COMM rv - Ontwerpbegroting Avalex 2027 en voorlopige jaarstukken Avalex 2025

Datum

28-5-2026

Nummer

2026-06-14

Datum commissievergadering 09-06-2026 Datum raadsvergadering

23-06-2026

Oplegger Zaaknummer

1010698

Onderwerp

Ontwerpbegroting Avalex 2027 en voorlopige jaarstukken Avalex 2025

Portefeuillehouder

E.N.H. Roeling

Uiterste behandeldatum (met toelichting) Eerdere besluitvorming Samenvatting voorstel

Deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex krijgen jaarlijks de ontwerpbegroting voorgelegd voor het indienen van een zienswijze. Ook dit jaar stelt het Dagelijks bestuur de gemeenteraad in de gelegenheid om dit te doen. Naast de ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting, biedt men ook de voorlopige jaarstukken 2025 ter kennisname aan.

Beslispunten

De gemeenteraad besluit om: 1. De instemming of zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting met de conceptbrief kenbaar te maken. 2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2025 en het bereikte resultaat. 3. De voorlopig opgenomen DVO-bijdragen voor onze gemeente van € 2,342 miljoen in 2027 oplopend tot € 2,882 miljoen in 2030 op te nemen in de gemeentebegroting 2027 en de reinigingsheffing hierop af te stemmen.

Bijlage(n)

• • • •

Aanbiedingsbrief over de jaarstukken 2025 en ontwerpbegroting 2027 Voorlopige jaarstukken Avalex 2025 Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 Concept-zienswijzebrief

Advies commissie

Raadsbesluit

o Akkoord / o Niet akkoord Opmerking: Datum van besluit gemeenteraad:

W. Tieman griffier

F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter

2

Inleiding Deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex krijgen jaarlijks de ontwerpbegroting voorgelegd voor het indienen van een zienswijze. Ook dit jaar stelt het Dagelijks bestuur de gemeenteraad in de gelegenheid om dit te doen. Naast de ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting, biedt men ook de voorlopige jaarstukken 2025 ter kennisname aan.

Beoogd maatschappelijk effect Het bestuur van de Gemeenteschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex informeren over het standpunt van de gemeente Midden-Delfland over de ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting.

Argumenten 1.1 Om de dienstverlening in 2027 en verder veilig te stellen is het van belang om in te stemmen met de begroting 2027 of zienswijzen op deze begroting in te dienen. 1.2 De gemeente neemt maatregelen om een beter scheidingsgedrag te bevorderen, de hoeveelheid restafval terug te dringen en te verwachten kostenstijgingen te dempen. Wij doen dit door in 2027 de invoering van een restafvaltarief voor beter scheidingsgedrag definitief in te voeren en het restafvaltarief af te rekenen met onze inwoners. 1.3 De begroting laat zien dat het terugdringen van de stijging van kosten feitelijk alleen te bereiken is door het verminderen van de hoeveelheid restafval. Van de deelnemende gemeenten aan Avalex is Midden-Delfland de eerste gemeente, die deze ambitie (inclusief de benodigde maatregelen) heeft opgenomen in de begroting. 1.4 De klanttevredenheid score was 7,5. Een stabiele score. 3.1 De voorlopige jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 0,5 miljoen.

Kanttekeningen 1.1 De werkelijke hoogte van de gemeentelijke bijdrage is pas bekend wanneer de DVO 2027 is afgeprijsd. Deze definitieve DVO-bijdrage is rond de zomervakantie bekend. 1.2 Op beïnvloedbare kosten houdt Avalex de 3,8% stijging aan. Tegelijkertijd bezuinigt Avalex ook op bedrijfsvoeringskosten. Niet-beïnvloedbare kosten stijgen meer dan 3,8%. Dit is onder meer het gevolg van CAO-afspraken, geopolitieke ontwikkelingen die zorgen voor een hoge dieselprijs en de stijging van de verbrandingsbelasting en de CO2-heffing die van rijkswege wordt opgelegd.

Financiën De jaarrekening 2025 sluit met een voordelig saldo van € 455.000,-. Met name vanwege besparing op (incidentele) kosten bedrijfsvoering. Vanuit de begroting 2027-2030 blijkt een DVO-bijdrage voor onze gemeente van € 2,342 miljoen in 2027. Deze bijdrage loopt op tot € 2,882 miljoen in 2030. Het advies is om deze bedragen op te nemen in de ontwerpgemeentebegroting 2027 en de hoogte van de reinigingsheffing hierop af te stemmen.

Communicatie en participatie Niet van toepassing

Vervolgstappen Reactie college op commissiebehandeling

3