COMM rv fin stukken GGD en VT Haaglanden

Datum

10 juni 2024

Nummer

2024-07-

Datum commissievergadering 18 juni 2024 Datum raadsvergadering

2 juli 2024

Oplegger Zaaknummer

602848

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegrotingsstukken GR GGD en VT Haaglanden 2024 en 2025

Portefeuillehouder

M. Oderwald - Ruijsbroek

Uiterste behandeldatum (met toelichting)

02-07-2024 Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om uiterlijk 25 juli 2024 zienswijze op de voorliggende ontwerpbegroting 2025 en ontwerp begrotingswijziging 2024 van de GR GGD en VTH bij het Dagelijkse Bestuur in te dienen. Hiertoe past een besluit van de gemeenteraad uiterlijk in haar vergadering van 2 juli 2024.

Eerdere besluitvorming Samenvatting voorstel

Op 25 april 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VTH) de Voorlopige Jaarstukken 2023, de Ontwerp Begrotingswijziging 2024 en de Ontwerp Begroting 2025 besproken. De stukken met aanbiedingsbrief zijn naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad heeft op grond van de GR GGD en VTH de mogelijkheid om een zienswijze op (oordeel over) de ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 bij het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VTH in te dienen.

Beslispunten

De gemeenteraad besluit om: 1. kennis te nemen van de Voorlopige Jaarstukken 2023; 2. kennis te nemen van de Ontwerp Begrotingswijziging 2024; 3. kennis te nemen van de Ontwerp Begroting 2025; 4. bijgevoegde zienswijze vast te stellen en te versturen aan het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden.

Bijlage(n)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aanbiedingsbrief Voorlopige Jaarstukken 2023 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Voorlopige Jaarstukken 2023 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2025 en Begrotingswijziging 2024 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Ontwerpbegroting 2025 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Ontwerp Begrotingswijziging 2024 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Concept zienswijzebrief op de ontwerp begrotingswijziging 2024 en de ontwerp begroting 2025. Financiële consequenties Ontwerp Begrotingswijziging 2024 en Ontwerp Begroting 2025 GR GGD en VT Haaglanden voor

gemeente Midden-Delfland. Deze bijlage geeft uitgebreider inzicht in de inhoudelijke en financiële consequenties voor de gemeente Midden-Delfland per jaar. Advies commissie

Raadsbesluit

o Akkoord / o Niet akkoord Opmerking:

Datum van besluit gemeenteraad:

A. de Vos griffier

F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter

2

Inleiding Op 25 april 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de GR GGD en VTH de Voorlopige Jaarstukken 2023, de Ontwerp Begrotingswijziging 2024 en de Ontwerp Begroting 2025 besproken. De deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Het bestuur heeft de stukken met aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden gestuurd. De gemeenteraad heeft op grond van de GR GGD en VTH de mogelijkheid om een zienswijze op (oordeel over) de ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 bij het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VTH in te dienen.

Beoogd maatschappelijk effect 1. 2. 3.

Op basis van de Voorlopige Jaarstukken 2023 de reguliere afrekening en nacalculatie vaststellen. Voldoende middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering van GR-taken in 2024 en 2025. De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze te geven over de Ontwerp Begrotingswijziging 2024 en Ontwerp Begroting 2025. Het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VTH voegt de zienswijze bij de stukken en biedt deze aan bij het Algemeen Bestuur. Op deze wijze kan de gemeenteraad sturen op begroting van de GR GGD en VTH.

Argumenten Er wordt gewerkt conform de volgende wettelijke bepalingen: 1.1 Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regeling worden de voorlopige jaarstukken 2023 ter informatie naar de raad gestuurd. 1.2 Artikel 35 van de Wgr bepaalt dat de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 ter zienswijze aan de raad worden aangeboden. Het college zorgt voor een concept zienswijzebrief met onderbouwing om de raad te steunen. 1.3 De begrotingsstukken geven inzicht in de taken, doelen en te verwachten kosten GGD en Veilig Thuis. Voor de ontwerpbegroting 2025 zijn de kaders van de 'Kaderbrief begroting 2025 Gemeenschappelijke Regelingen' toegepast. 1.4 De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen GGD Haaglanden de gemeentelijke taken op het gebied van de publieke gezondheid realiseert. Naast de Wpg zijn ook andere wetten aan de orde, zoals de Wet op lijkbezorging en de Wet kinderopvang. Voor GGD Haaglanden als zorginstelling is de zorgwetgeving van toepassing, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. 1.5 Veilig Thuis Haaglanden voert de gemeentelijke taken rondom huiselijk geweld en kindermishandeling uit die voortkomen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.

Daarnaast stelt de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals een norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Kanttekeningen Risico's en aandachtspunten zijn opgenomen in de risicoparagraaf van de ontwerpbegrotingswijziging en ontwerpbegroting. In de concept zienswijzebrief staan de onderwerpen waarvoor u, de gemeenteraad, extra aandacht vraagt. Het betreft de volgende onderwerpen: 1 Financieel • Verwerking mutaties, correcties en indexatie 2 GGD • Tussentijdse evaluatie visie GGD • Regionale gezondheidsbevordering 3 VT • Wachtlijsten • Expertisegroepen • Ketenmonitor en bestuursrapportage • Ketensamenwerking • Verbeterplan Veilig Thuis 3

• Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 4 Algemeen • Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen • Raadsinformatiebijeenkomst De raad verzoekt voorafgaand aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden op 12 september 2024, waarin de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 worden vastgesteld, geïnformeerd te worden over de reactie op de punten uit deze zienswijze.

Financiën 2023 Het totaalresultaat van de GGD over 2023 betreft voor de gemeente een teruggave van € 10.000. Dit bedrag wordt in 2024 verwerkt en bestaat uit de volgende posten: • teruggave nacalculatie Tokin € 16.000 • betalen nacalculatie lijkschouw inclusief BTW € 6.000 • betalen nacalculatie compensabele BTW € 1.000 (terug te vragen via onze eigen interne BCF) Het totaalresultaat van Veilig Thuis over 2023 betreft voor de gemeente een teruggave van € 1.000. Dit bedrag wordt in 2024 verwerkt en bestaat uit: • Betalen nacalculatie compensabele BTW (terug te vragen via onze eigen interne BCF) € 1.000 Het totaalresultaat van de GR-ondersteuning over 2023 betreft voor de gemeente noch een teruggave noch een te betalen bedrag. 2024 De begrotingswijziging past binnen de huidige gemeentebegroting 2024. De GR-begroting voor Midden-Delfland wijzigt in 2024 met €10.000. Het betreft een verlaging voor de GGD, welke voornamelijk bestaat uit actualisatie van de aantallen voor lijkschouw en toezicht kinderopvang. De bijdragen aan Veilig Thuis en GR-ondersteuning blijven ongewijzigd. Daarmee past de nieuwe GR-begroting binnen de huidige gemeentebegroting 2024. Er zullen voor de GR GGD en VT Haaglanden vooralsnog geen wijzigingen worden doorgevoerd in de eerstvolgende gemeentelijke periodieke begrotingswijziging.

2025 De ontwerpbegroting past niet geheel binnen de gemeentebegroting voor 2025. De ontwerpbegroting 2025 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden betreft in totaal voor de gemeente Midden-Delfland een bedrag van € 387.000. Dit is als volgt opgebouwd: • € 281.000 ten behoeve van de GGD (waarvan € 49.000 Toezicht kinderopvang) • € 97.000 ten behoeve van Veilig Thuis • € 9.000 ten behoeve van de Gr-ondersteuning In onze begroting 2025 is een totaalbedrag van € 380.000 opgenomen. Voorgesteld wordt om bij het opstellen van de gemeentebegroting 2025-2029 € 7.000 bij te ramen voor het jaar 2025. In de bijlage 'Financiële consequenties Voorlopige Jaarstukken 2023, Ontwerp Begrotingswijziging 2024 en Ontwerp Begroting 2025 GR GGD en VT Haaglanden voor gemeente Midden-Delfland' vindt u een uitgebreider inzicht in de inhoudelijke en financiële consequenties voor de gemeente MiddenDelfland per jaar.

Communicatie en participatie Niet van toepassing

Vervolgstappen Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden ontvangt bericht over het besluit van de gemeenteraad door middel van het versturen van de zienswijze van Midden-Delfland. Het Algemeen Bestuur zal de stukken vervolgens definitief vaststellen in haar vergadering van 12 september 2024.

Reactie college op commissiebehandeling 4