Niet verwerkte mutaties kadernota

NIET VERWERKTE MUTATIES IN KADERNOTA EXPLOITATIE

Neutrale mutatie voor het saldo BIJLAGE 2.

Beleid BB/NB

Fische ja/nee

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030

College ja/nee

LASTEN

BATEN

2027

2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

Programma 1 Vitale Dorpen in Midden-Delfland©2050 Onderwerp

Totaal Programma 1 Vitale Dorpen Midden-Delfland©2050 Programma 2 Bestuur en veiligheid Onderwerp Structureel budget voor het verwijderen van weesbootjes en wrakken Weesbootjes waar de gemeente voor verantwoordelijk is.

N

J

BB

Totaal programma 2 Bestuur en veiligheid Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu Onderwerp Voorziening inrichten wegen GO asfalt + elementen Voorziening wegen Storting in voorziening vanuit onderhoud elementenverhardingen

NB

N

N

NB

Storting in voorziening vanuit ingroeivariant onderhoud kapitaalgoederen

N

N

NB

Storting in voorziening vanuit kwaliteitsimpuls onderhoud kapitaalgoederen

N

N

NB

N

N

NB

Storting in voorziening vanuit onderhoud asfaltverhardingen

Wegen

NB

N

Wegen

Wegen

N

N

Wegen

Wegen

N

Extra storting in voorziening omdat vanaf 2030 de cyclische kosten hoger zijn

Totaal programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu

847.000

866.700

886.900

886.900

-97.100

-104.700

-112.500

-112.500

-449.900

-462.000

-474.400

-474.400

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000 537.096

0

0

0

537.096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

0

0

0

0

Programma 4 Onderwijs Onderwerp Totaal programma 4 Onderwijs Programma 5 Welzijn en WMO Onderwerp Transformatie

Algemener geformuleerde tekst in Kadernota opgenomen over succesvolle onderdelen uit de transformatie

Totaal programma 5 Welzijn en WMO

1 van 3

N

N

NB

EXPLOITATIE

Neutrale mutatie voor het saldo BIJLAGE 2.

Programma 6 Economische en Sociale zaken Onderwerp Op basis van het raadsbesluit van april 2024 zijn in de loop van 2024 en 2025 in alle drie de dorpen ontwikkelpleinen gestart. Hierbij zijn verschillende financieringsstromen gebundeld. Onder meer vanwege wijzigingen in regelgeving (financieringsstromen gaan over in een andere systematiek), moet een aantal mutaties over 2025 en 2026 nog worden verwerkt in de 2e PBW 2026. Voor de periode na 2026 volgt op basis van de evaluatie aparte raadsbesluitvorming. Armoede

N

N

Beleid BB/NB

Fische ja/nee

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030

College ja/nee

LASTEN

BATEN

2027

2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030

33.500

53.500

53.500

53.500

33.500

53.500

53.500

53.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227.500

227.500

227.500

227.500

227.500

227.500

227.500

227.500

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

-12.750

-12.750

-12.750

15.000

15.000

15.000

NB

Totaal programma 6 Economische en Sociale Zaken Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting Onderwerp Totaal programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp

Grondruilbank

Mogelijke bekostiging Grondruilbank vanuit gemeentelijke middelen i.p.v. IODS. Hierdoor de komende >6 jaar voldoende middelen om het IODS programma voort te zetten. Hier staan dan rentelasten tegenover. Kanttekening; de pachtopbrengsten vanuit met IODS aangekocht grond, maakt al onderdeel uit van de gemeentebegroting.

N

N

NB

Totaal algemene dekkingsmiddelen Overhead

Duurzame inzetbaarheid

Subsidie Landelijk Mediabestel

Facilitaire dienstverlening

2 van 3

CAO verplicht ons om blijvend te investeren in duurzame inzetbaarheid . Medewerkers die gezond zijn, en met plezier werken en zich kunnen ontwikkelen blijven langer verbonden aan onze organisatie en zo kunnen we de uitstroom van personeel beperken. We geven hiermee invulling aan vitaliteit, verzuim en inzetbaarheid, arbeidsomstandigheden, veiligheid en leren en ontwikkelen. Zo stimuleren en ondersteunen we een gezonde leefstijl, zowel lichamelijk als mentaal en zorgen we ervoor dat medewerkers met plezier hun resultaten behalen, wendbaar en veerkrachtig zijn. Daarnaast draagt het blijvend investeren in duurzame inzetbaarheid bij aan het behouden van onze goede positie op de arbeidsmarkt.

N

N

NB

Het wettelijk normbedrag is een bedrag per huishouden dat de gemeente via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds ontvangt. Door een geplande wijziging van het landelijk mediabestel gaat het Rijk deze normbedragen rechtstreeks uitkeren aan de streekomroepen. Voor Midden-Delfland is en blijft dat de WOS. Het wettelijk normbedragis nu ongeveer € 12.750,-.

N

N

NB

Voorgestelde bezuiniging van 1 dag minder schoonmaak in het gemeentehuis is niet haalbaar i.v.m. lopend contract. Dan moet opnieuw (Europees) aanbesteed worden wat de bezuiniging teniet doet en zelfs meer kost.

N

J

BB

15.000

EXPLOITATIE

Neutrale mutatie voor het saldo BIJLAGE 2.

College ja/nee

Fische ja/nee

Beleid BB/NB

LASTEN

N

J

BB

BATEN

2027

2028

2029

2030

5.000

5.000

5.000

5.000

60.000

60.000

60.000

60.000

105.000

105.000

105.000

80.000

272.250

272.250

Totaal Mutatieoverzicht Begroting 2027-2030 (lasten - baten apart)

401.000

613.250

Saldo Mutatieoverzicht Begroting 2027-2030 (lasten - baten gesaldeerd)

401.000

Saldo Begroting 2027-2030 (een positief saldo is nadelig!)

401.000

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2027-2030

Facilitaire dienstverlening

FTE uitbreiding WOO

Servicemanagement

Voorgestelde bezuiniging van 1 ronde minder glasbewassing van het gemeentehuis en de gemeentewerf is niet haalbaar i.v.m. lopend contract. Dan moet opnieuw (Europees) aanbesteed worden wat de bezuiniging teniet doet en zelfs meer kost. Na de start van de Woo is tijdelijk gekozen voor juridische inhuur om de werklast te monitoren. Hoewel het aantal verzoeken stabiliseert, nemen de complexiteit en omvang van de verzoeken en de wettelijke verplichtingen voor actieve openbaarmaking toe. Structurele inzet is daarom noodzakelijk. Omdat een vaste medewerker kostenefficiënter is en de kwaliteit beter borgt, stellen wij voor de langdurige inhuur te vervangen door een formatieplaats. Start van de medewerker zal niet eerder kunnen dan na akkoord op de Kadernota en begroting waarin dit voorstel wordt gedaan. Dat betekent dat dit jaar de inhuur nog gecontinueerd wordt. Voor de resterende dekking (naast het Woobudget) is daarom een incidentele bijraming voor 2026 (inhuur) en een structurele bijraming vanaf 2027 nodig (in dienst). Het contract en servicemanagement voor IT wordt momenteel tijdelijk ingevuld via projectmatige inhuur. Hiervoor is bewust gekozen omdat deze functie nauw samenhangt met het contract met de IT dienstverlener. Daarvoor start in 2026 een aanbesteding. De huidige constructie kan nog worden verlengd tot medio 2027, maar zal daarna structureel moeten worden geborgd.

Daarbij is het gewenst om deze functie niet langer via inhuur te continueren, zowel vanuit financieel perspectief, maar ook voor het behoud van kennis in de organisatie.

Totaal Overhead

3 van 3

N

N

N

N

2027

2028

2029

2030

272.250

0

0

0

0

613.250

1.150.346

0

0

0

0

613.250

613.250

1.150.346

613.250

613.250

1.150.346

NB

NB