Document · PDF

Verwerkte mutaties in kadernota

Commissie 24 juni 2026, gemeente Midden-DelflandBij agendapunt: Kadernota 2027-20304.520 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

VERWERKTE MUTATIES IN KADERNOTA EXPLOITATIE

Neutrale mutatie voor het saldo BIJLAGE 1.

Beleid BB/NB

Fische ja/nee

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030

College ja/nee

LASTEN

Leges algemeen Gas water en licht Verzekeringen AO BIBOB BIBOB Brandweer

BBV IV3

Overheveling van OO&V naar Ruimte en dan structureel. (budgetneutraal) Overheveling van OO&V naar Ruimte en dan structureel. (budgetneutraal) verzekering raadsleden bij arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden Raadsvoorstel 973701 - bijraming formatie 4 uur per week coordinator BiBoB) Raadsvoorstel 973701 - bijraming uitvoeringsbudget coördinator BiBoB) Ontwerpmeerjarenbegroting VRH. De gemeentelijke bijdrage is geindexeerd met 3,06% Correctie 1e PBW 2025: Overhevelen budget van 604012. Voor de komende jaren is dit budget reeds overgeheveld. Mede door verandering van zienswijze en vanwege aanpassingen conform BBV IV3. Mutatie is neutraal. In de begroting 2025-2028 is dit budget reeds overgeheveld. Inwonersbijdrage stijgt met inflatiecorrectie In verband met de financiële situatie over 2026 bij alle gemeenten was op verzoek van de deelnemers de inwonersbijdrage over 2026 met 6,2% verlaagd. Voor 2027 is het voorstel van de MRDH deze bijdrage aan te passen met de inflatiecorrectie van 3,8%. Dit is een verhoging van € 0,11 tot € 3,11 per inwoner. De bijdrage 2027 stijgt daarmee met € 1.940,= van € 58.266,= naar € 60.206,=. Wij stellen u voor met deze verlaging in te stemmen. In het ontwerp van de gemeentelijke begroting 2027-2030 verwerken wij deze bijdrage.

N N

2028

2029

-514.283

-324.731

-1.395.676

2030

-5.500

-5.600

-5.700

18.000

25.899

19.899

-74.400

-76.000

-77.700

-3.594

-4.994

-6.394

78.799

80.611

82.384

84.197

-95.392

-97.586

-99.733

-101.927

-21.688

-65.670

-69.243

-69.625

2027

BATEN 2027

2028

2029

2030

50.000

-16.900

-17.300

-17.700

-16.900

-17.300

-17.700

9.500 25.000

MRDH Automatiseringskosten Automatiseringskosten

Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)

Totaal programma 2 Bestuur en veiligheid

1 van 9

EXPLOITATIE

Neutrale mutatie voor het saldo BIJLAGE 1.

Beleid BB/NB

Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu Onderwerp Indexatie onkruidbestrijding op verharding. In de begroting is een indexatie van 2,6% berekend, de aannemer rekent 4,6% indexatie. Wegen Aframing GWL (eerdere bijraming is toch minder benodigd) Openbare verlichting Riolering Aframing GWL (eerdere bijraming is toch minder benodigd) Verwerking bovenstaande mutatie ten gunste van de voorziening Riolering riolering Bruggen Inkomst bruggelden komt te vervallen. Bruggen Tegelijk neemt de uitgave bruggelden met eenzelfde bedrag af Indexatie groenonderhoud: In de begroting is een indexatie van Groen 2,6% berekend, de aannemer rekent 4,6% indexatie. Meerkosten stijgende prijs voor grondstoffen voor Groen groenonderhoudbestekken.

Fische ja/nee

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030

College ja/nee

LASTEN

N N

BB BB

Totaal programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu Programma 4 Onderwijs Onderwerp Schoolmaatschappelijk werk

Huur schoolwoningen

MFA

Leerlingenvervoer Automatisering Automatisering Totaal programma 4 Onderwijs

2 van 9

Het meerjarig verwerken van de begrotingswijziging in 2025 zodat het schoolmaatschappelijk werk op het middelbaar onderwijs voortgezet wordt. Met het oog op de planning van projecten in het IHP - in concreto de HUB Schipluiden - verwachten wij daarom de huur voor tenminste 2027 en 2028 nog incidenteel te moeten verlengen. Werkzaamheden voortkomend uit wettelijke verplichtingen t.a.v. gebouw en herorrientatie onderlinge afspraken. Meerjarig is vooruitlopend op een Meerjarig onderhoudsplan een voorlopig bedrag opgenomen zodat duidelijk is dat de gemeente meerjarige verplichtingen is aangegaan Contractbeheer vervoersdiensten jeugdwetvervoer en leerlingenvervoer worden onder de betreffende programma's opgenomen Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)

BATEN

2027

2028

2029

2030

7.000

-50.000

-25.000

-5.000 15.000

5.000

-53.000

10.000

2027

2028

2029

2030

-25.000

-5.000

-30.000

94.047

104.000

-6.750

30.690

31.396

32.087

32.792

-47.696

-48.793

-49.867

-50.964

90.244

183.900

89.470

89.079

EXPLOITATIE

Neutrale mutatie voor het saldo BIJLAGE 1.

Cultuurmenu

Veilig thuis Cultuurmenu

Cultuurmenu

Cultuurmenu Jeugdbescherming

Jeugdgezondheidszorg

Leerlingenvervoer

Regiotaxi

Beschermd wonen beschermd thuis

Inloopfunctie

3 van 9

In 2025 is het 4e Cultuurmenu van start gegaan. Naast externe financiering dragen zowel de scholen als de gemeente bij aan Cultuureducatie met kwaliteit. In 2025 is het 4e Cultuurmenu van start gegaan. Naast externe financiering dragen zowel de scholen als de gemeente bij aan Cultuureducatie met kwaliteit. In 2025 is het 4e Cultuurmenu van start gegaan. Naast externe financiering dragen zowel de scholen als de gemeente bij aan Cultuureducatie met kwaliteit. Actualisatie deelnemersbijdragen Veilig Thuis. De deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. In 2025 is het 4e Cultuurmenu van start gegaan. Naast externe financiering dragen zowel de scholen als de gemeente bij aan Cultuureducatie met kwaliteit. In 2025 is het 4e Cultuurmenu van start gegaan. Naast externe financiering dragen zowel de scholen als de gemeente bij aan Cultuureducatie met kwaliteit. In 2025 is het 4e Cultuurmenu van start gegaan. Naast externe financiering dragen zowel de scholen als de gemeente bij aan Cultuureducatie met kwaliteit. In 2025 is het 4e Cultuurmenu van start gegaan. Naast externe financiering dragen zowel de scholen als de gemeente bij aan Cultuureducatie met kwaliteit.

Regionale samenwerking jeugd tav Verwijsindex en JBT (Jeugdbeschermingstafel) Voor kosten Jeugdgezondheidszorg (Jgz) is een hogere indexatie van toepassing dan de 2,6% waar de gemeentelijke begroting op gebaseerd is. Het financiële effect blijft beperkt door gewenst onderhoud uit te stellen. Contractbeheer vervoersdiensten jeugdwetvervoer en leerlingenvervoer worden onder de betreffende programma's opgenomen Het vervoer met de Regiotaxi wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de NEA-index en een autonome groei in verband met de vergrijzing. Deze indexeringen zijn nog niet eerder in de gemeentelijke begroting verwerkt. BWBT Beschermd wonen Beschermd thuis. Voorlopige bijdrage via Delft, uitgaande van doorontwikkeling richting woonplaatsbeginsel. Wanneer de rijksoverheid defibnitief afziet van het woonplaatsbeginsel volgt er financiering via de algemene uitkering. Om die reden is het bedrag beperkter gehouden dan de bijdrage die we tot nog toe via de gemeente Delft ontvingen

Beleid BB/NB

Programma 5 Welzijn en WMO Onderwerp

Fische ja/nee

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030

College ja/nee

LASTEN

2027

2028

28.000

8.648

-2.260

15.000

BATEN 2029

2030

-5.163

-5.000

28.000

2027

2028

2029

2030

-15.700

100.000

28.000

11.000

11.500

6.750

26.634

40.398

55.126

70.885

75.349

73.206

70.221

67.087

-15.200

-15.700

16.551

100.000

24.900

BWBT Beschermd wonen Beschermd thuis. Voorlopige bijdrage via Delft, uitgaande van doorontwikkeling richting woonplaatsbeginsel. Wanneer de rijksoverheid defibnitief afziet van het woonplaatsbeginsel volgt er financiering via de algemene uitkering. Om die reden is het bedrag beperkter gehouden dan de bijdrage die we tot nog toe via de gemeente Delft ontvingen

Transformeren van Inloopfunctie naar steunpunten mentale gezondheid. Gemeente Midden-Delfland werkt hierbij samen met gemeente Westland en Delft en GGZ Doel Delfland. Hiervoor is een Raamovereenkomst 2026-2029 opgesteld.

13.617

17.088

20.698

EXPLOITATIE

Neutrale mutatie voor het saldo BIJLAGE 1.

Sociaal team Wmo Wmo Wmo

AZWA

AZWA SPUK transformatie SPUK transformatie

Inzet Sociaal team tbv onderwijsachterstanden, dekking via BWBT. Inzet POK-gelden voor versterking lokaal team. Dit zijn rijksmiddelen die de gemeente voor een aantal jaar ontvangt ten behoeve van versterking van de uitvoering van dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Deze middelen worden ingezet om oplossingen voor knelpunten in de uitvoering te bekostigen (meestal overbrugging vacatures, tijdelijke inzet achterstanden etc.). Kostprijsonderzoek heeft uitgewezen dat de reëele kostprijzen hoger liggen dan de tarieven die we in H5-verband vergoeden Kostprijsonderzoek heeft uitgewezen dat de reëele kostprijzen hoger liggen dan de tarieven die we in H5-verband vergoeden Kostprijsonderzoek heeft uitgewezen dat de reëele kostprijzen hoger liggen dan de tarieven die we in H5-verband vergoeden AZWA-bedragen voor voortzetting onderdelen Brede SPUK. Nog geen beschikking of formele bedragen per gemeente bekend. Er bestaat vanuit Beleid wel een berekening. AZWA-bedragen voor voortzetting onderdelen Brede SPUK. Nog geen beschikking of formele bedragen per gemeente bekend. Er bestaat vanuit Beleid wel een berekening. De SPUK Transformatie brengt zowel lasten als baten met zich mee De SPUK Transformatie brengt zowel lasten als baten met zich mee

Beleid BB/NB

Sociaal team

Fische ja/nee

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030

College ja/nee

LASTEN

Economie Economie Overige eigendommen Armoede

Bijstand

4 van 9

Beindiging huur work8 (Pr. Irenelaan) Beindiging incidentele huur (slot de Houvelaan) Raadsbesluit voor plan Geldzorgen, Armoede en Schulden 2024-2027 was structureel doorverwerkt in de begroting. De rijksbijdrage voor BUIG onderdeel uitkeringen en loonkostensubsidie binnen de Participatiewet is verhoogd. In de afgelopen jaren pasten we dit aan bij de 3e PBW. Vanwege een realisatischer meerjarig beeld, stellen we een budgetneutrale wijziging voor. De rijksbijdrage voor BUIG onderdeel uitkeringen en loonkostensubsidie binnen de Participatiewet is verhoogd. In de afgelopen jaren pasten we dit aan bij de 3e PBW. Vanwege een realisatischer meerjarig beeld, stellen we een budgetneutrale wijziging voor.

2027

2028

2029

2030

24.651

26.794

29.779

32.913

75.000

77.250

79.568

81.955

40.000

41.200

42.436

43.709

25.000

25.750

26.523

27.318

2027

2028

2029

2030

90.000

120.000

140.000

150.000

301.351

220.851

224.300

234.300

16.900

17.300

17.700

-5.291

-1.662

786.969

65.251 N

Totaal programma 5 Welzijn en WMO Programma 6 Economische en Sociale zaken Onderwerp Overheveling van OO&V naar Ruimte en dan structureel. Leges algemeen (budgetneutraal) Overheveling van OO&V naar Ruimte en dan structureel. Gas water en licht (budgetneutraal) AZC Overheveling realisatie begroot naar S&D kosten/ uren Vluchtelingen (budgetneutraal) AZC Overheveling realisatie begroot naar S&D kosten/ uren Vluchtelingen (budgetneutraal) Budgetten waren gebaseerd op verouderde gegevens en niet toereikend. Hierin zijn met name de uurtarieven aangepast naar de Economie huidige tarieven van planeconomie Actualisering budget adviezen derden naar werkelijk benodigd

BATEN

90.000

140.000

150.000

110.000 110.000

626.540

120.000

473.824

499.938

530.652

5.500

5.600

5.700

60.022

61.704

11.900

700

-148.000

757.912

EXPLOITATIE

Neutrale mutatie voor het saldo BIJLAGE 1.

Bijstand

Kinderopvang Automatisering Automatisering

Terugvorderingen in het kader van BUIG zijn al langer lager dan begroot. De rijksbijdrage voor BUIG onderdeel uitkeringen en loonkostensubsidie binnen de Participatiewet is verhoogd. In de afgelopen jaren pasten we dit aan bij de 3e PBW. Vanwege een realisatischer meerjarig beeld, stellen we een budgetneutrale wijziging voor. De rijksbijdrage voor BUIG onderdeel uitkeringen en loonkostensubsidie binnen de Participatiewet is verhoogd. In de afgelopen jaren pasten we dit aan bij de 3e PBW. Vanwege een realisatischer meerjarig beeld, stellen we een budgetneutrale wijziging voor. De kosten voor toezicht op kinderopvang worden op basis van werkelijke kosten afgerekend. De toename van het aantal controles en het uitvoeren van intensievere controles zorgt voor een kostenstijging in 2026 tot €72.700. Wanneer er boetes opgelegd worden, staan er baten tegenover de hogere lasten.

Beleid BB/NB

Bijstand

Fische ja/nee

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030

College ja/nee

LASTEN

2028

2029

2030

72.602

14.000

Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)

45.217

46.257

47.274

48.314

Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)

-47.696

-48.793

-49.867

-50.964

981.860

833.903

981.947

981.890

-60.022

-61.704

Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting Onderwerp AZC Overheveling realisatie begroot naar S&D kosten/ uren Realisatie AZC (budgetneutraal) AZC Overheveling realisatie begroot naar S&D kosten/ uren Realisatie AZC (budgetneutraal) Erfpacht inkomsten bijstellen tot actuele verwachtingen Erfpacht De inkomsten vanuit AOK's worden voortaan op de FCL/ECL geboekt Bouwplannen AOK die bij het project horen en niet meer centraal. Budgetten waren gebaseerd op verouderde gegevens en niet toereikend. Hierin zijn met name de uurtarieven aangepast naar de huidige tarieven van planeconomie en bureau Legal en management Erfpacht solution toegevoegd. Budgetten waren gebaseerd op verouderde gegevens. Hierin zijn met name de uurtarieven aangepast naar de huidige tarieven van Bouwplannen AOK planeconomie Budgetten waren gebaseerd op verouderde gegevens. Hierin zijn met name de uurtarieven aangepast naar de huidige tarieven van Bouwplannen gemeentelijk initiatief planeconomie Actualisering budget adviezen derden naar werkelijk benodigd Bouwplannen AOK Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Automatisering Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Automatisering Actualisering budget naar verwachte uitgaven bureau Legal en Erfpacht management solution.

Inhuur LWE (advies formatieuitbreiding) Kadernota: Extra legesinkomsten door naar voren halen potent.locaties waardoor Leges bouwvergunningen meerinkomsten vanaf 2028 verwacht zijn.

2027

2028

2029

2030

-60.000

103.545

840.461

840.861

841.261

104.980

144.142

184.187

225.134

-174.924

400.000

Totaal programma 6 Economische en Sociale Zaken

5 van 9

2027

BATEN

25.200

-220

1.600

52.480

53.687

54.868

56.075

-95.392

-97.586

-99.733

-101.927

550

EXPLOITATIE

Neutrale mutatie voor het saldo BIJLAGE 1.

Omgevingsplan en Omgevingsvisie meerjaarlijks raming/uitvoering

Beleid BB/NB

Omgevingsplan/visie

Fische ja/nee

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030

College ja/nee

LASTEN

Totaal programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp

Automatisering

De BNG heeft besloten de dividenduitkering aan haar aandeelhouders te verlagen. Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)

Automatisering

Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)

BNG

BATEN

2027

2028

2029

2030

338.758

444.758

441.258

407.758

201.030

306.043

301.577

267.090

Totaal algemene dekkingsmiddelen

51.269

52.448

53.602

54.781

-95.392

-97.586

-99.733

-101.927

-44.123

-45.138

-46.131

-47.146

565.000

618.000

115.000

17.000

-12.300 12.300

2027

2028

2029

2030

-69.944

369.218

409.263

450.210

-36.206

-45.000

Overhead Formatieuitbreiding LWE

Financien - Concerncontroller

Archiefbeheer Leasekosten Leasekosten

Huisvesting Schipluiden

WOO

OASIS

Archief

6 van 9

Inhuur LWE (advies formatieuitbreiding) Robuuster maken van afdeling en beter anticiperen op ontwikkelingen. Zie ook toename leges bouwvergunningen Investeren in een concerncontroller (1,0 fte). Cruciaal voor het bewaken van de financiële integriteit en het realiseren van een eenduidige koers. Gezien de huidige financiële druk is versterking op dit niveau prioriteit. Tegelijkertijd fungeert deze stap als vliegwiel om de teams Financiën en Belastingen kwalitatief te versterken. in 2024 is het begrootte bedrag voor de gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer mert Stadsacrhief Delft aangepast en qua diensten en kosten geactualiseerd. De verhoging is toen in 2 fases doorgevoerd in 2024 €17.000 structureel en vanaf 2025 nog eens structureel. De laatste verhoging van het budget is in het kader van de bezuinigengen geschrapt waarbij de de dienstverlening van Stadsarchief Delft puur op de wettelijke taken richten. Per abuis is ook de eerste structurele verhoging van €17.000 geschrapt. Dit moet nu gecorrigeerd worden.

N N

BB BB

Binnen het bestaande Woo-budget wordt €7.000,- besteed aan het anonimiseringssoftware contract. Dit bedrag moet worden verplaatst naar de kostenpost voor software. Neutrale mutatie

Aframing leasecontracten van BMO naar LWE (budgetneutraal) Aframing leasecontracten van BMO naar LWE (budgetneutraal) Beëindiging huur werkplekken Bedrijvenschap Harnaschpolder per 11-2026.

We besparen bij opzegging van het contract met OASIS structureel vanaf 2027 €3.643. Bewerking en overbrengen van te bewaren archief van de gemeente Midden-Delfland naar de archiefbewaarplaats Delft. Een laatste bewerking is nodig om dossiers compleet te maken, te ordenen, te beschrijven, te schonen (selectie/vernietiging), en om privacy‑ en openbaarheidsregels correct toe te passen. Zonder deze bewerking kan het archief niet verantwoord worden beheerd of geraadpleegd en voldoet het niet aan de eisen van de Archiefwet. Dit soort bewerking wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bureaus.

-7.000

7.000

-3.643

35.000

EXPLOITATIE

Neutrale mutatie voor het saldo BIJLAGE 1.

Archiefwet

Zaaksysteem koppeling Zaaksysteem koppeling

Projecten binnen het uitvoeringsplan voor het informatiebeleid (wetgeving, roadmap Microsoft 365, AI, sourcing, verandervolwassenheid en bewustwording) worden uitgevoerd op basis van de prioritering binnen de projectenportfolio. We vragen dit jaarlijks aan via de periodieke begrotingswijzigingen, conform de afspraken in het informatiebeleidsplan 2026–2030. Koppeling zaaksysteem met schuldhulpverleningsapplicatie Koppeling zaaksysteem met microsoft teams Koppeling zaaksysteem met shift2. Vanuit de Wet open overheid zijn we verplicht actief informatie openbaar te maken. Hiervoor is een sub(web)site nodig met een koppeling naar het zaaksysteem. Hiervoor is vanuit zaaksysteem een koppeling nodig en vanuit Shift2. Er zijn incidentele project (inrichtings)kosten en structurele kosten. Hierbij horen ook de kosten die we verplicht zijn te maken voor het toetsen op toegankelijkheid van deze subwebsite. Koppeling shift2 met zaaksysteem. zie voor onderbouwing hierboven

Eigen risicodrage WW

BBV IV3 Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering

Raming ivm eigenrisico drager WW voormalig personeel. Correctie 1e PBW 2025: Overhevelen budget van 604012. Voor de komende jaren is dit budget reeds overgeheveld. Mede door verandering van zienswijze en vanwege aanpassingen conform BBV IV3. Mutatie is neutraal. In de begroting 2025-2028 is dit budget reeds overgeheveld. Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringskosten (kosten neutraal)

Totaal Overhead

Beleid BB/NB

Nieuwe archiefwet (Invoering vanaf 2027, gaat kosten opleveren voor informatiebeheer (bijvoorbeeld e-mailarchivering) en snellere overbrengen plus verdere digitalisering. Kosten nog onbekend. )

Fische ja/nee

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030

College ja/nee

LASTEN

BATEN

2027

2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030

pm pm

3.700

3.600

11.200

32.425

74.400

76.000

77.700

47.068 -95.392 56.694 -47.696 -143.088 285.903 76.231 -95.392 18.158 39.488 -95.392 14.151 62.380

48.151 -97.586 57.998 -48.793 -146.379 292.479 77.984 -97.586 18.576 40.396 -97.586 14.477 63.815

49.210 -99.733 59.274 -49.867 -149.599 298.913 79.700 -99.733 18.985 41.285 -99.733 14.795 65.219

50.293 -101.927 60.578 -50.964 -152.891 305.489 81.453 -101.927 19.402 42.193 -101.927 15.121 66.654

945.496

1.005.503

974.973

977.805

-45.000

993.762

1.352.424

1.395.918

1.446.865

Totaal Mutatieoverzicht Begroting 2027-2030 (lasten - baten apart)

2.726.359

2.639.365

2.679.532

2.676.746

Saldo Mutatieoverzicht Begroting 2027-2030 (lasten - baten gesaldeerd)

1.732.597

1.286.941

1.283.614

1.229.881

Saldo Begroting 2027-2030 (een positief saldo is nadelig!)

1.218.314

962.210

-112.062

1.229.881

7 van 9

EXPLOITATIE

Neutrale mutatie voor het saldo BIJLAGE 1.

Groen Wegen

Beleid BB/NB

Fische ja/nee

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030

College ja/nee

LASTEN

BATEN

2027

2028

2029

2030

50.000 125.000

50.000

INVESTERINGEN Jaarlijks in de winter herinrichting van openbaar groen Reconstructie fietspad Wipperskade/Veilingpad MLD. Versnelde opgave meeliften werkzaamheden Maassluis Subsidie Rijk en MRDH voor aanleg van bovenstaande

40.000

Wegen Lichtmasten en armaturen Riolering Speelvoorzieningen wegen

Wegen

Vervangen lichtmasten en armaturen, jaarlijkse raming Vervangen pompuits electromechanisch 2027 en 2028

188.500 400.000

Kredieten meerdere jaren n.a.v. beheerplan Reconstructie Lookwatering is een complexe WOK en de scope is uitgebreid. (samenwerking HHD) Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag MLD. Wegonderhoud in combinatie met kerende constructie in samenwerking met het HHD (ZEER complexe WOK).

192.200

195.600

437.500

296.040

375.000 437.500

275.000 2.500.000

Reconstructie Kluiskade tot mr Postlaan is een complexe WOK. Wegdeel is levens verlengend onderhoud door vervanging betonstraatstenen naar straatbakstenen) (samenwerking HHD)

150.000

Reconstructie Burg vd Leijkade is een complexe WOK en de scope is uitgebreid i.v.m. vervangen damwand (samenwerking HHD)

950.000

Wegen

Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen

8 van 9

2027

Wegreconstructie Vlaardingsekade/Willemsoordseweg. Is een complexe WOK en de scope is uitgebreid i.v.m. vervangen damwand (samenwerking HHD)

140.000

WG - Fietspad Herenwerf MLD (omvormen naar easypad) WG - Fietspad Rozemond SLD (omvormen naar Easypad) WG - Afwaarderen Hoornseweg 30km. Betreft de realisatiekosten.

450.000 75.000 50.000

WG - Reconstructie Molenlaan SLD (inclusief beschoeiing) Integraal ophogen wijk Koninginnepad Den Hoorn

850.000

WOK - Gaagpad SLD WOK - Dorpsstraat SLD deel Hsnr. 1 t/m 8 (nabij kerk) WOK - Zwethkade Zuid SLD WOK - Zijdekade SLD WOK - Commandeurskade MLD deel Hsnr. 1 t-m 13 (Hofsingel) WOK - Commandeurskade nr 17-30 / 34 en verlengde N468

405.900 50.000 50.000 50.000

775.000 50.000 108.750 398.000 61.144

50.000 50.000

1.087.500 163.500

2028

2029

2030

EXPLOITATIE

Neutrale mutatie voor het saldo BIJLAGE 1.

Wegen Wegen Wegen

Wegen Wegen

Beleid BB/NB

Fische ja/nee

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030

College ja/nee

LASTEN 2027

WOK - Kortebuurt MLD WOK - Lookwatering DH ( 2 trajecten) WOK - S Herenstraat MLD Inrichten van 6 verkeersveilige schoolomgevingen met drempels, kruispuntplateaus, markering, bebording en Julie straatmeubilair

2028

BATEN 2029

50.000 50.000 50.000 447.319

2030

2027

2028

2029

2030

945.801 679.250 431.049

Subsidie Rijk en MRDH voor inrichten verkeersveilige schoolomgevingen

196.823

Reconstructie Woudselaan (van Harnaschdreef tot Lotsweg) voorheen was het de bedoeling om de Woudselaan te herstellen na alle bouwwerkzaamheden in het gebied. Echter, met oog op verkeerssituatie in het gebied is er een reconstructie nodig om de volledige indeling van de Woudselaan aan te passen conform het verkeersplan dat nog vastgesteld gaat worden.

390.000

Wegen Gemeentehuis Dorpshoeve Wegen Wegen Wegen

Wegen

Wegen Wegen Wegen

Technische installaties gemeentehuis, vervanging naar voren halen ivm uitfasering huidige tl verlichting. Renovatie werkzaamheden Dorpshoeve

-160.000

143.685

Subsidie Rijk en MRDH voor aanleg voetpad tussen Valbrug en H.K. Pootplein als onderdeel van centrumplan Schipluiden Aanleg drempelplateaus Gantel

20.122 183.678

Subsidie Rijk en MRDH voor aanleg drempelplateaus Gantel

161.536

Krediet reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornsekade wordt opgepakt samen met de MFR. Dit krediet wordt samengevoegd met het krediet van de MFR (721619).

-400.000

Krediet reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornsekade wordt opgepakt samen met de MFR. Dit krediet (721580) wordt samengevoegd met het krediet van de MFR (721619).

400.000

MFR Woudseweg-Hoornsewal-Harnaschkade

4.215.000

Subsidie MFR Woudseweg-Hoornsewal-Harnaschkade Doorschuiven deel krediet Eigentijdse ICT. De verwachte kosten van de transitie naar een nieuwe dienstverlener komen eind 2027.

Eigentijdse ICT Onderwijs Onderwijs

160.000

3.850.000 100.000

Basisschool De Schutse HUB Schipluiden

3.900.000 8.000.000

Totaal investeringskredieten

7.198.263

5.003.319

2.297.594

16.573.740

Saldo investeringskredieten (lasten minus baten)

3.126.605

4.806.496

2.297.594

16.573.740

9 van 9

4.071.658

196.823

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=middendelfland&id=0e08b4cf-f3a2-4af7-91bb-8fa6af513ae8