Aangevulde gespreksnotitie beoordeling kaders 2025 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Beoordeling Kaderbrief 2025 GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Gemeenschappelijke regeling: Algemene opmerking: Het proces voor het opstellen van de kaderbrief is nog volgens de oude systematiek. De tekstopbouw is wel gedaan volgens de nieuwe Nota Verbonden partijen West-Brabant. In de kaderbrief zijn dus meer aanstaande beleidsontwikkelingen opgenomen. 1

Kaders voor 1 februari ontvangen? □

Ja

X Nee (indien nee, dan motiveren). Kaderbrief is op 6 februari 2024 ontvangen. □ 2

3

4

Geen kaders ontvangen (vraag 2, 3 en 4 zijn dan niet meer relevant)

Wijken de kaders af van de richtlijnen? X

Ja (indien ja, dan rapporteren over afwijking(en) vanaf vraag 3)

□

Nee (indien nee, dan zijn vraag 3 en 4 niet relevant)

Afwijkingen kaders: Financiële richtlijnen: Richtlijn 2: De begroting 2025 wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken opgenomen, behalve als dit eerder door het algemeen bestuur van de GR is besloten. Richtlijn 4 en 5: Koppeling tussen stijging deelnemersbijdrage en CAO-indexering. Beleidsmatige richtlijnen: Richtlijn 1: Voor de transformatie en met het up-to-date houden van gegevens in het MBAbestand (milieubelastende activiteiten) beleidsmatige maatregelen te treffen en dit tot uitdrukking te laten komen in de begroting 2025. Richtlijn 5: Verwerk de resultaten en uitgangspunten van het kwaliteitsmanagementsysteem en de doorontwikkeling van datamanagement en -beheer transparant in de (meerjaren)begroting. Oordeel over afwijking(en) Financiële richtlijnen: Richtlijn 2: De kaderbrief vermeldt dat de begroting 2025 uitgaat van ongewijzigd beleid, rekening houdend met de financiële effecten die betrekking hebben op de in deze kaderbrief genoemde beleidsontwikkelingen. Het dagelijks bestuur voorziet voor 2025 uitbreiding van de formatie en investeringen waarover het algemeen bestuur geen besluit heeft genomen. Op pagina 26 van de kaderbrief zijn deze ontwikkelingen in twee tabellen vermeld. Hierbij is onderscheid gemaakt naar tariefverhogende maatregelen en maatregelen zonder effect op het tarief.

Richtlijn 4 en 5: In de financiële richtlijnen is een duidelijke link gelegd met de CAOontwikkelingen. In de kaderbrief is niet duidelijk vermeld hoe hierin wordt voorzien. Op pagina 23

Beoordeling Kaderbrief 2025 GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) onderaan staat dat het uurtarief 2025 is gebaseerd op het nacalculatorisch uurtarief van 1 december 2022. Het genoemde tarief van € 108,75 op pagina 27 is echter 1 op 1 het uurtarief dat in de 1e begrotingswijziging 2024 is berekend, waarbij dus geen rekening is gehouden met de werkelijke gevolgen uit de CAO 2024. Bij de beoordeling van de conceptbegroting 2025 zal goed gekeken moeten worden naar de uurtariefberekening voor 2025. Wanneer het nacalculatorisch tarief 2023 bekend is, zal dit tarief met de indexering uit de CAO 2024 opgehoogd moeten worden en voor 2025 met het cijfer voor de loonontwikkeling uit de septembercirculaire 2023. Beleidsmatige richtlijnen: Algemene opmerking: Wij vragen ons af of alle nieuwe beleidsopgaven die zijn opgenomen in de kaderbrief wel thuishoren bij de uitvoeringstaken van de OMWB? Worden dan alle financiële gevolgen van de nieuwe beleidsopgaven meegenomen in de conceptbegroting 2025?

5

6

Richtlijn 1 en 5: De kaderbrief meldt niet welke maatregelen in 2025 worden getroffen om het MBA-bestand up-to-date te houden. Idem voor het verwerken van de uitgangspunten en resultaten van het kwaliteitsmanagement en de doorontwikkeling van datamanagement in de begroting 2025. Bij de beoordeling van de conceptbegroting zal dit een punt van aandacht zijn. Overig Geen opmerkingen Aanvullende opmerkingen commissie 6 maart 2024 De commissie maakt de volgende aanvullende opmerkingen:  De OMWB zou starten met een kwaliteit management systeem. Onduidelijk is welk systeem dit is.  Een aantal posten zijn niet verbijzonderd. Dit wordt gemist.  Op vraag van de commissie geeft de burgemeester aan dat de OMWB voldoende wendbaar is, maar dat dit ook gemonitord wordt.