COMM rv ontwerpbegrotingsstukken GR GGD en VT Haaglanden 2025 en 2026 (1)

Datum

28 mei 2025

Nummer

2025-06-

Datum commissievergadering 10 juni 2025 Datum raadsvergadering

24 juni 2025

Oplegger Zaaknummer

875887

Onderwerp

ontwerpbegrotingsstukken GR GGD en VT Haaglanden 2025 en 2026

Portefeuillehouder

M. Oderwald - Ruijsbroek

Uiterste behandeldatum (met toelichting)

24-06-2025 Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om uiterlijk 18 juli 2025 een zienswijze op de voorliggende ontwerpbegroting 2026 en ontwerp begrotingswijziging 2025 van de GR GGD en VTH bij het Dagelijkse Bestuur in te dienen. Hiertoe past een besluit van de gemeenteraad uiterlijk in haar vergadering van 24 juni 2025.

Eerdere besluitvorming Samenvatting voorstel

Op 17 april 2025 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VTH) de Voorlopige Jaarstukken 2024, de Ontwerp Begrotingswijziging 2025 en de Ontwerp Begroting 2026 besproken. De stukken met aanbiedingsbrief zijn naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad heeft op grond van de GR GGD en VTH de mogelijkheid om een zienswijze op (oordeel over) de ontwerpbegroting 2026 en begrotingswijziging 2025 bij het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VTH in te dienen.

Beslispunten

De gemeenteraad besluit om: 1. Kennis te nemen van de Voorlopige Jaarstukken 2024; 2. Kennis te nemen van de Ontwerp Begrotingswijziging 2025; 3. Kennis te nemen van de Ontwerp Begroting 2026; 4. Bijgevoegde zienswijze vast te stellen en te versturen aan het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden.

Bijlage(n)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aanbiedingsbrief Voorlopige Jaarstukken 2024 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Voorlopige Jaarstukken 2024 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Aanbiedingsbrief begrotingsstukken GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Ontwerpbegroting 2026 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Ontwerp Begrotingswijziging 2025 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Concept zienswijzebrief op de ontwerp begrotingswijziging 2025 en de ontwerp begroting 2026.

7.

Financiële consequenties Ontwerp Begrotingswijziging 2025 en Ontwerp Begroting 2026 GR GGD en VT Haaglanden voor gemeente Midden-Delfland. Deze bijlage geeft uitgebreider inzicht in de inhoudelijke en financiële consequenties voor de gemeente Midden-Delfland per jaar

Advies commissie

Raadsbesluit

o Akkoord / o Niet akkoord Opmerking:

Datum van besluit gemeenteraad: 24 juni 2025

A. de Vos griffier

F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter

2

Inleiding Op 17 april 2025 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VTH) de Voorlopige Jaarstukken 2024, de Ontwerp Begrotingswijziging 2025 en de Ontwerp Begroting 2026 besproken. De deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Het bestuur heeft de stukken met aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden gestuurd. De gemeenteraad heeft op grond van de GR GGD en VTH de mogelijkheid om een zienswijze op (oordeel over) de ontwerpbegroting 2026 en begrotingswijziging 2025 bij het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VTH in te dienen.

Beoogd maatschappelijk effect 1. 2. 3.

Op basis van de Voorlopige Jaarstukken 2024 de reguliere afrekening en nacalculatie vaststellen. Voldoende middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering van GR-taken in 2025 en 2026. De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze te geven over de Ontwerp Begrotingswijziging 2025 en Ontwerp Begroting 2026. Het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VTH voegt de zienswijze bij de stukken en biedt deze aan bij het Algemeen Bestuur. Op deze wijze kan de gemeenteraad sturen op begroting van de GR GGD en VTH.

Argumenten Er wordt gewerkt conform de volgende wettelijke bepalingen: 1.1 Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regeling worden de voorlopige jaarstukken 2024 ter informatie naar de raad gestuurd. 1.2 Artikel 35 van de Wgr bepaalt dat de ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 ter zienswijze aan de raad worden aangeboden. Het college zorgt voor een concept zienswijzebrief met onderbouwing om de raad te steunen. 1.3 De begrotingsstukken geven inzicht in de taken, doelen en te verwachten kosten GGD en Veilig Thuis. 1.4 De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen GGD Haaglanden de gemeentelijke taken op het gebied van de publieke gezondheid realiseert. Naast de Wpg zijn ook andere wetten aan de orde, zoals de Wet op lijkbezorging en de Wet kinderopvang. Voor GGD Haaglanden als zorginstelling is de zorgwetgeving van toepassing, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. 1.5 Veilig Thuis Haaglanden voert de gemeentelijke taken rondom huiselijk geweld en kindermishandeling uit die voortkomen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Daarnaast stelt de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals een norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Kanttekeningen Risico's en aandachtspunten zijn opgenomen in de risicoparagraaf van de ontwerpbegrotingswijziging en ontwerpbegroting. In de zienswijzebrief staan de onderwerpen waarvoor de gemeenteraad extra aandacht vraagt. Het betreft de volgende onderwerpen: 1.Financieel • Bezuinigingsopgave en proces 2.GGD • Regionale gezondheidsbevordering • Infectieziektebestrijding 3.VT • Stabiele organisatie • Wachtlijsten • Ketensamenwerking en samenwerking met lokale teams • Ketenmonitor

3

De raad verzoekt voorafgaand aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden op 11 september 2025, waarin de begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 worden vastgesteld, geïnformeerd te worden over de reactie op de punten uit deze zienswijze.

Financiën In de bijlage 'Financiële consequenties Voorlopige Jaarstukken 2024, Ontwerp Begrotingswijziging 2025 en Ontwerp Begroting 2026 GR GGD en VT Haaglanden voor gemeente Midden-Delfland' vindt u een uitgebreider inzicht in de inhoudelijke en financiële consequenties voor de gemeente MiddenDelfland per jaar. 2024 Het totaalresultaat van de GGD over 2024 betreft voor de gemeente een bijbetaling van € 4.000. Dit bedrag wordt in 2025 verwerkt en bestaat uit de volgende posten: • Betalen nacalculatie Tokin € 5.000 • Teruggave nacalculatie lijkschouw inclusief BTW € 2.000 • Betalen nacalculatie compensabele BTW (terug te vragen via onze eigen interne BCF) € 1.000 Het totaalresultaat van Veilig Thuis over 2024 betreft voor de gemeente noch een teruggave noch een te betalen bedrag. Het totaalresultaat van de GR-ondersteuning over 2024 betreft voor de gemeente een teruggave van € 6.000. Dit bedrag wordt in 2025 verwerkt. 2025 De Begrotingswijziging 2025 past niet geheel binnen de gemeentebegroting van 2025. In onze begroting is een totaalbedrag van € 395.000 (afgerond) opgenomen. De herziene GR begroting behelst € 400.000. De verhoging heeft betrekking op de GGD en is grotendeels het gevolg van de actualisatie van de CAO en het bijstellen van de aantallen voor Toezicht Kinderopvang. Ook bij VT is sprake van een stijging.

De bijdrage aan de GR-ondersteuning is daarentegen verlaagd, dit in het kader van de bezuinigingsopdracht uit de regionale kaderbrief. In de tweede PBW 2025 wordt een bedrag van € 4.600 bijgeraamd. 2026 De Ontwerp Begroting 2026 past niet geheel binnen de gemeentebegroting voor 2026. De voorliggende ontwerpbegroting van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden 2026 voor de gemeente Midden-Delfland betreft een totaalbedrag van € 414.000. Dit is als volgt opgebouwd: • € 276.000 ten behoeve van de GGD (waarvan € 46.000 Toezicht kinderopvang) • € 133.000 ten behoeve van het Veilig Thuis • € 5.000 ten behoeve van de GR-ondersteuning In onze begroting is een totaalbedrag van € 390.000 opgenomen. In de Kadernota 2026-2029 wordt incidenteel een bedrag van € 24.000 bijgeraamd.

Communicatie en participatie Niet van toepassing.

Vervolgstappen Het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden ontvangt bericht over het besluit van de gemeenteraad door middel van het versturen van de zienswijze van Midden-Delfland. Het Algemeen Bestuur zal de stukken vervolgens definitief vaststellen in haar vergadering van 11 september 2025. 4

Reactie college op commissiebehandeling

5