantal fte per 1.000 inwoners uiteen kunnen lopen. Het vergelijken van gemeenten vraagt dus altijd een nadere analyse en duiding van de eventuele verschillen. Desalniettemin worden in bijlage 2 enkele relevante benchmarks weergegeven zoals die periodiek worden verzameld in de zogenaamde ‘Personeelsmonitor Gemeenten’. Elk jaar brengt A&O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor Gemeenten uit: dé benchmark voor HRkengetallen van gemeenten. De Personeelsmonitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

Met vriendelijke groet,

S. Elseman gemeentesecretaris

Bijlage 1: Nieuwe ontwikkelingen Kadernota’s afgelopen jaren (incidenteel) Hieronder zijn alle incidentele nieuwe ontwikkelingen geschetst zoals die in de meest recente kadernota’s aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Hierbij zijn de nieuwe ontwikkelingen met een personele component groen gearceerd en van een toelichting voorzien indien dit een raakvlak heeft met een structurele capaciteitsaanvraag die in 1 van de latere kadernota’s is gedaan. Kadernota 2023 (raadsvergadering 7 juli 2022) nr.

Groen = incidentele personele capaciteitsaanvraag

3.07 3.08

Prog Omschrijving r. 1 Electrische deelauto's voor de gemeentelijke organisatie 2 Scholenontwikkeling Klundert; onderzoekskosten 3 Ontwikkelplan Fort De Hel 3 Handhaving m.b.t. arbeidsmigratie

3.09

3

4.11

5

Integrale aanpak arbeidsmigratie; eenmalige kosten tbv coördinatie en toezicht Tijdelijke uitbreiding team WMO met 1 fte

4.11

5

Idem; dekking uit reserve sociaal domein

I

-68.500

-68.500

-

-

- Raakvlak met capaciteit ''programma nieuwkomers'' die in kadernota 2025 is gevraagd (zie hieronder). - Had ook een structurele component van € 48.000 per jaar die in kadernota 2023 is gevraagd. - Raakvlak met structurele uitbreiding t.b.v. WMO in kadernota 2024 (€ 49.600 per jaar) en kadernota 2026 (€ 198.000 per - jaar).

5.13

5

Tijdelijke uitbreiding team Openbare Ruimte met beleidsadviseur buitensportaccomm. 28 uur Totaal

I

67.000

67.000

-

-

-

1.01 2.03

I of S

2023

2024

2025

2026

2027

Structurele component?

I

50.000

-

-

-

-

I

50.000

25.000

-

-

-

I I

51.000 -

21.000 75.000

150.000

-

I

90.000

-

-

-

I

68.500

68.500

-

-

Raakvlak met capaciteit t.b.v. ''organisatie buitensport op orde'' die in kadernota 2025 is gevraagd (zie hieronder). 308.000

188.000

150.000

-

-

Kadernota 2024 (raadsvergadering 6 juli 2023) nr.

15 15 16

Prog Omschrijving r. 1 Tijdelijke extra formatie t.b.v. coördinatie ontwikkelingen buitengebied 1 Klimaatadaptieve herinrichting Wieken Standdaarbuiten 1 Bijdrage uit voorziening riolering 3 Mogelijke verlenging van verdubbeling opbrengst ondernemersfonds 4 Tijdelijke formatie adviseur Nieuwkomers 4 Dekking uit reserve nieuwkomers 4 Programmamanager Nieuwkomers

16 21 21 22 22 23 26

4 4 4 4 4 5 5

1 4 4 12

Dekking uit reserve nieuwkomers Toekomstscenario gezinsbescherming Dekking uit de reserve sociaal domein Uitvoering Voorzieningenwijzer Dekking uit reserve sociaal domein Vernieuwing website Tijdelijke uitbreiding formatie Fin.Advies Totaal

I of S

2023

2024

2025

2026

2027

Structurele component?

I

-

102.000

102.000

41.000

-

I

-

1.300.000

-

-

-

I I

-

-1.300.000 65.000

-

-

-

I I I

-

60.000 -60.000 115.000

60.000 -60.000 115.000

-

I I I I I I I

-

-115.000 50.000 -50.000 107.210 -107.210 100.000 45.000

-115.000 50.000 -50.000 107.210 -107.210 45.000

107.210 -107.210 -

312.000

147.000

41.000

- Raakvlak met capaciteit ''programma nieuwkomers'' die in - kadernota 2025 is gevraagd (zie hieronder). - Raakvlak met capaciteit ''programma nieuwkomers'' die in kadernota 2025 is gevraagd (zie hieronder). - Had ook een structurele component van € 110.000 per jaar die in kadernota 2024 is gevraagd. -

-

Kadernota 2025 (raadsvergadering 27 juni 2024) nr.

Prog Omschrijving I of S r. 2.2 2 Capaciteit Programma Veiligheid op orde (3 fte) I 2.3 3.2 4.2

2 3 4

4.3 4.3

4 4

4.6 5.1 5.2 5.4

4 5 5 5

Organisatie buitensport op orde Werkbudget Powerport Capaciteit Strategisch advies sociaal domein (werkbudget) Capaciteit Programma Nieuwkomers (3 fte) Capaciteit Programma Nieuwkomers (dekking reserve) Bijdrage Safegroup Breda Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Capaciteit arbobeleid Capaciteit werving en selectie (1,78 fte) Totaal

2023

2024 -

2025

2026

41.000 215.000 215.000

215.000 182.000

100.000 295.000

100.000 295.000

-295.000 139.000 125.000 55.000 158.000 1.048.000

-295.000 75.000 125.000 158.000 855.000

-

I I I

-

-

I I

-

-

I I I I

-

-

-

2027

Structurele component? Had ook een structurele component van € 291.000 per jaar die - in kadernota 2025 is gevraagd. -

185.000 Raakvlak met capaciteit ''programmamanager nieuwkomers'' die in kadernota 2026 wordt gevraagd. -185.000 -

Bijlage 2 Benchmarks aantal fte Bron: Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten Bezetting in fte per 1000 inwoners op peildatum 31 december gemeente Moerdijk – Alle gemeenten

Bezetting in fte per 1000 inwoners op peildatum 31 december gemeente Moerdijk – gemeentegrootte 20.000 – 50.000

Bezetting in fte per 1000 inwoners op peildatum 31 december gemeente Moerdijk – gemeentegrootte 50.000 – 100.000

Bezetting in fte per 1000 inwoners op peildatum 31 december gemeente Moerdijk – arbeidsmarktregio West-Brabant

Bezetting in fte 31 december 2024: 290 fte. Bezetting in personen 31 december 2024: 330