PBW2-2026 versie raad (7-7-2026)
Tekst van het document
PBGW-2 2026
PBGW-2 2026
Inhoudsopgave Programma's ........................................................................................................................................... 3 Programma 1....................................................................................................................................... 4 Programma 2....................................................................................................................................... 5 Programma 3....................................................................................................................................... 6 Programma 4....................................................................................................................................... 7 Programma 5....................................................................................................................................... 8 Programma 6..................................................................................................................................... 10 Programma 7..................................................................................................................................... 11 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................
12 Overhead........................................................................................................................................... 13 Reserve.............................................................................................................................................. 14 Bijlagen.................................................................................................................................................. 15 Kwartaalrapportage .......................................................................................................................... 16 Investeringskredieten ....................................................................................................................... 17 Totalen .............................................................................................................................................. 24 Verloopoverzicht algemene reserve ................................................................................................. 25 Verloopoverzicht begroting 2026 ..................................................................................................... 26
2
PBGW-2 2026
Programma's
3
PBGW-2 2026
Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland Lasten/Bat en Lasten Baten
Begroting 2026
Mutaties lasten
Mutaties baten
€ 1.116.176 € 819.787
€ 209.526 €0
€0 € 259.526
Begroting 2026 na mutaties € 1.325.702 € 1.079.313
Werkelijk 2026
Restant 2026
€ 388.165 € 120.647
€ 937.537 € 958.666
Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.
Lasten Midden-Delfland en Vitale dorpen Betreft de jaarlijkse uitgaven aan het bijzonder provinciaals landschap (€ 174.000) en incidenteel voor vrijetijdseconomie (€ 38.526) zie ook de baten.
Baten Midden-Delfland en Vitale dorpen Betreft de jaarlijkse partnerbijdragen aan het bijzonder provinciaals landschap (€ 174.000) en incidenteel budget voor vrijetijdseconomie (€ 38.526) zie ook de lasten. Daarnaast actualisering van de pachtinkomsten uit strategische gronden (€ 50.000).
4
PBGW-2 2026
Programma 2 Bestuur en veiligheid Lasten/Bat en Lasten Baten
Begroting 2026
Mutaties lasten
Mutaties baten
€ 5.095.339 € 517.084
€ 179.532 €0
€0 -€ 17.687
Begroting 2026 na mutaties € 5.274.871 € 499.397
Werkelijk 2026
Restant 2026
€ 1.605.575 € 16.688
€ 3.669.296 € 482.709
Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.
Lasten Bestuursorganen In verband met het beëindigen van de aanstelling van drie wethouders is het verplicht een Appa-traject aan te bieden. De kosten hiervan zijn gebaseerd op het jaarloon. Derhalve is het noodzakelijk bij te ramen voor deze verplichting tot begeleiding naar werk (€ 66.000). Burgerzaken Inhuur vervanging ziekte KCC (€ 41.600) Bestuurlijke samenwerking Overhevelen budget naar programma overhead (€ -72.712). Mutatie is neutraal. Brandweer en rampenbestrijding Ontwerpmeerjarenbegroting VRH. De gemeentelijke bijdrage is geindexeerd met 3,06% (€ 28.899). Overige openbare orde Inhuur wegens langdurig ziekteverzuim op OOV beleidsadvies (€ 60.000). Daarnaast uitwerking raadsvoorstel uitvoeringsbudget coördinator BiBoB (€ 34.500). Het restant zit verspreid over meerdere kleinere mutaties.
Baten
5
PBGW-2 2026
Programma 3 Beheer, verkeer en milieu Lasten/Bat en Lasten Baten
Begroting 2026
Mutaties lasten
Mutaties baten
€ 15.406.849 € 6.499.083
€ 486.198
€0
€0
€ 400.512
Begroting 2026 na mutaties € 15.893.047 € 6.899.595
Werkelijk 2026
Restant 2026
€ 3.444.212
€ 12.448.835 € 1.750.521
€ 5.149.074
Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.
Lasten Wegen Betreft enerzijds de uitwerking dienstregeling buslijn 133, N468 (€ 100.000 (zie ook baten)), hogere kosten gladheidbestrijding door winterse omstandigheden in januari (€ 32.000) en budget voor aanpak storingen aan de VRI's (€ 15.000). Anderzijds een aframing GWL onder openbare verlichting (€ -50.000). Riolering Prijsstijgingen vanwege geopolitieke (midden-oosten) ontwikkelingen (€ 60.000). Daarnaast een aframing op GWL (€ -25.000). Saldo via de voorziening riolering, zie ook de baten. Milieubeheer Deze mutatie voornamelijk vanwege 2 redenen: 1) Extra budget om twee milieuvergunningen te actualiseren. Deze wettelijke taak kon niet eerder in de begroting worden meegenomen (€ 43.816). 2) opname lasten SiSa energietransitie (€ 130.512) en lokale aanpak isolatie (€ 150.000) zie ook baten.
Baten Wegen Betreft de uitwerking dienstregeling buslijn 133, vanuit gereserveerd budget N468 (€ 90.000 (zie ook lasten)). Riolering Verrekening mutatie op lasten via de voorziening riolering (€ 35.000). Milieubeheer Opname baten SiSa energietransitie (€ 130.512) en lokale aanpak isolatie (€ 150.000) zie ook lasten.
6
PBGW-2 2026
Programma 4 Onderwijs Lasten/Bat en Lasten Baten
Begroting 2026
Mutaties lasten
Mutaties baten
€ 2.330.769 € 313.975
€ 259.206 €0
€0 € 12.905
Begroting 2026 na mutaties € 2.589.975 € 326.880
Werkelijk 2026
Restant 2026
€ 908.081 € 139.552
€ 1.681.894 € 187.328
Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.
Lasten Huisvesting onderwijs Onderwijshuisvesting MFA;Werkzaamheden voortkomend uit wettelijke verplichtingen t.a.v. gebouw en herorrientatie onderlinge afspraken. Meerjarig is vooruitlopend op een Meerjarig onderhoudsplan een voorlopig bedrag opgenomen zodat duidelijk is dat de gemeente meerjarige verplichtingen is aangegaan.
Baten
7
PBGW-2 2026
Programma 5 Sociaal Domein en Welzijn Lasten/Bat en
Begroting 2026
Mutaties lasten
Mutaties baten
Lasten
€ 14.696.104 € 556.336
€ 1.050.477
€0
€0
€ 615.134
Baten
Begroting 2026 na mutaties € 15.746.581 € 1.171.470
Werkelijk 2026
Restant 2026
€ 5.520.551
€ 10.226.030 € 1.027.788
€ 143.682
Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.
Lasten Wmo Binnen de regionale samenwerking Wmo in de H5 worden regionale kosten door gemeenten voorgeschoten en na afloop van het jaar afgerekend. Midden-Delfland schiet meer voor dan het gemeentelijke aandeel (€ 171.000). BWBT Beschermd wonen Beschermd thuis. Voorlopige bijdrage via Delft, uitgaande van doorontwikkeling richting woonplaatsbeginsel. Wanneer de rijksoverheid defibnitief afziet van het woonplaatsbeginsel volgt er financiering via de algemene uitkering. Om die reden is het bedrag beperkter gehouden dan de bijdrage die we tot nog toe via de gemeente Delft ontvingen (€ 100.000). Actualiseren budgetten Brede SPUK Sport en Gezondheid. Per saldo zijn baten en lasten in de begroting nul vanwege specifieke rijksfinanciering (€ 30.000). Openbare gezondheidszorg De SPUK IZA (integraal zorg akkoord) brengt voor de ketenaanpak en de uitvoering van het RIGA (regionaal integraal gezondheidsakkoord) zowel lasten als baten met zich mee. De SPUK Transformatie brengt zowel lasten als baten met zich mee (€ 317.500) Bibliotheekwerk Sociaal team
Baten Wmo Binnen de regionale samenwerking Wmo in de H5 worden regionale kosten door gemeenten voorgeschoten en na afloop van het jaar afgerekend. Midden-Delfland schiet meer voor dan het gemeentelijke aandeel (€ 171.000). BWBT Beschermd wonen Beschermd thuis. Voorlopige bijdrage via Delft, uitgaande van doorontwikkeling richting woonplaatsbeginsel. Wanneer de rijksoverheid definitief afziet van het woonplaatsbeginsel volgt er financiering via de algemene uitkering. Om die reden is het bedrag beperkter gehouden dan de bijdrage die we tot nog toe via de gemeente Delft ontvingen (€ 100.000). Actualiseren budgetten Brede SPUK Sport en Gezondheid (€ 30.000). Openbare gezondheidszorg De SPUK IZA (integraal zorg akkoord) brengt voor de ketenaanpak en de uitvoering van het RIGA (regionaal integraal gezondheidsakkoord) zowel lasten als baten met zich mee. De SPUK Transformatie brengt zowel lasten als baten met zich mee (€ 317.500). Openbaar bibliotheekwerk In het kader van het herstel bibliotheeknetwerk heeft de bibliotheek in 2025 afrondende werkzaamheden verricht en is er in alledrie de dorpen een bibliotheeklocatie. De aanvullende formele subsidieaanvraag kon pas na de aanlevering voor de PBW4 2025 in behandeling genomen worden (€ 30.000). Met de bibliotheek was afgesproken dat zij subsidie zouden ontvangen om dit uit te voeren.
Hieronder viel een subsidie voor De Bibliotheek op School (DBoS) ter hoogte van € 27.664. Op basis van het raadsbesluit van april 2024 zijn in 2024 en 2025 in de dorpen ontwikkelpleinen gestart. Onder meer vanwege wijzigingen in regelgeving, moet een aantal mutaties over 2025 en 2026 nog worden verwerkt in de voorliggende PBW. Voor de periode na 2026 volgt op
8
PBGW-2 2026 basis van de evaluatie aparte raadsbesluitvorming (€ 115.970). Sport Bijraming exploitatiebudget voor het sportcomplex Schipluiden (€ 38.000). Maatschappelijk team Inzet POK-gelden voor versterking lokaal team. Dit zijn rijksmiddelen die de gemeente ontvangt ten behoeve van versterking van de uitvoering van dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Deze middelen worden ieder jaar ingezet om oplossingen voor knelpunten in de uitvoering te bekostigen (meestal overbrugging vacatures, tijdelijke inzet achterstanden). In 2026 zijn deze middelen nodig (€ 65.251). Jeugd Actualisatie deelnemersbijdragen Veilig Thuis. De deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd (€ 36.000).
9
PBGW-2 2026
Programma 6 Economische en sociale zaken Lasten/Bat en Lasten Baten
Begroting 2026
Mutaties lasten
Mutaties baten
€ 8.012.379 € 5.122.886
€ 956.826 €0
€0 € 840.061
Begroting 2026 na mutaties € 8.969.205 € 5.962.947
Werkelijk 2026
Restant 2026
€ 2.436.046 € 1.936.179
€ 6.533.159 € 4.026.768
Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.
Lasten Bijstand De rijksbijdrage voor BUIG onderdeel uitkeringen en loonkostensubsidie binnen de Participatiewet is verhoogd. In de afgelopen jaren pasten we dit aan bij de 3e PBW. Vanwege een realisatischer meerjarig beeld, stellen we een budgetneutrale wijziging voor (€ 830.500). Inhuur klantmanager Werk&Inkomen ivm frequent verzuim en zwangerschapsverlof (€ 49.600). Vreemdelingen AZC Overheveling realisatie begroot naar S&D kosten/uren (verschuiving van programma) (€ 126.306). Economie Overheveling kosten inhuur vastgoedadvies/beheerder storingen (verschuiving van programma) (€ -86.560)
Baten Bijstand De rijksbijdrage voor BUIG onderdeel uitkeringen en loonkostensubsidie binnen de Participatiewet is verhoogd. In de afgelopen jaren pasten we dit aan bij de 3e PBW. Vanwege een realisatischer meerjarig beeld, stellen we een budgetneutrale wijziging voor (€ 830.500).
10
PBGW-2 2026
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting Lasten/Bat en Lasten Baten
Begroting 2026
Mutaties lasten
Mutaties baten
€ 7.463.802 € 6.918.461
€ 600.049 €0
€0 € 158.930
Begroting 2026 na mutaties € 8.063.851 € 7.077.391
Werkelijk 2026
Restant 2026
€ 1.304.932 € 6.539.588
€ 6.758.919 € 537.803
Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.
Lasten Ruimtelijke ordening Huisvest de huisarts (besluit raad) uit het fonds Afkoop sociale woningbouw aan woningbouwcorporatie WoonWest om het project mogelijk te maken (€ 200.000). Conform uitwerking grex actualisatie; een aanvullend exploitatiebudget voor het gemeentelijk initiatief Zuidhoornseweg ten behoeve van tijdelijke woningbouw (€ 114.000). Omgevingsplan en Omgevingsvisie meerjaarlijks raming/uitvoering (€ 213.812). Bouw- en woningtoezicht AZC Overheveling realisatie begroot naar S&D kosten/uren (verschuiving van programma) (€ -126.306). Ter vervanging van medewerker APV en zwangerschapsverlof (€ 100.000).
Baten Ruimtelijke ordening De inkomsten vanuit AOK's worden voortaan bij het project geboekt en niet meer centraal (€ -108.515). Grondexploitaties Erfpacht inkomsten bijstellen tot actuele verwachtingen (€ 67.515).
11
PBGW-2 2026
Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Lasten/Bat en Lasten Baten
Begroting 2026
Mutaties lasten
Mutaties baten
€ 2.008.424 € 43.009.417
€ 41.869 €0
€0 -€ 36.206
Begroting 2026 na mutaties € 2.050.293 € 42.973.211
Werkelijk 2026
Restant 2026
€ 508.557 € 6.575.410
€ 1.541.736 € 36.397.801
Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.
Lasten OZB woning Al enige tijd is sprake van flinke onderbezetting in het team belastingen (2 van de 4 functies niet ingevuld). Lange tijd lukte het niet vacatures in te vullen. Dit is opgevangen met inhuur en opdracht constructies. Inmiddels is één van de vacatures ingevuld, voor de contuiniteit van de werkzaamheden is het nodig deze inhuur te verlengen tot 30 juni.
Baten Treasury De BNG heeft besloten de dividenduitkering aan haar aandeelhouders te verlagen.
12
PBGW-2 2026
Overhead Overhead Lasten/Bat en
Begroting 2026
Mutaties lasten
Mutaties baten
Lasten
€ 11.646.050 € 96.850
€ 746.592
€0
€0
€ 31.684
Baten
Begroting 2026 na mutaties € 12.392.642 € 128.534
Werkelijk 2026
Restant 2026
€ 3.561.474
€ 8.831.168
€ 116.859
€ 11.675
Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.
Lasten Overhead informatievoorziening en voorlichting We starten met de 4 subthema's Kunstmatige Intelligentie uit het vastgestelde informatiebeleidsplan: Datakwaliteit op orde, data-gedreven besluitvorming, AI voor procesoptimalisatie, Ethiek en transparantie. Dit project richt zich in 2026 op een visie en AI geletterdheid, een verplichting uit de AI act. Dit doen we dmv workshops en interviews met verschillende stakeholders. De uitkomst zal een een roadmap voor AI zijn, waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. We laten ons hierbij ondersteunen door externe expertise. (€ 25.000) Het overige zit in de herverdeling automatiseringskosten (budgetneutraal over de programma's) (€ 232.000). Overhead ambtelijke organisatie Personele kosten als positionering, inhuur, ziekte, zwangerschapsverlof en bovenformatief plaatsen (€ 353.000). Dekking inhuur vastgoedadvies en projecten (budgetneutraal over programma) € 86.560).
Baten Dit bedrag betreft diverse kleinere mutaties binnen voornamelijk overhead ambtelijke organisatie.
13
PBGW-2 2026
Reserve Reserves Storting/On ttrekking
Begroting 2026
Mutaties lasten
Mutaties baten
Storting Onttrekking
€ 923.882 € 4.845.895
€0 €0
€0 €0
Mutaties groter dan € 25.000 worden hieronder toegelicht.
Storting Onttrekking
14
Begroting 2026 na mutaties € 923.882 € 4.845.895
Werkelijk 2026
Restant 2026
€0 €0
€ 923.882 € 4.845.895
PBGW-2 2026
Bijlagen
15
PBGW-2 2026
Kwartaalrapportage Kwartaalrapportage Lasten/Bat en
Begroting 2026
Mutaties lasten
Mutaties baten
Begroting 2026 na mutaties
Werkelijk 2026
Algemene dekkingsmiddelen Lasten € 2.008.424 € 41.869 € 0 € 2.050.293 € 508.557 Baten € €0 -€ 36.206 € € 6.575.410 43.009.417 42.973.211 Overhead Lasten € € 746.592 €0 € € 3.561.474 11.646.050 12.392.642 Baten € 96.850 €0 € 31.684 € 128.534 € 116.859 Programma 1: Vitale dorpen in Midden-Delfland 2025 Lasten € 1.116.176 € 209.526 € 0 € 1.325.702 € 388.165 Baten € 819.787 €0 € 259.526 € 1.079.313 € 120.647 Programma 2: Bestuur en veiligheid Lasten € 5.095.339 € 179.532 € 0 € 5.274.871 € 1.605.575 Baten € 517.084 €0 -€ 17.687 € 499.397 € 16.688 Programma 3: Beheer, verkeer en milieu Lasten € € 486.198 €0 € € 3.444.212 15.406.849 15.893.047 Baten € 6.499.083 €0 € 400.512 € 6.899.595 € 5.149.074 Programma 4: Onderwijs Lasten € 2.330.769 € 259.206 € 0 € 2.589.975 € 908.081 Baten € 313.975 €0 € 12.905 € 326.880 € 139.552 Programma 5: Sociaal Domein en Welzijn Lasten € € 1.050.477 €0 € € 5.520.551 14.696.104 15.746.581 Baten € 556.336 €0 € 615.134 € 1.171.470 € 143.682 Programma 6: Economische en sociale zaken Lasten € 8.012.379 € 956.826 € 0 € 8.969.205 € 2.436.046 Baten € 5.122.886 €0 € 840.061 € 5.962.947 € 1.936.179 Programma 7: Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting Lasten € 7.463.802 € 600.049 € 0 € 8.063.851 € 1.304.932 Baten € 6.918.461 €0 € 158.930 € 7.077.391 € 6.539.588 Reserve Storting € 923.882 €0 €0 € 923.882 €0 Onttrekking € 4.845.895 €0 € 0 € 4.845.895
€0 Beginsaldo € 637.731 (voordelig)
16
Mutaties lasten € 4.530.275
Mutaties baten € 2.264.859
Restant 2026
€ 1.541.736 € 36.397.801 € 8.831.168 € 11.675 € 937.537 € 958.666 € 3.669.296 € 482.709 € 12.448.835 € 1.750.521 € 1.681.894 € 187.328 € 10.226.030 € 1.027.788 € 6.533.159 € 4.026.768 € 6.758.919 € 537.803 € 923.882 € 4.845.895
Saldo PBGW
Eindsaldo
€ 2.265.416 (nadelig)
€ 1.627.685 (nadelig)
PBGW-2 2026
Investeringskredieten Investeringsoverzicht Omschrijving krediet
Begraafplaatsen Aanschaf bekisting en bordjes begraafpl. (2024)(K)
Bruggen Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004
Verv. brug DH019 Woudseweg thv Lookwatering 2025 Vervangen Sionsbrug DH021
Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025
Verv. brug DH009 Zuidelijke brug Looksingel 2025
Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)(K)
Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)
Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018) Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024
Economische havens en waterwegen Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023 (K) Vervangen beschoeiingen/damwanden 2025 (K) Vervangen beschoeiingen/damwanden 2026(K)
Bedr ag begr oot
Bedr ag werk elijk
Bedr ag rest ant kred iet
Mut aties laste n
Mut aties bate n
Begr otin g 2026 na mut aties
€0
€ 2.75 8
€0
€0
€0
€0
€ 100. 000 € 200. 000 € 250. 000 € 93.0 24 € 103. 224 € 25.0 00 € 192. 100 € 20.0 00 € 50.0 00
€0
€ 100. 000 € 200. 000 € 250. 000 € 93.0 24 € 103. 224 € 25.0 00 € 192. 100 € 20.0 00 € 50.0 00
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 100. 000 € 200. 000 € 250. 000 € 93.0 24 € 103. 224 € 25.0 00 € 192. 100 € 20.0 00 € 50.0 00
€0
€0
€0
€0
€0 € 350.
€0 €0
€0 €0
€0 € 350.
€0 €0 € 350.
€0
€0
€0
€0
€0
€ 6.46 7 €0
€ 3.67 5 € 703 €0 €0
17
PBGW-2 2026 Omschrijving krediet
Bedr ag begr oot
Bedr ag werk elijk
000 Onderwijs Nieuwbouw Mariaschool (2025)
€0
Aanschaf tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025)(K)
€0
Voorbereidingskrediet Hub Schipluiden (2026)(K)
€ 485. 000 € 515. 000
Voorbereidingskrediet De Schutse (2026)(K)
Openbaar groen Herinrichting openbaar groen 2024
Herinrichting openbaar groen 2025
Herinrichting openbaar groen 2026
Openbare verlichting Vervangen lichtmasten en armaturen 2025
Vervangen lichtmasten en armaturen 2024(K)
Vervangen lichtmasten en armaturen 2026(K)
Lichtmasten centrumplan Schipluiden (2026)(K)
Overhead D,C en I Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT
Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022
18
€ 10.0 00 € 50.0 00 € 50.0 00 € 185. 500 €0
€ 185. 500 € 114. 792 € 50.0 00 € 90.0 00
Bedr ag rest ant kred iet
Mut aties laste n
Mut aties bate n
Begr otin g 2026 na mut aties 000
€ 115. 000 €0
€0
€ 115. 000 €0
€ 485. 000 € 515. 000
€0
€0
€0
€0
€ 7.60 6 € 50.0 00 € 50.0 00
€0
€0
€0
€0
€ 60.0 00
€0
€ 185. 500 €0
€0
€0
€0
€0
€ 185. 500 € 114. 792
€0
€0
€0
€0
€ 50.0 00 € 90.0 00
€0
€0
€0
€0
000 € 69.5 98 € 20.3 74 € 1.00 9 €0
€0
€0
€ 41.3 54 €0
€ 22.0 12 €0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 485. 000 € 515. 000 € 10.0 00 € 50.0 00 € 110. 000 € 185. 500 €0
€ 185. 500 € 114. 792 € 50.0 00 € 90.0 00
PBGW-2 2026 Omschrijving krediet
Bedr ag begr oot
Bedr ag werk elijk
Bedr ag rest ant kred iet
Mut aties laste n
Mut aties bate n
Eigentijdse ICT (2024)
€ 400. 000 €0 € 250. 000 € 32.0 00 € 25.0 00
€ 23.2 22 €0 €0
€ 400. 000 €0 € 250. 000 € 32.0 00 € 25.0 00
€0
€0
€0 €0
€0 €0
€0
€0
€0
€0
€ 140. 000 € 130. 000 € 10.0 00 € 155. 090 € 86.3 98 € 72.2 11 € 50.0 00
€ 14.9 35 €0
€ 140. 000 € 130. 000 € 1.89 0 € 155. 090 € 86.3 98 € 72.2 11 € 50.0 00
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 205. 000 € 124. 000 € 460.
€0
€ 205. 000 € 124. 000 € 460.
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Vervangen VW Crafte Pick-up V-590-DH 2024 (K) Vervangen vrachtwagen DAF 97-BHS-9 (2025)(K)
Verv kunststof 1,1m3 Syntos B11-24 strooier (2025)(K) Informatiebeleidsplan 2023
Overhead Huisvesting Schipluiden Schilderwerk gemeentehuis 2025
Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022
Investering nieuw meubilair werkplekken (2024)
Technische installaties gemeentehuis 2025
Technische installaties gemeentehuis 2026
Inrichting gemeentehuis 2025
Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn
Riolering Vervangen pompunits electromechanisch 2025
Vervangen hoofdgemalen 2025
Vervangen vrijvervalriolering 2025
€0
€0
€0
€0
€0
€ 54.7 97 € 458
€ 9.95 0 € 36.3
Begr otin g 2026 na mut aties € 400. 000 €0 € 250. 000 € 32.0 00 € 25.0 00 € 140. 000 € 130. 000 € 10.0 00 € 155. 090 € 86.3 98 € 72.2 11 € 50.0 00 € 205. 000 € 124. 000 € 460.
19
PBGW-2 2026 Omschrijving krediet
Vervangen hoofdgemalen 2026(K)
Vervangen pompunits electromechanisch 2026 (K)
Vervangen persleidingen 2026(K)
Riolering centrumplan Schipluiden (2026)(K)
Vervangen vrijvervalriolering 2026
Vervangen persleidingen 2025
Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen 2025
Speelvoorzieningen 2026(K)
Verkeer Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)
Investering vervangen Verkeersregelinstallatie (VRI) Hoornseweg/Bolle Kickert Wegen Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)
Wegreconstr Vlaardingsekade/Willemoordseweg (2025) Reconstructie en dijkverzwaring Hoornsekade
Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade(K)
20
Bedr ag begr oot
Bedr ag werk elijk
Bedr ag rest ant kred iet
000 € 124. 000 € 205. 000 € 403. 000 € 57.3 96 € 460. 000 € 403. 000
92 € 280
000 € 124. 000 € 205. 000 € 403. 000 € 57.3 96 € 460. 000 € 403. 000
€ 420 € 245 €0
€ 2.73 7 € 5.89 5
Mut aties laste n
Mut aties bate n
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 75.0 00 €0
€0
€0
Begr otin g 2026 na mut aties 000 € 124. 000 € 205. 000 € 403. 000 € 57.3 96 € 535. 000 € 403. 000
€ 130. 000 € 100. 000
€ 25.2 02 €0
€ 130. 000 € 100. 000
€0
€0
€0
€0
€ 40.0 00 €0
€0
€ 40.0 00 €0
€0
€0
€ 200. 000
€0
€ 200. 000 € 300. 000 € 270. 000 €
€0
€0
€0
€0
€0
-€ 270. 000 €0
€0
€ 200. 000 € 300. 000 €0
€0
€
€0
€0
€0
€0
€ 200. 000 € 300. 000 € 270. 000 €
€ 130. 000 € 100. 000 € 40.0 00 € 200. 000
PBGW-2 2026 Omschrijving krediet
Bedr ag begr oot
Bedr ag werk elijk
Bedr ag rest ant kred iet
Fietspad Rozemond SLD
111. 325 € 90.2 11 € 202. 300 € 267. 700 € 150. 000 € 350. 000 € 155. 000 € 870. 000 € 600. 000 €0
€ 42.9 16 €0
111. 325 € 90.2 11 € 202. 300 € 267. 700 € 150. 000 € 350. 000 € 155. 000 € 870. 000 € 600. 000 €0
Reconstructie Molenlaan SLD
€0
€0
€0
Fietspad Herenwerf MLD
€0
€0
€0
Reconstructie fietspad Wipperskade/Veilingpad MLD
€0
€0
€0
Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021
€ 355. 000 € 280. 000
€ 560
€ 355. 000 €0
Reconstructie Kluiskade(K)
Vervangen brug S020 Zouteveenseweg(K)
Vervangen brug S021 Zouteveenseweg(K)
Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag(K)
Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg
Reconstructie Slot de Houvelaan
Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam Reconstructie Hoornseweg Metropolitane fietsroute
Aanleg parkeerverharding
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 35
€ 2.18 8
Mut aties laste n
Mut aties bate n
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 255. 000 € 10.0 00 € 50.0 00 € 35.0 00 € 15.0 00 €0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Begr otin g 2026 na mut aties 111. 325 € 90.2 11 € 202. 300 € 267. 700 € 150. 000 € 350. 000 € 155. 000 € 870. 000 € 855. 000 € 10.0 00 € 50.0 00 € 35.0 00 € 15.0 00 € 355. 000 € 280. 000
21
PBGW-2 2026 Omschrijving krediet
Bedr ag begr oot
Bedr ag werk elijk
Bedr ag rest ant kred iet
Mut aties laste n
Mut aties bate n
Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)
€ 140. 000 € 400. 000 € 130. 000 € 250. 000 € 200. 000 € 60.0 00 € 1.46 2.71 2 €0
€ 58.0 14 €0
€ 132. 525 € 400. 000 € 130. 000 € 250. 000 € 200. 000 € 60.0 00 € 1.46 2.71 2 €0
€ 124. 000 €0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 75.0 00 €0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
-€ 100. 000 € 120. 500
€ 65.0 00 € 115. 000 € 190. 827 € 143. 685 € 350. 000
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
-€ 215. 000
€0
Wegreconstr Ommedijk Schipluiden (2025)
Parkeerplaats Tiendweg 2022
Woudselaan 2024
Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023 Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024)
Project centrumplan Schipluiden
Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)
Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023 Welzijn Handbalveld topplaag HV Schipluiden (2025)
Handbalveld constructie HV Schipluiden (2025)
Renovatie Hofstede 2025
Renovatie Dorpshoeve 2026
Toplaag handbalveld DIOS (2026)
22
€0
€ 65.0 00 € 115. 000 € 190. 827 € 143. 685 € 350. 000
€0
€0
€ 77.9 88 €0
€ 11.4 99 € 58.0 14 € 77.9 88 €0
€0
€0
€0
€ 81.6 75
€0
€0
Begr otin g 2026 na mut aties € 264. 000 € 400. 000 € 130. 000 € 250. 000 € 275. 000 € 60.0 00 € 1.46 2.71 2 €0
€0
€ 65.0 00 € 115. 000 € 190. 827 € 143. 685 € 135. 000
PBGW-2 2026 Omschrijving krediet
Bedr ag begr oot
Bedr ag werk elijk
Bedr ag rest ant kred iet
Mut aties laste n
Mut aties bate n
Toplaag kunstgrasvelden Schipluiden
€ 455. 000 € 415. 000 € 415. 000 € 16.1 74.9 95
€0
€ 455. 000 € 415. 000 € 415. 000 € 15.8 77.0 16
€ 90.0 00 € 50.0 00 € 50.0 00 € 719. 000
€0
Toplaag kunstgrasvelden Maasland
Toplaag kunstgrasvelden Den Hoorn
€0
€0
€ 753. 359
€0
€0
€ 20.5 00
Begr otin g 2026 na mut aties € 545. 000 € 465. 000 € 465. 000 € 16.8 93.9 95
23
PBGW-2 2026
Totalen Mutaties bestaande budgetten Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland Programma 2 bestuur en veiligheid Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu Programma 4 Onderwijs Programma 5 Welzijn en Wmo Programma 6 Economische en sociale zaken Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting Totaal Algemene dekkingsmiddelen Totaal Overhead Subtotaal mutaties bestaande budgetten Saldo na mutaties bestaande budgetten
24
Lasten
Baten
€ 209.526
€ 259.526
€ 179.532
€ - 17.687
€ 486.198
€ 400.512
€ 259.206 € 1.050.477 € 956.826
€ 12.905 € 615.134 € 840.061
€ 600.049
€ 158.930
€ 41.869
€ - 36.206
€ 746.592 € 4.530.275
€ 31.684 € 2.264.859
€ - 2.265.416 (nadelig)
PBGW-2 2026
Verloopoverzicht algemene reserve Verloop Algemene reserve Deze bijlagen kunt u vinden op de website. Bestandsnaam • Verloop AR (27-5-2026).pdf
25
PBGW-2 2026
Verloopoverzicht begroting 2026 Verloopoverzicht begroting 2026 Deze bijlagen kunt u vinden op de website. Bestandsnaam • Verloop begroting 2026 en PBW.pdf
26