Beantwoording Technische Vragen ChristenUnie - Kadernota 2026-2029

Technische vragen Christen Unie De heer L. Schreuders

Vergadering Datum

Raadsvergadering van 3 juli 2025 19 juni 2025

Onderwerp

Kadernota

Geachte heer Schreuders, De fractie van de ChristenUnie heeft de volgende technische vragen naar aanleiding van de Kadernota 2026-2029. •

Blz. 8 Wat zijn de financiële gevolgen van de recent afgesloten CAO voor de begroting? Antwoord: Jaarlijks wordt in de kadernota een uitgangspunt geformuleerd wat betreft het te reserveren bedrag voor de verwachte loonontwikkeling (zie uitgangspunt 5 van de kadernota). Op die manier wordt met de effecten van verwachte loonontwikkeling aan de voorkant rekening gehouden. De komende periode worden de salariskosten op basis van de nieuwe cao doorgerekend en in de begroting 2026-2029 verwerkt. De financiële gevolgen daarvan kunnen opgevangen worden binnen de middelen die op basis van het geformuleerde uitgangspunt in de kadernota daarvoor zijn gereserveerd.

•

Blz.10 Is er al meer bekend over de tariefstijging afvalstoffenheffing? Gesproken wordt nu over circa 5%. Antwoord: In de kadernota is inderdaad de verwachting uitgesproken dat op basis van de huidige inzichten het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2025 met ca. 5% zal stijgen. De komende periode wordt de begroting nader uitgewerkt waarbij de baten en lasten zullen worden geactualiseerd. Daaruit zal moeten blijken met hoeveel de tarieven daadwerkelijk zullen moeten stijgen vanuit het oogpunt van 100% kostendekkendheid.

•

Blz. 21/22 Powerport Moerdijk: Kunnen de middelen die worden gevraagd voor Powerport gedekt worden uit de inkomsten die ter compensatie zijn ontvangen of nog ontvangen worden? Antwoord: In december 2024 hebben we vanuit het ministerie van KGG een decentrale uitkering ontvangen ter hoogte van € 289.000. Deze middelen maken onderdeel uit van het positieve jaarrekeningresultaat 2024. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 (raadsvergadering 3 juli 2025) wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om deze middelen toe te voegen aan het projectbudget powerport zodat deze ingezet kunnen

worden ter dekking van de kosten. Mogelijk ontvangen we eind dit jaar opnieuw een decentrale uitkering van het ministerie. In lijn met het raadsbesluit van 8 mei 2025 is het onze inzet om tot langjarige afspraken te komen met het rijk over de vergoeding van extra kosten. In het scope besluit is afgesproken om tijdens het bestuurlijk Overleg MIRT (najaar 2025) tot nadere afspraken te komen over organisatie en middelen. Ten aanzien van de middelen uit de gebiedsinvesteringen Nederwiek: na de zomer volgt een raadsvoorstel over de inzet van deze middelen. De kaders van de subsidieregeling laten ruimte voor een beperkte dekking van proceskosten, mits gerelateerd de realisatie van het betreffende leefbaarheidsproject. Deze middelen laten geen ruimte voor generieke inzet t.b.v. Powerport. •

Blz. 23/24 over RWB/stedelijke regio's: Als het werkbudget in 2026 niet ter beschikking wordt gesteld, wat is dan hiervan het gevolg? Antwoord: Zonder dit werkbudget kan er ambtelijk op de beschreven thema’s enkel passief bij éen van de benoemde regionale samenwerkingsverbanden aangesloten worden. Het gevolg daarvan is dat Moerdijk op deze thema’s volgend zal zijn aan de ambities van de andere gemeenten. Daarnaast worden de ambities en ontwikkelingen in Moerdijk dan niet of niet tijdig meegenomen. Hierdoor is de kans groot dat hiervoor beschikbare uitvoeringscapaciteit, (lobby voor) de ambities, middelen en cofinanciering van regio of andere overheden gemist worden.

•

Blz. 26-27 Capaciteit WMO en backoffice WMO en schuldhulpverlening: o

Benoemd wordt: "dat het te fragiel is om vanuit de 0 lijn te werken". Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord: Hiermee wordt bedoeld dat er daarin nog geen rekening is gehouden met verzuim, het volgen van trainingen / opleidingen en eventuele % ‘vrij in te vullen werkzaamheden’. De 0- lijn is de pure basis van het team zonder rekening houdend met enige invloed van buitenaf. o

Als de pilot met de backoffice WMO en Schuldhulpverlening slaagt, verlaagt dit de werkdruk voor de WMO-consulenten. Waarom wordt de uitkomst van deze pilot niet afgewacht voor wordt overgegaan tot aanvragen van extra formatie? Is de verwachting dat ondanks deze pilot uitbreiding nog steeds nodig is?

Antwoord: Deze pilot staat los van en is ‘in aanvulling’ op de werkdruk van de WMO consulenten. Dit gaat om de eerste uitvraag bij het loket, er zal ten allen tijden nog steeds een wmo consulent aanwezig moeten zijn om inhoudelijke vragen gelijk te kunnen beantwoorden. Het zal zeker iets doen in het verlagen van de werkdruk, maar dit zal maximaal 0,5 fte zijn. En deze capaciteit is nodig in het wmo team om enige flexibele schil te creëren. Daarnaast ook om te kunnen anticiperen op het ‘integraal werken' (in de wijk). •

blz. 36 Capaciteit functioneel beheer digitale werkplek: er wordt gesproken over een volledige overgang naar Microsoft 365.

Hoe kijkt het college naar het risico om te werken met Amerikaanse Tech bedrijven gezien de internationale ontwikkelingen en de afhankelijkheid van deze bedrijven? Antwoord: Het college herkent het belang van digitale autonomie en is zich bewust van de afhankelijkheid van grote technologiebedrijven, zoals Microsoft. Tegelijkertijd biedt Microsoft 365 op dit moment een breed gedragen, functionele en beheersbare oplossing binnen het gemeentelijk domein. In lijn met de VNG-brief Collectivisering digitalisering zet de gemeente Moerdijk in op het versterken van publieke regie en het borgen van publieke waarden. We sluiten aan bij landelijke trajecten voor veilige en verantwoorde inzet van clouddiensten, volgen juridische ontwikkelingen nauwgezet, en werken samen met andere gemeenten aan kennisdeling en gezamenlijke inkoop. Zo zoeken we binnen de huidige realiteit naar een werkbare balans tussen gebruiksgemak, veiligheid en minder afhankelijkheid. Met vriendelijke groet,

S. Elseman Gemeentesecretaris