Document · PDF

Kadernota 2027-2030 versie raad (7-7-2026)

Commissie 24 juni 2026, gemeente Midden-DelflandBij agendapunt: Kadernota 2027-203016.006 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Woningcorporatie De uitvoering van de sociale woningbouwopgave vindt plaats in nauwe samenwerking met WoonWest. Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt over nieuwbouw, beschikbaarheid, betaalbaarheid, verduurzaming en huisvesting van aandachtsgroepen, waarmee de doelen uit de woonvisie concreet en toetsbaar worden gemaakt. Lokale woonzorgopgave Voor de lokale woonzorg opgave werkt de gemeente aan een visie op welzijn, wonen en zorg, waarin de gemeente vastlegt hoe zij zorgt voor voldoende, passende en betaalbare huisvesting voor ouderen en mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben (aandachtsgroepen). De dubbele vergrijzing en het langer zelfstandig thuiswonen zijn hierin centrale aandachtspunten zijn. Regionale woonzorgopgave Vanuit de Wet versterking regie volkshuisvesting zijn gemeenten verplicht om regionaal af te stemmen over de woonopgave voor aandachtsgroepen en de verdeling van wettelijke urgenten. Daarom wordt er in de regio gewerkt aan een woonzorgvisie, deze visie richt zich op een evenwichtige verdeling van urgente woningzoekenden en op voldoende passende woonvoorraad.

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030 Regionale realisatieagenda De woningbouwopgave wordt mede uitgevoerd via de regionale realisatieagenda (woondeal) met provincie en omliggende gemeenten in Haaglanden. Hierin zijn afspraken vastgelegd over locaties, realisatieprioriteiten en investeringen, waarmee samenwerking wordt versterkt en doelstellingen meetbaar en bestuurlijk af te stemmen zijn. Landelijke ontwikkelingen Op landelijk niveau wordt met de voorgenomen Wet versterking regie volkshuisvesting de publieke sturing op de woningmarkt versterkt. Dit omvat de verplichting tot het opstellen van een volkshuisvestelijk programma, waarin wordt vastgelegd hoe de gemeentelijke opgave – kwantitatief én kwalitatief – wordt gerealiseerd. Vanuit het Rijk geldt als belangrijke doelstelling dat 66% van de nieuwbouw betaalbaar is. De omvangrijke woningbouw- en woonzorgopgave vraagt van de beperkte ambtelijke organisatie efficiënt plannen, prioriteren en coördineren. Voor de komende bestuursperiode ligt de nadruk op het realiseren van het afgesproken aandeel betaalbare woningen, het bewaken van voldoende plancapaciteit, het zorgvuldig wegen van woningbouwambities tegen landschappelijke kwaliteit, en het effectief faciliteren van de woonzorgbehoefte. Hiermee is een realistische maar ambitieuze koers gezet die vraagt om continue bestuurlijke regie.

Water en bodem Water en bodem zijn de komende jaren een belangrijk thema. Het landschap van Midden-Delfland levert een waardevolle bijdrage voor onze gemeente en de regio aan het vasthouden van water in relatie tot bodemdaling, en het voorkomen van wateroverlast in bebouwd gebied. De gemeente Midden-Delfland heeft een belangrijke rol om dit thema samen met regionale partners gestalte te geven in het zogenaamde Verstedelijkingsgebied Zuidelijke Randstad binnen het nationale omgevingsbeleid, en de Omgevingsvisie van de provincie. ‘Water en Bodem Sturend’ is door het Rijk en de provincie omarmd als ordeningsprincipe in de ruimtelijke ordening. De kwaliteiten van bodem en ondergrond worden nog onvoldoende meegenomen bij het oplossen van maatschappelijk opgaven. Aspecten die aandacht zullen moeten krijgen in onze Omgevingsvisie 2.0 zijn onder meer: tegengaan wateroverlast (inclusief waterberging), verhogen grondwaterpeil in veenweidegebieden en tegengaan oxidatie van veen door het scheuren van grasland, mogelijke bescherming nieuwe drinkwaterbronnen, en klimaatbestendigheid van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Door de stijging van de zeewaterspiegel verschuift ook de verziltingsgrens landinwaarts, met consequenties voor MiddenDelfland. De opgaven met betrekking tot water en bodem vragen samenwerking met alle gebiedspartijen, met name het Hoogheemraadschap.

Binnen de regionale uitwerking voor de provincie Zuid-Holland (ZH-PLG) worden de belangen van natuur, water, stikstof en klimaat als randvoorwaarde voor een vitaal platteland samengebracht. Onder andere (grond)water is een belangrijk thema, ook voor Midden-Delfland. Zo wordt op basis van de Kader Richtlijn Water (KRW, 2027) de aanpak voor waterkwaliteit geïntensiveerd. De doelen van de KRW liggen momenteel buiten bereik, terwijl een goede waterkwaliteit van belang is voor de biodiversiteit, volksgezondheid en de kringlooplandbouw. Er wordt ook in beeld gebracht wat de impact is van de grondwaterstand in de veenweiden op een aantal factoren. De provincie is hiertoe een belangrijke partner.

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030

Klimaatadaptatie en waterkwaliteit Klimaatadaptatie gaat over het aanpassen van onze leefomgeving aan het veranderende klimaat en grilliger weer. We hebben doelstellingen op het gebied van Klimaatadaptatie (klimaatbestendig in 2050 volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) en waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water). Dit zijn resultaatverplichte doelstellingen in 2027 voor grote wateren zoals vaarten en kanalen en inspanningsverplichte doelstellingen voor overig water en biodiversiteit. Dit laatste betreft het verbeteren van de biodiversiteit op kades en langs oevers. De maatregelen voor klimaatadaptatie zullen conform de Strategie klimaatadaptatie Midden-Delfland 2021-2026 uitgewerkt worden in een uitvoeringsprogramma. Deze maatregelen zullen het benaderen van de gewenste doelstellingen versnellen, naast de al bestaande klimaatadaptieve projecten.

Energietransitie Landelijke kapstop De landelijke kapstok voor de energietransitie voor gemeenten is opgebouwd uit de Klimaatwet, het Klimaatakkoord, bijbehorende wetgeving (zoals Wgiw), regionale uitvoeringskaders (RES) en de beschikbare middelen en randvoorwaarden die het Rijk stelt om gemeenten in staat te stellen bij te dragen aan nationale klimaatdoelen. De Klimaatwet heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland structureel te verminderen en het land uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te maken. Energietransitie in gemeente Midden-Delfland Gemeente Midden-Delfland draagt actief bij aan de energietransitie. Dit gebeurt met respect voor landschap, dorpen en lokale economie, en binnen de kaders van landelijke klimaatdoelen. • Warmteprogramma. Midden-Delfland heeft met de Transitievisie Warmte (TVW) de ambitie uitgesproken om in 2050 aardgasvrij te zijn. Landelijk is het verplicht om na een transitievisie een Warmteprogramma op te stellen. Het Warmteprogramma van gemeente Midden-Delfland moet uiterlijk 2027 gereed zijn en richt zich op de aanpak en fasering van het aardgasvrij en duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen. Doel is om wijken stap voor stap te verduurzamen, bijvoorbeeld via aansluiting op een warmtenet of het gebruik van warmtepompen.

Het programma combineert technisch onderzoek, bewonersparticipatie en financiële ondersteuning om een betaalbare en toekomstbestendige overstap naar duurzame warmte te realiseren. • Nationaal Isolatie Programma (NIP). Het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is een landelijke regeling die zich richt op het isoleren van 2,5 miljoen woningen vóór 2030. De focus ligt bij koopwoningen met de slechtste energielabels (D, E, F en G) en lage WOZ-waarde. Huishoudens die daaronder vallen kunnen in aanmerking komen voor subsidies bij het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden. De energietransitie heeft grote impact op gemeente Midden-Delfland. Het raakt de gebouwde omgeving (isolatie en aardgasvrij maken van gebouwen), de opwek, opslag en slim gebruik van duurzame energie, mobiliteit, landbouw en het gebruik van de schaarse ruimte. Dit vraagt om beleidskeuzes, inzet van ambtelijke capaciteit en participatie met o.a. inwoners en ondernemers want door het landelijke karakter en de verspreide bebouwing en vraagt de transitie om maatwerk per kern/wijk.

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030

Recreatie en toerisme Het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland heeft een belangrijke waarde voor de eigen inwoners maar juist ook voor de inwoners van de omliggende steden. De waarde voor recreatie en toerisme gaat hand in hand met het belang van het beschermen en onderhouden van het landschap. Om de recreatieve functie te versterken dienen de bekendheid, toegankelijkheid en beleefbaarheid van het gebied vergroot te worden. Het gebied kan aantrekkelijker gemaakt worden door toevoeging van onder meer wandel- en fietspaden, en activiteiten of functies die gericht zijn op natuurbeleving, lokale voedselproductie of educatie. Om keuzes te kunnen maken in de balans tussen behoud van de kwaliteiten van het landschap en bevordering van recreatief medegebruik zal beleid voor recreatie en toerisme opgesteld worden. Dit kan ten laste van de resterende inkomsten van toeristenbelasting. De inkomsten van toeristenbelasting zal inclusief jaarlijkse indexering een redelijk stabiele inkomstenbron zijn, die grotendeels besteed wordt ter dekking van stichting PUUUR. De gemeente heeft eerder bepaald dat niet bestede inkomsten uit toeristenbelasting beschikbaar blijven voor toerisme en recreatie. Het opvolgende uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie zal gepaard gaan met een financiële raming die voorgelegd zal worden aan de raad.

Dan wordt bezien of het voeden van het uitvoeringsprogramma uit inkomsten van toeristenbelasting kan komen, naast de financiële stromen via de Landschapstafel.

Monumenten en archeologie In het kader van het Interbestuurlijke Toezicht (IBT) is de provincie gestart met een nieuwe wijze van toezicht voor het toezichtgebied Monumenten en Archeologie, zoals beschreven in haar Uitvoeringsprogramma IBT. Het toezicht wordt één keer per jaar uitgevoerd aan de hand van 4 indicatoren, die mede een beeld moeten geven van de mate waarin de gemeente is toegerust op de uitvoering van het taakveld Monumenten en Archeologie binnen de context van de Omgevingswet. Op dit moment is nog niet aan te geven of dit structureel financiële consequenties heeft voor de gemeente.

Spoorverdubbeling Tussen Delft en Schiedam is een spoorverdubbeling gepland van het tracé dat het landschap van Midden-Delfland doorsnijdt. ProRail heeft de projectleiding. Onze samenwerking met ProRail is gericht op een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en een kwalitatief verantwoorde uitvoering, zodat de spoorverdubbeling gepaard gaat met compensatie voor eventueel aangetaste waarden en tevens een plus oplevert voor de belevings-, gebruiks-, en toekomstwaarde het landschap. Eind 2023 is een propositie opgesteld (met financiering door de aangesloten partijen), waarvan de uitwerking op dit moment gaande is. De Landschapstafel heeft een procesbegeleider/programmamanager aangesteld, om binnen het speelveld van uiteenlopende belangen ervoor te zorgen dat de propositie op een constructieve wijze doorwerkt in de verdere uitwerking van de spoorverdubbeling. Doel is een integrale aanpak voor de bereikbaarheid, de verstedelijkingsopgave en behoud of versterking van het Bijzonder Provinciaal Landschap Landschap, waar alle partners van de Landschapstafel achter staan. Dit heeft geleid tot een samenwerking met betrokken partijen, waaronder ProRail, om uiteindelijk voldoende financiële dragers vanuit het Rijk, provincie of regio te genereren om de kwaliteiten van het Bijzonder Provinciaal Landschap te behouden of te versterken.

Onze gemeentelijke bijdrage gaat vooralsnog via de Landschapstafel. 32

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030 Indien aanvullende middelen nodig zijn om ons doel te bereiken zal dat separaat of via de P&Ccyclus aan de orde gesteld worden.

Ecologie en biodiversiteit De Wet natuurbescherming (Wnb) is opgegaan in de Omgevingswet. Het beschermingsniveau voor flora en fauna blijft hetzelfde, echter het stelsel van de Omgevingswet biedt andere mogelijkheden voor generieke of gebiedstoestemming. Het instrument Soortenmanagementplan (SMP) is een instrument dat dient als ecologische onderbouwing bij verlenen van een gebiedsgerichte/generieke ontheffing door de provincie. Het SMP is gebaseerd op uitgebreid veldonderzoek naar beschermde soorten en de functies van het plangebied. In het SMP worden voorwaarden en maatregelen opgenomen waarmee de staat van instandhouding van (beschermde) soorten wordt geborgd tijdens de uitvoering van eventuele activiteiten gedurende een langere periode, en hoe met de aanwezige (beschermde) soorten en hun leefgebied wordt omgegaan. Een generieke of gebiedsontheffing bespaart op den duur tijd en geld bij eventuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld verduurzaming van gebouwen. Wij stimuleren verduurzaming en willen tegelijkertijd rekening houden met beschermde diersoorten die in deze gebouwen leven. Een soortenmanagementplan kan voorkomen dat per pand een ontheffing of vrijstelling aangevraagd dient te worden. Door fasegewijs soortenmanagementplannen per nader af te bakenen gebied, zoals de dorpen en het landelijk, op te stellen wordt ecologisch beleid voor Midden-Delfland vorm gegeven.

Hiervoor zijn incidenteel middelen nodig.

Financiële mutaties Kadernota mutaties Een positief bedrag is nadelig

Onderwerp Lasten Overheveling AZC van programma Overheveling AZC van programma Actualisering erfpacht inhuurbudget Actualisering AOK inhuurbudget Actuelisering gemeentelijk initiatief inhuurbudget Actualisering AOK adviezen derden budget

Gemeente Midden-Delfland

2027 € 201.030 -€ 60.022

2028 € 306.043 -€ 60.022

2029 € 301.577 -€ 60.022

2030 € 267.090 -€ 60.022

-€ 61.704

€ 25.200

-€ 220

€ 1.600

Kadernota 2027-2030 Onderwerp automatiseringsk osten (kosten neutraal) automatiseringsk osten (kosten neutraal) Actualisering erfpacht adviezen derden budget Omgevingsplan en Omgevingsvisie Baten Actualisering erfpacht inkomsten Inkomst AOK naar FCL behorende bij het project Toename legesinkomsten bouwvergunning en Totaal

2027 € 52.480

2028 € 53.687

2029 € 54.868

2030 € 56.075

-€ 95.392

-€ 97.586

-€ 99.733

-€ 101.927

€ 550

€ 338.758

€ 444.758

€ 441.258

€ 407.758

€ 69.944 -€ 104.980

-€ 369.218 -€ 144.142

-€ 409.263 -€ 184.187

-€ 450.210 -€ 225.134

€ 174.924

€0

-€ 400.000

€ 270.974

-€ 63.175

-€ 107.686

-€ 183.120

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030

Bedrijfsvoering In een snel veranderende en verregaand gedigitaliseerde wereld zorgen we voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering die rust op twee pijlers: weerbaarheid en wendbaarheid. We borgen een robuust fundament - zowel digitaal als juridisch - zodat we proactief en met de menselijke maat kunnen inspelen op de behoeften van onze inwoners. Weerbaarheid als basis voor nabijheid Met de afronding van het programma Eigentijdse ICT en het realiseren van een SIEM/SOC is de digitale infrastructuur technisch weerbaar en toekomstbestendig. In 2026 starten we de Europese aanbesteding voor een IT dienstverleningspartner die passend is bij onze professionalisering en ambities. De jaren 2027 en 2028 staan in het teken van de ontvlechting van de samenwerking met de gemeente Westland en vormgeven van de nieuwe dienstverleningsvorm. Onze inwoners verwachten het gemak van een moderne digitale overheid, terwijl de samenleving tegelijkertijd juridiseert. We zien een groeiende juridisering, een forse toename van bezwaarschriften en een aanhoudende druk door Woo-verzoeken. Onze weerbaarheid zit in het beheersen van deze complexiteit. Door onze cyberbeveiliging, privacy en juridische zaken strak op orde te hebben en houden, leggen we de basis voor een betrouwbare overheid.

Wendbaarheid vanuit 'de bedoeling' Juist als onze juridische en digitale basis als een huis staat, hebben medewerkers de veiligheid en de vrijheid om maatwerk te leveren, zonder angst voor risico’s. We zien technologie en regels niet als hindernis, maar als gereedschap om de inwoner centraal te stellen. Zo zijn we een gemeente die naast haar mensen staat, de dialoog opzoekt en altijd kiest voor een oplossing in plaats van een rigide houding. Investeren in een vitale organisatie Om onze ambities waar te maken, hebben we de juiste mensen nodig. Daarom investeren we volop in onze eigen collega's. We kiezen er bewust voor om minder externen in te huren en meer mensen een vaste baan te bieden. Zo houden we de kennis in huis die nodig is om de wet niet alleen uit te voeren, maar ook de bedoeling erachter te begrijpen.

Digitale Transformatie De komende jaren bouwen we verder op onze digitale basis. Nadat we de afgelopen tijd de techniek en de organisatie op orde hebben gebracht, verschuift de aandacht nu naar de impact van technologie. In het Informatiebeleidsplan 2026-2030 "Informatie als basis" beschrijven we hoe we dit gaan doen, waarbij we steeds de balans zoeken tussen mens, techniek en organisatie. Digitale Dienstverlening Inwoners verwachten van ons hetzelfde gemak als bij een webshop: snel en direct. Door nieuwe wetgeving is goed digitaal contact bovendien een recht van de burger geworden, in plaats van een extra service. Voor de gemeente betekent dit een constante zoektocht: we willen snelheid bieden, maar moeten ook zorgvuldig, veilig en volgens de wet blijven werken. We gebruiken automatisering en slimme software om het werk behapbaar te houden, maar verliezen de menselijke maat niet uit het oog. Juist voor kwetsbare groepen en ingewikkelde vragen blijven we altijd persoonlijk bereikbaar.

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030 Informatiehuishouding Betrouwbare informatie is de basis van onze democratie. Om controleerbaar te zijn, zien we informatiebeheer niet als 'papierwerk', maar als een noodzakelijke voorwaarde voor ons werk. Door de Wet open overheid (Woo) en de Archiefwet verschuift onze focus: van passieve openbaarheid (reageren op verzoeken) naar actieve openbaarheid (informatie direct beschikbaar stellen): 'transparantie aan de de bron'. Dit heeft impact op onze organisatie en het vraagt om structurele aandacht voor de digitale infrastructuur. •

Verantwoordelijkheid bij de bron: Informatie netjes opslaan is de taak van iedere medewerker, niet alleen van een archiefafdeling achteraf. Zo blijft alles direct vindbaar en kloppend. • Een levend netwerk: Informatie is geen stoffig archief, maar een dynamisch netwerk. Onze data moet ook buiten de gemeentegrenzen leesbaar en uitwisselbaar zijn. • Techniek die helpt: We richten onze systemen zo in dat ze de wet (zoals de Woo) ondersteunen in plaats van belemmeren. Waardevast en ethisch digitaliseren (AI) Slimme technologie en AI bieden kansen om ons werk beter te doen. De praktijk leert echter dat AI niet simpelweg minder werk oplevert; snellere informatieverwerking zorgt vaak weer voor nieuwe vragen. Het maakt het werk niet lichter, maar juist groter. Daarom maken we een bewuste keuze: we zetten AI in voor snelheid, procesoptimalisatie en data-analyse, zodat onze professionals tijd overhouden voor het echte vakmanschap. Denk aan lastige besluiten, ethische afwegingen en de menselijke maat. We gebruiken AI dus niet om méér te doen, maar om onze schaarse menselijke expertise in te zetten waar die de meeste impact heeft. Het werken met AI brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Om ethisch en transparant te blijven en grip te houden op onze algoritmen (conform de EU AI Act), gaan we aan de slag met de volgende opgaven: •

Ethiek & Transparantie: Technologie mag geen 'black box' zijn. De menselijke afweging blijft altijd de doorslag geven in onze besluitvorming. • Grip op algoritmen (EU AI Act): We werken volgens de Europese regels om vooroordelen in software te voorkomen en controle te houden over onze systemen. • Datagedreven werken: We investeren in werken op basis van feiten. Dit vraagt om een nieuwe werkwijze waarbij de betrouwbaarheid van onze brongegevens cruciaal is. Sturing en realisatie Om onze ambities waar te maken, sturen we scherp op de samenhang tussen plannen, uitvoering en geld. De koers is vastgelegd in het Informatiebeleidsplan 2026-2030. De realisatie vindt plaats via een ingericht systeem van portfoliomanagement, waardoor we grip houden op prioriteiten en de voortgang van projecten. • •

•

Financiën: Investeringen in digitalisering wegen we transparant af binnen de reguliere P&Ccyclus. . Digitale autonomie: We maken per ontwikkeling de keuze: doen we het zelf of besteden we het uit? We waken ervoor dat we niet te afhankelijk worden van externe leveranciers, zodat we zelf de controle houden over onze belangrijkste processen. Onze keuzes sluiten aan bij de koers van de VNG en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS). Waar mogelijk trekken we samen op met de VNG voor schaalvoordeel en lagere kosten. Deelname aan de landelijke VNG aanbesteding voor mobiele telefonieabonnementen (GT Mobiel 3) is hiervan een mooi voorbeeld. Dit levert ons de komende jaren een forse structurele besparing op. Rationalisatie: We maken ons aanbod aan applicaties en systemen eenvoudiger. Door kritisch te saneren in het aantal systemen, verlagen we de kosten en de complexiteit.

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030 •

Verandervermogen: Techniek werkt pas als de organisatie er klaar voor is. We zorgen dat een project niet stopt bij de technische oplevering, maar dat medewerkers echt worden meegenomen in de nieuwe werkwijze.

Digitaal weerbaar & soeverein Met de Cyberbeveiligingswet (NIS2) is digitale veiligheid een bestuurlijke zorgplicht geworden. Om onze weerbaarheid te vergroten, versterken we onze digitale soevereiniteit en de regie op onze data en informatiestromen. Centraal hierin staat de aanbesteding van onze IT-dienstverlening in 2026. Deze transitie vraagt om een zorgvuldige ontvlechting van de huidige structuren en een verdere professionalisering van onze eigen organisatie. Op dit moment vragen we geen extra middelen, wel anticiperen we op een tijdelijk hogere werklast en mogelijke incidentele kosten tijdens de overgang. Zodra de financiële impact van deze transitie helder is, informeren wij de raad via de reguliere P&Ccyclus.

Personeel & Organisatie De afgelopen jaren hebben wij ingezet op het versterken van ons werkgeversmerk en dit zetten we door. We zien dat gemeente Midden-Delfland, sneller dan andere gemeenten, talent weet aan te trekken. Dat komt door onze interessante opgaven, het unieke landschap, de welkome cultuur en het afwisselende werk. Dit onderscheidt maakt ons aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers. De arbeidsmarkt in Nederland is het afgelopen jaar stabieler geworden en iets minder krap. De verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft. De gemeentelijke arbeidsmarkt wijkt hier echter van af. Doordat een groot deel van het gemeentelijk personeel met pensioen gaat en de beroepsbevolking niet meer groeit blijft het belangrijk om in te zetten op goede arbeidsmarktcommunicatie die past bij de toekomstige arbeidsmarkt om talentvolle mensen binnen te halen. Hiervoor ontwikkelen we in 2027 een strategie. Vooral managementfuncties en vacatures in het ruimtelijk domein zijn en blijven naar verwachting, moeilijk te vervullen. Daarom gaan we ook met andere gemeenten samenwerken op de regionale arbeidsmarkt. Zo zorgen we ervoor dat we genoeg mensen vinden én houden. Daarmee geven we prioriteit aan de uitvoeringskracht en de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarnaast heeft de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) invloed op het tijdelijk inhuren van personeel.

Er moet altijd een goede afweging worden gemaakt of inhuur betrekking heeft op structurele werkzaamheden. In een traineeship krijgen jonge medewerkers de kans om zich te ontwikkelen, zowel in hun werk als persoonlijk. Ze draaien mee op verschillende afdelingen en leren zo de organisatie goed kennen. Met hun frisse blik dragen ze bij aan de uitdagingen van de gemeente. Het traineeship helpt ook om de samenwerking en het vertrouwen binnen de organisatie te versterken. Na afloop van het traineeship kunnen trainees instromen op een functie die vrijkomt. Het traineeship is niet meer structureel opgenomen in de begroting maar we streven ernaar het traineeship te behouden door bijvoorbeeld samenwerking met andere gemeenten. Voor 2027 is nog tijdelijk budget beschikbaar Daarnaast zoeken we bijvoorbeeld doot het uitbreiden van ons stagebeleid, naar andere manieren om jong talent aan te trekken. Onze visie op Werk & Welzijn We hebben een duidelijke visie ontwikkeld op duurzame inzetbaarheid binnen de gemeente Midden-Delfland. Want medewerkers die gezond zijn, met plezier werken én zich kunnen

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030 ontwikkelen, blijven langer verbonden aan onze organisatie. Zo kunnen we de uitstroom van personeel beperken. Met het programma Werk & Welzijn investeren we blijvend in onze mensen. In het programma geven we invulling aan vitaliteit, verzuim en inzetbaarheid, arbeidsomstandigheden, veiligheid en leren en ontwikkelen. Met dit programma stimuleren en ondersteunen we een gezonde leefstijl, zowel lichamelijk als mentaal. We zorgen ervoor dat medewerkers met plezier hun resultaten behalen. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers wendbaar en veerkrachtig zijn. Zo kunnen zij goed omgaan met veranderingen en bijdragen aan de opgaven van de gemeente. Een goede werk- privé balans draagt hieraan bij. Bij duurzame inzetbaarheid hoort ook dat we blijven investeren in opleiding en ontwikkeling. Vanuit het opleidingsbudget betalen we bijvoorbeeld het tweejarige ontwikkelprogramma voor de trainees, leiderschapsprogramma’s (MD-trajecten), permanente educatie en trainingen voor vakinhoudelijke kennis. Blijvend investeren in het programma Werk & Welzijn draagt er ook aan bij dat onze eerder genoemde goede positie op de arbeidsmarkt vast kunnen houden. We verwachten dat de werkdruk en -stress afneemt en het ziekteverzuim daalt als we blijvend investeren in vitaal werken. CAO en loonstijging De huidige CAO loopt tot en met 31 maart 2027.

We hebben bij het schrijven van de kadernota nog geen zicht op de inhoud van een nieuwe CAO. In de huidige CAO is een structurele loonstijging van 1,6% per 1 januari 2027 afgesproken.

Rechtmatigheid en Control In de Jaarstukken 2025 legt het college officieel verantwoording af over de rechtmatigheid. Dit betekent dat we zwart-op-wit laten zien dat we ons houden aan alle financiële regels. Sinds de invoering van deze verantwoording ligt de lat voor de gemeente hoger. Het is niet langer voldoende om achteraf te controleren; we moeten vooraf en tijdens het proces precies vastleggen hoe we besluiten nemen en geld uitgeven. Dit vraagt om een sterkere controlfunctie. Een stevige controle helpt ons om fouten en risico's vroeg te herkennen, zodat we niet pas achteraf hoeven te herstellen. Zo bewaken we onze financiële integriteit en behouden we het vertrouwen van de raad en onze inwoners. Daarnaast werkt de gemeente aan steeds grotere en complexere projecten. Deze opgaven vragen veel van onze mensen en ons budget. Om de grip op deze grote uitgaven en de werkdruk niet te verliezen, hebben we vorig jaar in de Kadernota al aangegeven om te onderzoeken we hoe we een controlfunctie kunnen inrichten. Bij deze Kadernota ontvangt u een concreet voorstel daarvoor. Dit is een noodzakelijke stap om onze organisatie financieel gezond en beheersbaar te houden.

Juridisering en transparantie Onze inwoners maken steeds vaker en bewuster gebruik van hun democratische rechten. Dat is goed voor de lokale democratie, maar zorgt ook voor veel extra werk. We zien een blijvende stijging in zowel het aantal als de complexiteit van Woo-verzoeken en bezwaarschriften.

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030 Van 'reageren' naar 'actief publiceren' Met de Wet open overheid (Woo) verandert ons werk fundamenteel. We sturen niet langer alleen informatie op verzoek, maar moeten onze informatie uit onszelf openbaar maken. Dit is een wettelijke plicht die uiterst zorgvuldig moet gebeuren; bij het anonimiseren van documenten mogen we geen fouten maken met de privacy van inwoners en partners. Omdat landelijke systemen nog niet klaar zijn, moeten we dit proces momenteel grotendeels handmatig inrichten.

Algemene dekkingsmiddelen: Kadernota mutaties Een positief bedrag is nadelig

Onderwerp Lasten Herverdeling automatiseringsk osten (kosten neutraal) Herverdeling automatiseringsk osten (kosten neutraal) Baten Verlaging dividenduitkering Totaal

2027 -€ 44.123 € 51.269

2028 -€ 45.138 € 52.448

2029 -€ 46.131 € 53.602

2030 -€ 47.146 € 54.781

-€ 95.392

-€ 97.586

-€ 99.733

-€ 101.927

€ 36.206 € 36.206

-€ 7.917

-€ 8.932

-€ 9.925

-€ 10.940

Overhead: Kadernota mutaties Een positief bedrag is nadelig

Onderwerp Lasten Aframing leasecontract en van BMO naar LWE (budgetneutr aal) Aframing leasecontract en van BMO naar LWE (budgetneutr aal)

Fichenr.

Gemeente Midden-Delfland

2027 € 945.496 € 565.000

2028 € 1.005.503 € 618.000

2029 € 974.973 € 618.000

2030 € 977.805 € 618.000

€ 115.000

Kadernota 2027-2030 Onderwerp Aframing leasecontract en van BMO naar LWE (budgetneutr aal) Aframing leasecontract en van BMO naar LWE (budgetneutr aal) Aframing leasecontract en van BMO naar LWE (budgetneutr aal) WOO WOO OASIS Archiefbeheer Stadsarchief Delft Archiefwet Microsoft 365 Koppeling zaaksysteem Schuldhulpver lening Koppeling zaaksysteem Teams Koppeling zaaksysteem shift2 inrichting Koppeling zaaksysteem shift2 Eigen risicodrageN WW Vm personeel Correctie 1e PBW 2025: Overhevelen budget van 604012

Fichenr.

2027 € 17.000

2028 € 17.000

2029 € 17.000

2030 € 17.000

-€ 12.300

€ 12.300

-€ 7.000 € 7.000 -€ 3.643 €0

-€ 7.000 € 7.000 -€ 3.643 € 35.000

-€ 7.000 € 7.000 -€ 3.643 €0

€0 €0 € 3.700

€ 3.700

€ 3.600

€ 11.200

€ 32.425

€0

€ 74.400

€ 76.000

€ 77.700

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030 Onderwerp Herverdeling automatiserin gskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiserin gskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiserin gskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiserin gskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiserin gskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiserin gskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiserin gskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiserin gskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiserin gskosten (kosten neutraal) Herverdeling automatiserin gskosten (kosten neutraal)

Fichenr.

Gemeente Midden-Delfland

2027 € 47.068

2028 € 48.151

2029 € 49.210

2030 € 50.293

-€ 95.392

-€ 97.586

-€ 99.733

-€ 101.927

€ 56.694

€ 57.998

€ 59.274

€ 60.578

-€ 47.696

-€ 48.793

-€ 49.867

-€ 50.964

-€ 143.088

-€ 146.379

-€ 149.599

-€ 152.891

€ 285.903

€ 292.479

€ 298.913

€ 305.489

€ 76.231

€ 77.984

€ 79.700

€ 81.453

-€ 95.392

-€ 97.586

-€ 99.733

-€ 101.927

€ 18.158

€ 18.576

€ 18.985

€ 19.402

€ 39.488

€ 40.396

€ 41.285

€ 42.193

Fichenr.

2027 -€ 95.392

2028 -€ 97.586

2029 -€ 99.733

2030 -€ 101.927

€ 14.151

€ 14.477

€ 14.795

€ 15.121

€ 62.380

€ 63.815

€ 65.219

€ 66.654

€ 45.000 € 45.000

€ 990.496

€ 1.050.503

€ 1.019.973

€ 1.022.805

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030

Investeringskredieten De Kadernota 2027-2030 bevat vierentwintig nieuwe investeringskredieten als voorstel voor de begroting. In combinatie met de reeds opgenomen investeringen in de primitieve begroting loopt het investeringsvolume flink op. Hierbij is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de uitvoerbaarheid, fasering en beheersing van het totale investeringsprogramma. We hebben ook rekening gehouden met de investeringskredieten die al door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, maar nog niet volledig zijn uitgevoerd. We erkennen dat het telkens doorschuiven van investeringskredieten in combinatie met nieuwe aanvragen kan leiden tot een cumulatieve belasting die onze capaciteit om ze uit te voeren overstijgt. Daarom besteden we binnen de planning-encontrolcyclus meer aandacht aan de investeringskredieten en komen we vaker en eerder met voorstellen voor uitstel, fasering of annulering van investeringskredieten.

Investeringskredieten kadernota 2027-2030 Omschrijving investering:

2027

Groen: Winter herinrichting groen Wegen: Reconstructie fietspad Wipperskade/Veilingpad MLD Wegen: Reconstructie Lookwatering uitbreiding scope Wegen: Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag MLD Wegen: Reconstructie Kluiskade Wegen: Reconstructie Burg vd Leijkade uitbreiding scope Wegen: Wegreconstructie Vlaardingsekade/Willemoordseweg uitbreiding scope Wegen: Fietspad Herenwerf MLD Wegen: Fietspad Rozemond SLD Wegen: Afwaarderen Hoornseweg Wegen: Reconstructie Molenlaan SLD Wegen: Integraal ophogen wijk Koninginnepad Den Hoorn

€ 50.000

Gemeente Midden-Delfland

2028

2029

2030 € 50.000

Maatsch./ Eco.nut. M

€ 85.000

€ 275.000

€ 2.500.000

€ 150.000

€ 950.000

€ 140.000

€ 450.000

€ 75.000

€ 50.000

€ 775.000

€ 850.000

M M

€ 50.000

Kadernota 2027-2030 Omschrijving investering:

2027

Wegen: Gaagpad SLD Wegen: Dorpsstraat SLD Wegen: Zwethkade Zuid SLD Wegen: Zijdekade SLD Wegen: Commandeurskade MLD Wegen: Commandeurskade nr 17-30 / 34 en verlengde N468 Wegen: Kortebuurt MLD Wegen: Lookwatering DH Wegen: 's Herenstraat MLD Wegen: Inrichten van 6 verkeersveilige schoolomgevingen Wegen: Reconstructie Woudselaan Wegen: Subsidie voor aanleg voetpad Wegen: Aanleg drempelplateaus Gantel Wegen: Krediet (721580) overhevelen naar MFR (721619) Wegen: Krediet (721580) overhevelen naar MFR (721619) Wegen: Woudseweg-HoornsekadeHarnaschkade Lichtmasten en armaturen: Vervangen lichtmasten en armaturen Riolering: Vervangen pompunits electromechanisch Speelvoorzieningen: Speelvoorzieningen n.a.v. beheerplan Gemeentehuis: Technische installaties gemeentehuis

€ 405.900

2028

2029

2030

Maatsch./ Eco.nut. M

€ 50.000

€ 108.750

€ 50.000

€ 398.000

€ 50.000

€ 61.144

€ 50.000

€ 1.087.500 € 163.500

€ 50.000

€ 945.801

€ 50.000

€ 679.250

€ 50.000

€ 431.049

€ 250.496

€ 390.000

€ - 20.122

€ 22.142

€400.000

€ 400.000

€ 365.000

€ 188.500

€ 400.000

€ 195.600

€ 375.000

€ 437.500

€ 160.000

€ 192.200

€160.000

€ 437.500

€ 296.040

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030 Omschrijving investering:

2027

Dorpshoeve: Renovatie werkzaamheden Dorpshoeve Eigentijdse ICT: Eigentijdse ICT Huisvesting onderwijs: Basisschool De Schutse Huisvesting onderwijs: HUB Schipluiden

€ 143.685

Maatsch./ Eco.nut. E

€ 100.000

Gemeente Midden-Delfland

2028

2029

2030

€ 3.900.000 € 8.000.000

E E

Kadernota 2027-2030

Weerstandsvermogen Voor een gezonde financiële positie moeten we beschikken over voldoende weerstandsvermogen. Dit houdt in dat we over voldoende capaciteit beschikken om de financiële risico’s op te kunnen vangen die niet zijn afgedekt. Ook willen we voorkomen dat iedere onvoorziene, financiële tegenvaller ons direct dwingt tot bezuinigen of dat er juist een onnodig hoge financiële buffer wordt aangehouden. Juist om die reden is in 2019 de reserve Weerstandsvermogen ingesteld. Een onttrekking aan de algemene reserve beïnvloedt hierdoor niet de weerstandsratio. Goed om op te merken is dat onze solvabiliteit zowel absoluut als relatief goed en gezond is. Daarbij maken we nog de kanttekening dat onze solvabiliteit in negatieve zin wordt beïnvloed door leningen die zijn aangetrokken ten behoeve van in erfpacht uitgegeven gronden. Hierbij zijn de erfpachtopbrengsten substantieel hoger dan de rentes op de aangetrokken leningen. Dit levert de gemeente ca. € 1,6 mln. additionele opbrengsten op. De aflossingen van de aangetrokken leningen zijn gekoppeld aan de duur van de erfpacht. Wij sluiten het inzetten van incidentele middelen uit de reserves niet uit indien dit nodig is om onze structurele (financiële) positie te versterken. De reservemutaties (toevoegingen en onttrekkingen) presenteren wij uiteraard in de Begroting 2027.

Een overzicht van de ontwikkeling van de algemene reserve en de bestemmingsreserves in de jaren 2022 tot en met 2026 is in onderstaand overzicht weergegeven.

Overzicht reserves

2022

2023

2024

2025 (concept)

2026 (begroot)

Algemene reserve Beginsaldo

€ 8.894.101

€ 10.283.650

€ 10.268.795

€ 11.917.393

Stortingen Onttrekkingen

€ 3.101.315 € 2.511.157

€ 2.186.164 € 2.097.364

€ 1.946.081 € 2.431.677

€ 2.062.691 € 2.477.756

Eindsaldo voor resultaat Resultaat boekjaar Eindsaldo (31-12) na resultaat

€ 9.484.259

€ 10.372.450

€ 9.783.199

€ 11.502.328

€ 12.004.004 €0 € 1.893.190 € 10.110.814

€ 799.391 € 10.283.650

€ - 103.655 € 10.268.795

€ 2.134.194 € 11.917.393

€ 501.676 € 12.004.004

Bestemmingsreserve Beginsaldo € 41.474.488

€ 42.979.900

€ 41.203.795

€ 41.742.318

Stortingen Onttrekkingen

€ 2.049.886 € 544.475

€ 984.457 € 2.760.562

€ 1.450.875 € 912.352

€ 328.065 € 2.684.928

Eindsaldo (31-12)

€ 42.979.900

€ 41.203.795

€ 41.742.318

€ 39.385.455

€ 10.110.814

€ 39.385.455 € 191.193 € 2.041.306 € 37.535.343

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030

Totaaloverzicht Kadernota totaaloverzicht Totaaloverzicht (een positief bedrag is nadelig)

Onderwerp A) Beginstand Kadernota Beginstand kadernota Algemene Dekkingsmi ddelen Verlaging dividenduit kering Herverdelin g automatise ringskosten (kosten neutraal) Herverdelin g automatise ringskosten (kosten neutraal) Overhead Formatieuit breiding LWE Formatie uitbreiding Concerncon troller Archiefbeh eer Stadsarchie f Delft Aframing leasecontra cten van BMO naar LWE

Fiche/Regul ier

2027

2028

2029

2030

-€ 514.283

-€ 324.731

-€ 1.395.676

€0

-€ 514.283

-€ 324.731

€0

-€ 7.917

-€ 8.932

-€ 1.395.676 -€ 9.925

-€ 10.940

Regulier

€ 36.206

Regulier

€ 51.269

€ 52.448

€ 53.602

€ 54.781

Regulier

-€ 95.392

-€ 97.586

-€ 99.733

-€ 101.927

Regulier

€ 990.496 € 565.000

€ 1.050.503 € 618.000

€ 1.019.973 € 618.000

€ 1.022.805 € 618.000

Regulier

€ 115.000

Regulier

€ 17.000

Regulier

-€ 12.300

Voordelig

Gemeente Midden-Delfland

Fichenr.

Kadernota 2027-2030 Onderwerp (budgetneu traal) Aframing leasecontra cten van BMO naar LWE (budgetneu traal) Beëindiging huur werkplekke n Bedrijvensc hap Harnaschpo lder WOO WOO OASIS Archiefbeh eer Stadsarchie f Delft Archiefwet Microsoft 365 Koppeling zaaksystee m Schuldhulp verlening Koppeling zaaksystee m Teams Koppeling zaaksystee m shift2 inrichting Koppeling zaaksystee m shift2 Eigen risicodrage N WW Vm personeel Correctie 1e PBW 2025:

Fiche/Regul ier

Fichenr.

2027

2028

2029

2030

Regulier

€ 12.300

Regulier

€ 45.000

Regulier Regulier Regulier Regulier

-€ 7.000 € 7.000 -€ 3.643 €0

-€ 7.000 € 7.000 -€ 3.643 € 35.000

-€ 7.000 € 7.000 -€ 3.643 €0

Regulier Regulier

€0 €0

Regulier

€ 3.700

Regulier

€ 3.700

Regulier

€ 3.600

Regulier

€ 11.200

Regulier

€ 32.425

€0

Regulier

€ 74.400

€ 76.000

€ 77.700

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030 Onderwerp Overhevele n budget van 604012 Herverdelin g automatise ringskosten (kosten neutraal) Herverdelin g automatise ringskosten (kosten neutraal) Herverdelin g automatise ringskosten (kosten neutraal) Herverdelin g automatise ringskosten (kosten neutraal) Herverdelin g automatise ringskosten (kosten neutraal) Herverdelin g automatise ringskosten (kosten neutraal) Herverdelin g automatise ringskosten (kosten neutraal) Herverdelin g automatise ringskosten

Fiche/Regul ier

2027

2028

2029

2030

Regulier

€ 47.068

€ 48.151

€ 49.210

€ 50.293

Regulier

-€ 95.392

-€ 97.586

-€ 99.733

-€ 101.927

Regulier

€ 56.694

€ 57.998

€ 59.274

€ 60.578

Regulier

-€ 47.696

-€ 48.793

-€ 49.867

-€ 50.964

Regulier

-€ 143.088

-€ 146.379

-€ 149.599

-€ 152.891

Regulier

€ 285.903

€ 292.479

€ 298.913

€ 305.489

Regulier

€ 76.231

€ 77.984

€ 79.700

€ 81.453

Regulier

-€ 95.392

-€ 97.586

-€ 99.733

-€ 101.927

Gemeente Midden-Delfland

Fichenr.

Kadernota 2027-2030 Onderwerp (kosten neutraal) Herverdelin g automatise ringskosten (kosten neutraal) Herverdelin g automatise ringskosten (kosten neutraal) Herverdelin g automatise ringskosten (kosten neutraal) Herverdelin g automatise ringskosten (kosten neutraal) Herverdelin g automatise ringskosten (kosten neutraal) Programma 1 Toename pachtinkom sten Programma 2 Overheveli ng leges van programma Overheveli ng GWL van programma AO verzekering

Fiche/Regul ier

2027

2028

2029

2030

Regulier

€ 18.158

€ 18.576

€ 18.985

€ 19.402

Regulier

€ 39.488

€ 40.396

€ 41.285

€ 42.193

Regulier

-€ 95.392

-€ 97.586

-€ 99.733

-€ 101.927

Regulier

€ 14.151

€ 14.477

€ 14.795

€ 15.121

Regulier

€ 62.380

€ 63.815

€ 65.219

€ 66.654

-€ 50.000

-€ 4.788

-€ 48.370

-€ 51.543

-€ 51.925

Regulier

€ 16.900

€ 17.300

€ 17.700

Regulier

-€ 5.500

-€ 5.600

-€ 5.700

Regulier

€ 18.000

Regulier

Fichenr.

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030 Onderwerp voor raadsleden coordinator BiBoB Uitvoerings budget coordinator BiBoB Indexering bijdrage VRH Correctie 1e PBW 2025: Overhevele n budget van 604012 MRDH bijdrage inflatiecorr ectie automatise ringskosten (neutraal) automatise ringskosten (neutraal) Programma 3 Indexatie onkruidbes trijding verharding Openbare verlichting; aframing GWL Riolering; aframing GWL Verwerking mutatie riolering via de voorziening Inkomsten bruggelden Uitgave bruggelden

Fiche/Regul ier

2027

2028

2029

2030

Regulier

€ 9.500

€0

Regulier

€ 25.000

€0

Regulier

€ 25.899

€ 19.899

Regulier

-€ 74.400

-€ 76.000

-€ 77.700

Regulier

-€ 3.594

-€ 4.994

-€ 6.394

Regulier

€ 78.799

€ 80.611

€ 82.384

€ 84.197

Regulier

-€ 95.392

-€ 97.586

-€ 99.733

-€ 101.927

-€ 23.000

Regulier

€ 7.000

Regulier

-€ 50.000

Regulier

-€ 25.000

Regulier

€ 25.000

Regulier

€ 5.000

Regulier

-€ 5.000

Gemeente Midden-Delfland

Fichenr.

Kadernota 2027-2030 Onderwerp Indexatie uitbestedin g groenonder houd Stijging kosten groenonder houdbestek ken Programma 4 Schoolmaat schappelijk werk voortzetten Huur schoolwoni ngen Verplichtin gen via VVE MFA meerjarig opnemen Verschuivin g van programma Herverdelin g automatise ringskosten Herverdelin g automatise ringskosten Programma 5 4e Cultuurmen u 4e Cultuurmen u 4e Cultuurmen u Actualisatie bijdragen Veilig Thuis

Fiche/Regul ier Regulier

2027

2028

2029

2030

€ 15.000

€ 5.000

€ 90.244

€ 183.900

€ 89.470

€ 89.079

Regulier

€ 10.000

Regulier

€0

€ 94.047

€0

Regulier

€ 104.000

Regulier

-€ 6.750

Regulier

€ 30.690

€ 31.396

€ 32.087

€ 32.792

Regulier

-€ 47.696

-€ 48.793

-€ 49.867

-€ 50.964

€ 325.189

€ 252.973

€ 275.638

€ 296.352

Regulier

€0

-€ 5.163

Regulier

€0

-€ 5.000

Regulier

€0

€ 15.700

Regulier

€ 28.000

Regulier

Fichenr.

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030 Onderwerp 4e Cultuurmen u 4e Cultuurmen u 4e Cultuurmen u 4e Cultuurmen u Jeugdbesch erming Jeugdgezon dheidszorg Verschuivin g van programma Indexatie Regiotaxi Beschermd wonen, beschermd thuis Beschermd wonen, beschermd thuis Transforme ren Inloopfunct ie naar steunpunt Mentale gezondheid Sociaal team Extra budget versterking Sociaal team Wmo kostprijson derzoek Wmo kostprijson derzoek

Fiche/Regul ier Regulier

2027

2028

2029

2030

€ 8.648

€0

Regulier

-€ 2.260

€0

Regulier

€ 15.200

€ 15.700

€0

Regulier

-€ 16.551

€0

Regulier

€ 15.000

€ 11.000

€ 11.500

Regulier

€ 24.900

€0

Regulier

€ 6.750

Regulier

€ 26.634

€ 40.398

€ 55.126

€ 70.885

Regulier

€ 75.349

€ 73.206

€ 70.221

€ 67.087

Regulier

-€ 100.000

Regulier

€ 13.617

€ 17.088

€ 20.698

Regulier

€ 24.651

€ 26.794

€ 29.779

€ 32.913

Regulier

€ 65.251

€0

Regulier

€ 75.000

€ 77.250

€ 79.568

€ 81.955

Regulier

€ 40.000

€ 41.200

€ 42.436

€ 43.709

Gemeente Midden-Delfland

Fichenr.

Kadernota 2027-2030 Onderwerp Wmo kostprijson derzoek AZWAbedragen voor voortzettin g onderdelen Brede SPUK. AZWAbedragen voor voortzettin g onderdelen Brede SPUK. SPUK Transforma tie SPUK Transforma tie Programma 6 Overheveli ng leges van programma Overheveli ng GWL van programma Overheveli ng AZC van programma Overheveli ng AZC van programma Actualiserin g inhuur economisch e promotie Actualiserin g adviezen derden economisch e promotie

Fiche/Regul ier Regulier

Fichenr.

2027

2028

2029

2030

€ 25.000

€ 25.750

€ 26.523

€ 27.318

Regulier

-€ 90.000

-€ 120.000

-€ 140.000

-€ 150.000

Regulier

€ 90.000

€ 120.000

€ 140.000

€ 150.000

Regulier

€ 110.000

€0

Regulier

-€ 110.000

€0

€ 141.399

-€ 6.958

€ 140.686

€ 140.629

Regulier

-€ 16.900

-€ 17.300

-€ 17.700

Regulier

€ 5.500

€ 5.600

€ 5.700

Regulier

€ 60.022

Regulier

€ 61.704

Regulier

€ 11.900

Regulier

€ 700

Gemeente Midden-Delfland

Kadernota 2027-2030 Onderwerp Beindiging huur work8 Pr. Irenelaan Beindiging huur slot de Houvelaan Conform raadsbeslui t plan armoede en geldzorgen BUIG BUIG BUIG BUIG BUIG Handhaving kinderopva ng Herverdelin g automatise ringskosten Herverdelin g automatise ringskosten Programma 7 Overheveli ng AZC van programma Overheveli ng AZC van programma Actualiserin g erfpacht inkomsten Inkomst AOK naar FCL behorende bij het project Actualiserin g erfpacht

Fiche/Regul ier Regulier

2027

2028

2029

2030

€ 5.291

Regulier

€ 1.662

Regulier

€0

-€ 148.000

€0

Regulier Regulier Regulier Regulier Regulier Regulier

-€ 786.969 € 757.912 € 60.000 -€ 103.545 € 72.602 € 14.000

Regulier

€ 45.217

€ 46.257

€ 47.274

€ 48.314

Regulier

-€ 47.696

-€ 48.793

-€ 49.867

-€ 50.964

€ 270.974

-€ 63.175

-€ 107.686

-€ 183.120

Regulier

-€ 60.022

Regulier

-€ 61.704

Regulier

-€ 104.980

-€ 144.142

-€ 184.187

-€ 225.134

Regulier

€ 174.924

Regulier

€ 25.200

Gemeente Midden-Delfland

Fichenr.

Kadernota 2027-2030 Onderwerp inhuurbudg et Actualiserin g AOK inhuurbudg et Actueliserin g gemeentelij k initiatief inhuurbudg et Actualiserin g AOK adviezen derden budget automatise ringskosten (kosten neutraal) automatise ringskosten (kosten neutraal) Actualiserin g erfpacht adviezen derden budget Toename legesinkom sten bouwvergu nningen Omgevings plan en Omgevings visie Eindstand Kadernota

Fiche/Regul ier

Fichenr.

2027

2028

2029

2030

Regulier

-€ 220

Regulier

-€ 220

Regulier

€ 1.600

Regulier

€ 52.480

€ 53.687

€ 54.868

€ 56.075

Regulier

-€ 95.392

-€ 97.586

-€ 99.733

-€ 101.927

Regulier

€ 550

Regulier

€0

-€ 400.000

Regulier

€ 338.758

€ 444.758

€ 441.258

€ 407.758

€ 1.218.314

€ 962.210

-€ 112.062

€ 1.229.881

Gemeente Midden-Delfland

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=middendelfland&id=9ab65985-445c-4f7c-b7ad-a7addff6fc67