COMM rv meerjarenbegroting VRH.docx

Datum

22 april 2021

Nummer

2021-05-

Datum commissievergadering

11 mei 2021

Datum raadvergadering

25 mei 2021

OPLEGGER Registratienummer

2021-11493 / 21Z.002091

Onderwerp

Ontwerpbegroting, kaderbrief en jaarrekening (incl. accountantsverslag) VRH

Portefeuillehouder

Arnoud Rodenburg

Uiterste behandeldatum (+reden)

13 april 2021

Eerdere besluitvorming

6 mei 2020

Samenvatting

Het dagelijks bestuur van de VRH heeft, na instemming van het Algemeen Bestuur, de jaarrekening 2020 en een ‘kaderbrief’ met algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de VRH begroting ter kennisname naar de gemeenteraad gezonden. De raad kan dit bericht voor kennisgeving aannemen. Verder heeft de VRH het ontwerp van haar meerjarenbegroting 2021-2024 voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. Met het ontwerp van de meerjarenbegroting kan worden ingestemd.

Te nemen besluit

Bijlagen

1. In te stemmen met de ontwerpmeerjarenbegroting 2022-2025 van de VRH en daarmee akkoord te gaan met de concept zienswijze (202111521). 2. De jaarrekening 2020 inclusief accountantsverslag voor kennisgeving aan te nemen; 3. De kaderbrief VRH met de algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de VRH begroting voor kennisgeving aan te nemen.      

Aanbiedingsbrief Raden (2021-11487) Kaderbrief VRH 2022-2025 (2021-11488) Ontwerpmeerjarenbegroting VRH 2022-2025 (2021-11489) Jaarrekening VRH 2020 (2021-11491) Accountantsverslag 2020 (2021-11492) Concept zienswijze brief (2021-11521)

Advies commissie

Raadsbesluit

o Akkoord / o Niet akkoord opmerking:

Arjan de Vos griffier

Arnoud Rodenburg voorzitter

*2021-11493*

Inleiding Elk jaar worden de gemeenteraden van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) gevraagd een schriftelijke zienswijze te sturen over de ontwerpbegroting. De zienswijze wordt betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting in de vergadering van het dagelijks bestuur (30 juni 2021) en het algemeen bestuur (14 juli 2021). Daarbij worden de financiële en beleidsmatige kaders meegestuurd. Dit betreft de kaderbrief VRH 2020 en de jaarrekening 2020. De documenten worden aangeboden op grond van artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Het bestuur verwacht uiterlijk 11 juni een reactie op de ontwerp-meerjarenbegroting.

Beoogd effect Nadat de zienswijzentermijn is verstreken zal het AB van de VRH de begroting definitief vaststellen. Na vaststelling is ook de bijdrage definitief bekend die de gemeente aan de VRH moet betalen. Zowel het financieel bericht als de ontwerpbegroting leiden niet tot ingrijpende financiële gevolgen voor onze gemeente.

Argumenten Zie de Aanbiedingsbrief Raden (2021-11487) voor een uitgebreidere toelichting op de financiële stukken. 1.

2. 3.

Het is de VRH gelukt, om ondanks de coronacrisis, binnen de financiële kaders te blijven. Er is een positief financieel resultaat in 2020 van € 3,0 miljoen. Voorts is besloten, gezien het voordelig resultaat, om de post ‘onvoorzien’ (ca. € 0,2 miljoen) niet in rekening te brengen bij de gemeenten. Zoals ook in de kaderbrief omschreven wordt de reserve OMS opgeheven. Dit betekent voor Midden-Delfland een incidentele inkomst van €22.000 in 2021. De financiën die voor onze gemeente zijn opgenomen in de begroting zijn al beraamd in onze budgetten voor de komende jaren. Zie het kopje “financiën”. Het is het recht van de Raad om een zienswijze uit te brengen. Wij hebben geen opmerkingen bij de meerjarenbegroting. We stellen voor om akkoord te gaan met de concept zienswijze.

Kanttekeningen Incidentele risico’s: 1. In de kaderbrief wordt genoemd dat de Overgangsregeling FLO zal leiden tot nieuwe ramingen voor gemeenten. Voor de gemeente Midden-Delfland is dit echter niet van toepassing, omdat wij geen beroepsbrandweerkorps hebben. 2. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt de arbeidspositie van ambtenaren. Vrijwilligers van de brandweer hebben momenteel een ambtelijke aanstelling, maar onderscheiden zich van andere ambtenaren doordat zij zijn uitgezonderd van veel wettelijke en rechtspositionele bepalingen. De Wnra kan leiden tot een kostenstijging van 30 tot 50%. De Veiligheidsregio’s hebben een uitstel verkregen voor de invoering van de Wnra om een oplossing te zoeken voor dit knelpunt.

Financiën De financiële raming voor de aankomende jaren is kloppend met wat in de begroting van de VRH is opgenomen, zoals u kunt zien in onderstaande tabel:

Omschrijving Primitieve begroting 2021 Begroting VRH 20222025

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

1137866,00 1138101,00 1138341,00 1138585,00 1138585,00 1121000,00 1137000,00 1137000,00 1137000,00 1137000,00

2

In onze begroting is een hoger bedrag beraamd dan de begroting van de VRH vraagt. We houden rekening met een inwoneraantal dat schommelt. De bijdrage VRH is namelijk afhankelijk van het inwoneraantal. Ten eerste volgt het regionale budget het regionale inwoneraantal. Daarbinnen wijzigt ook elk jaar het inwoneraantal per gemeente en daarmee ook de onderlinge verdeling van de kosten tussen deelnemende gemeenten.

Communicatie en Vervolgstappen Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen zal het college het dagelijks bestuur van de VRH daarover informeren. Daarmee heeft u de gevraagde zienswijze uitgebracht.

Reactie college op commissiebehandeling

3