Beantwoording Technische vragen CU

AANBIEDINGSBRIEF TECHNISCHE VRAGEN Beleidsplan openbare verlichting 2023-2032

Zaaknummer

: 775610

BI-nummer

: 01081 TV

Aan de leden van de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de beantwoording van de volgende technische vragen aan. Vergadering Vraagsteller Datum vergadering

: Gemeenteraad : De heer H.J. Janse : 11 mei 2023

Vraag 1: Het totaal beschikbaar gestelde krediet 2023 voor de openbare verlichting te verlagen met € 238.000. Waar vinden we dit terug in de berekeningen? Antwoord 1: De begrote totale investeringen voor 2023 zijn € 511.000, de nieuwe benodigde investeringen zijn € 313.000, dat is een verlaging van €198.000. Abusievelijk is het bedrag van € 238.000 euro in het voorstel gekomen, dit had dus €198.000 moeten zijn. De financiële inhoud met berekening in het voorstel wijzigt hiermee niet. Het investeringsbedrag van € 313.000 is hiermee voldoende om de vervangingen in 2023 uit te voeren.

Huidige situatie Jaar Omschrijving 2023 Vervanging masten

Bedrag in euro Afschrijftermijn 204.0oo 46 jaar

2023 Vervanging armaturen Totaal Nieuwe situatie Jaar Omschrijving 2023 Vervanging masten

307.000 23 jaar 511.000

Bedrag in euro Afschrijftermijn 64.0oo 46 jaar

2023 Vervanging armaturen Totaal

249.000 23 jaar 313.000

Op 1 mei as. wordt aan het presidium een voorstel voorgelegd hoe kan worden omgegaan met deze verschrijving.

Vraag 2: Kunnen we de investeringen en het onderhoud los van elkaar in een tabel krijgen?

1

Antwoord 2: Op blz. 24 van de bijlage bij het voorstel is de volgende tabel opgenomen, waarbij het bovenste gedeelte de investeringen zijn en het onderste gedeelte het onderhoud. Voor de volledigheid vindt u hieronder de tabel van scenario 1. Investeringen Aantal masten obv leeftijd Aantal masten obv uitval Investering masten Aantal te vervangen armaturen Investering armaturen

€

€

2023 313.000 34 32 64.000 591 249.000

Kapitaallasten investeringen Exploitatiekosten

€ €

Beheer- en Onderhoudskosten Beheerkosten Correctief onderhoud Incidentele werkopdrachten Schilderen Reinigen Instandhouding IV-schap Inspecties Incidentele stabiliteitsmetingen Energie- en netwerkkosten Energiekosten Energiebelasting en O.D.E. Netbeheerkosten (Enexis) Totaal exploitatielasten

Scenario 1

€

2024 610.000 571 4 328.000 449 282.000

9.000 555.161

€ €

€ € € € € € € € € € € € €

123.672 35.000 46.380 23.192 10.100 1.000 3.000 2.500 2.500 431.489 294.658 56.831 80.000

€ € € € € € € € € € € € €

€

564.161 €

€

€

€

€

2025 461.000 98 14 88.000 367 373.000

34.000 538.448

€ €

121.494 35.000 46.063 21.831 10.100 500 3.000 2.500 2.500 416.954 282.390 54.564 80.000

€ € € € € € € € € € € € €

€

€

572.448 €

€

2026 391.000 138 1 102.000 715 289.000

63.000 527.412

€ €

122.146 35.000 45.809 20.737 10.100 2.500 3.000 2.500 2.500 405.266 272.524 52.742 80.000

€ € € € € € € € € € € € €

€

€

590.412 €

€

2027 325.000 42 2 55.000 450 270.000

87.500 504.649

€

122.929 35.000 45.297 18.532 10.100 6.000 3.000 2.500 2.500 381.720 252.650 49.070 80.000

€ € € € € € € € € € € € €

€

€

592.149 €

€

2028 334.000 35 40.000 491 294.000

485.756

€

119.181 35.000 44.967 17.114 10.100 4.000 3.000 2.500 2.500 366.575 239.867 46.708 80.000

€ € € € € € € € € € € € €

€

€

485.756 €

€

2029 326.000 84 83 62.000 441 264.000

465.779

€

115.770 35.000 44.607 15.563 10.100 2.500 3.000 2.500 2.500 350.009 225.884 44.125 80.000

€ € € € € € € € € € € € €

€

€

465.779 €

€

2030 391.000 53 56 46.000 578 345.000

449.113

€

114.045 35.000 44.281 14.164 10.100 2.500 3.000 2.500 2.500 335.068 213.273 41.795 80.000

€ € € € € € € € € € € € €

€

€

449.113 €

€

2031 363.000 175 169 112.000 420 251.000

425.847

€

110.294 35.000 43.857 12.337 10.100 1.000 3.000 2.500 2.500 315.553 196.801 38.752 80.000

€ € € € € € € € € € € € €

€

€

€

2032 386.000 18 24 29.000 598 357.000

412.126

€

397.305

110.667 35.000 43.550 11.017 10.100 3.000 3.000 2.500 2.500 301.459 184.905 36.554 80.000

€ € € € € € € € € € € € €

114.514 35.000 43.144 9.270 10.100 9.000 3.000 2.500 2.500 282.791 169.148 33.643 80.000

412.126 €

397.305

425.847 €

Vraag 3: In de scenarioberekeningen wordt uitgegaan van 1,5% rekenrente, dat is niet meer reëel. Hoe is het vergelijk tussen 1 en 2 bij een rekenrente van 2,5%? Antwoord 3: Op blz. 24 van de bijlage is 1,5% rekenrente genoemd maar in het voorstel is gerekend in beide scenario’s met 2% rekenrente, volgens het vigerende rentekader.

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders van Moerdijk d.d. 26 april 2023 de gemeentesecretaris

ir. J.C. Slagboom

2

€

€