Voorstel Raad - 2e periodieke begrotingswijziging 2026 (PBW2-2026)

Datum

04-06-2026

Nummer

2026-07-07

Datum commissievergadering 24-06-2026 Datum raadsvergadering

07-07-2026

Oplegger Zaaknummer

1013460

Onderwerp

2e periodieke begrotingswijziging 2026 (PBW2-2026)

Portefeuillehouder

W. Renzen - van Leeuwen

Uiterste behandeldatum (met toelichting)

07-07-2026 -

Eerdere besluitvorming Samenvatting voorstel

Op 24 maart jl. hebben wij de organisatie gevraagd om deze wijzigingen aan te leveren. Het resultaat van de aangeleverde mutaties hebben wij in de 2e PBW verwerkt. Onderaan de streep een nadelig resultaat van € 2.265.416.

Beslispunten

De gemeenteraad besluit om: 1. In te stemmen met de 2e PBW 2026

Bijlage(n)

1. 2.

PBW2 totaaloverzicht gemeenteraad (1) PBW2-2026 versie raad (7-7-2026)

Advies commissie

Raadsbesluit

o Akkoord / o Niet akkoord Opmerking:

Datum van besluit gemeenteraad:

W. Tieman griffier

F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter

Inleiding De raad heeft de begroting 2026 en verder vastgesteld. In grote lijnen loopt alles nog volgens planning. Toch kan het zijn dat er wijzigingen nodig zijn op wat de raad heeft vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld omdat er sprake is van nieuw inzicht of nieuwe wetgeving. Deze wijzigingen verwerken wij in PBW 2026-2. Op 24 maart jl. hebben wij de organisatie gevraagd om deze wijzigingen aan te leveren. Het resultaat van de aangeleverde mutaties hebben wij in de 2e PBW verwerkt. Dit is exclusief de structurele mutaties, deze verwerken wij in de Kadernota 2027-2030. Onderaan de streep een nadelig resultaat van € 2.265.416.

Beoogd maatschappelijk effect Het beoogd effect van dit voorstel is de begroting 2026 in lijn te brengen met de werkelijke en geprognosticeerde lasten en baten en de raad te informeren over de ontwikkeling van de budgetten. Ook geven we de raad hiermee inzicht in de (financiële gevolgen van de) actuele ontwikkelingen op beleidsniveau.

Argumenten 1. 2.

Deze PBW bevat de aangeleverde mutaties van de afdelingen in exploitatiebudgetten, investeringskredieten en reserves. Door deze wijzigingen te verwerken in de 2e PBW zorgen wij dat de begroting actueel en rechtmatig is en blijft.

Kanttekeningen 1.

Er is een negatief eindsaldo. Het saldo was positief € 637.701, inclusief het resultaat van PBW2 wordt het saldo nadelig € 1.627.715.

Financiën In het bijgevoegd document, leest u het overzicht. De online versie is te bekijken via de volgende link: Homepage | PBGW-2 2026 Verloop Begroting 2026 en Periodieke begrotingswijzigingen (bijlage C) De vaststelling van de primitieve Begroting 2026 resulteerde in een positief saldo van € 6.861. Hierna volgden een aantal begrotingswijzigingen: • 1e Begrotingswijziging 2026: € 726.489 (sept.circ.) • 6e Begrotingswijziging 2026: € - 95.619 (uitbreiding team Griffie) De 2e PBW sluit met een negatief saldo van € 2.265.416. Onderaan de streep resulteert dit in een negatief saldo van € 1.627.715.

Communicatie en participatie -

Vervolgstappen Na instemming college volgt de stap richting Commissie d.d. 24 juni 2026. Laatste stap is de behandeling door de Gemeenteraad d.d. 7 juli 2026.

Reactie college op commissiebehandeling

2