COMM PBW1 - totaaloverzicht 1.1

1e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L B R

2

L

B

R 3

L

B

Begroting 2024

Werkelijk 2024

Restant 2024

Mutaties Lasten Baten

0

Midden-Delfland en Vitale dorpen Toerisme en recreatie Midden-Delfland en Vitale dorpen Toerisme en recreatie Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad Bestuursorganen

1.276.898 0 593.052 100.000 0 152.000 112.224 235.097 581.794

108.755 0 0 0 0 0 0 1.338 9.026

1.168.143 0 593.052

0 7.000

0 152.000 112.224 233.759 572.769

0

36.515

Brandweer en rampenbestrijding Burgerzaken

1.329.028 933.813

31 6.227

1.328.997 927.586

31.895

Overige openbare orde Raad en raadcommissie Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Burgerzaken Brandweer en rampenbestrijding Overige openbare orde Storting in reserve Onttrekking uit reserve Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering

737.844 333.206 19.400 0 375.090 0 22.200 0 0 2.289.421 253.306 598.973 1.354.338 1.434.411 12.782 1.764.152

13.941 5.130 0 0 4.437 0 184 0 0 345.082 3.773 1.203 151.196 71.355 145 13.592

723.903 328.076 19.400 0 370.653 0 22.016 0 0 1.944.339 249.533 597.770 1.203.142 1.363.056 12.637 1.750.560

Speelvoorzieningen Waterkering, afwatering en landaanwinning Verkeer en vervoer Wegen

224.899 0 385.908 4.168.948

382 0 8.090 27.985

224.518 0 377.818 4.140.963

Afvalverzameling en -verwerking Begraafplaatsen Binnenhavens en waterwegen Milieubeheer Openbaar groen Parkeren Riolering

2.799.422 147.800 5.000 361.315 23.200 11.000 2.121.638

2.636.206 4.926 0 0 2.455 0 1.758.873

163.216 142.874 5.000 361.315 20.745 11.000 362.765

0 28.000 80.600

0 223 7.695

0 27.777 72.905

Speelvoorzieningen Verkeer en vervoer Wegen

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

5.210

1.276.898 7.000 598.262 100.000 0 152.000 112.224 235.097 618.309 Bij vertrek van een wethouder zijn we verplicht een bedrag (vastgesteld percentage) te reserveren voor begeleiding reintegratietraject (op basis van de APPA). Daarnaast heeft er een verschuiving van de kosten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor collegeleden plaatsgevonden. Voorheen werden de kosten op overhead geboekt. 1.329.028 965.708 Ter versterking en borging dat de vereiste dienstverlening door het KCC ook ten tijde van ziekte en verlof kan worden geboden.

15.000

752.844 333.206 19.400 0 0

-4.000 0 0 -4.176 168.000 0 0

375.090 0 22.200 0 0 2.285.421 253.306 598.973 1.354.338 1.430.235 12.782 1.932.152 Betreft de verwerking van het naar 2024 doorgeschoven budget klimaatadaptatie, zie ook de baten (€ 168.000). 224.899 0 385.908 4.198.948 Voor het beheer van de halfverhardingen is geen budget begroot. Dit drukt nu op het budget voor onderhoud van het asfalt en elementverharding. Vandaar de opname van structureel beheer budget (€ 22.500) en incidenteel voorbereiding/inspectie kosten t.b.v. het uitvoeringsplan (€ 7.500).

30.000

-4.000

168.000

-7.500

2.795.422 147.800 5.000 361.315 23.200 11.000 2.289.638 Betreft de verwerking van het naar 2024 doorgeschoven budget klimaatadaptatie, zie ook de lasten (€ 168.000). 0 28.000 73.100

1e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

Taakveld Beginsaldo

1

L R

4

L

B R 5

L

R

Werkelijk 2024

Restant 2024

Mutaties Lasten Baten

89.311

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Storting in reserve Onttrekking uit reserve Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs

29.955 1.137.099 997.637

0 0 140.104

29.955 1.137.099 857.533

Huisvesting onderwijs Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Huisvesting onderwijs Storting in reserve Onttrekking uit reserve Jeugd

939.850 144.068 186.727 0 285.374 4.938.921

37.753 6.970 0 0 0 434.959

902.097 137.098 186.727 0 285.374 4.503.963

Jeugdgezondheidszorg (uniform) Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team

663.900 198.136 141.635 937.637

168.520 0 3.375 120.793

495.380 198.136 138.260 816.844

1.000 2.242

Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Sport

399.800 390.124 231.589 842.740

0 6.460 18.834 66.869

399.800 383.664 212.755 775.871

3.690 0 36.900

26.330 386.710 4.520.671

6.500 199 209.020

19.830 386.511 4.311.651

39.194

WMO en jeugd Jeugd Kinderopvang Kunst Maatschappelijk team Openbaar bibliotheekwerk Openbare gezondheidszorg Oudheidkunde/monumenten Overig sociaal cultureel werk Sport

752.713 0 0 21.200 0 0 0 1.400 0 192.346

167.507 0 0 3.064 0 0 0 0 0 48.920

585.207 0 0 18.136 0 0 0 1.400 0 143.426

Volksfeesten Vreemdelingen WMO WMO en jeugd Storting in reserve Onttrekking uit reserve

0 200.116 113.725 0 12.088 949.904

0 0 7.742 0 0 0

0 200.116 105.983 0 12.088 949.904

Volksfeesten Vreemdelingen WMO B

Begroting 2024

0 0

0

939.850 144.068 186.727 0 285.374 4.938.921 Het is te vroeg om op basis van de voorlopige cijfers 2023 concrete gevolgen voor de begroting 2024 in te schatten. In april 2024 verwachten wij op basis van de eerste prognose 2024 en verdere analyse van de definitieve cijfers 2023 meer inzicht te hebben. Mocht dat consequenties hebben voor de begroting dan nemen we dat op in het voorstel voor de 2e periodieke begrotingswijziging.

0

0

663.900 198.136 142.635 939.879 Dit betreft een bijna budgettair neutrale overheveling van budget voor externe inzet (bij het maatschappelijk team) naar de personeelsbegroting, voortvloeiend uit gemeentelijk beleid op het terugdringen van inhuur en waar nodig en mogelijk deze inhuur te vervangen door medewerkers in dienst. 399.800 393.814 231.589 879.640 De gemeente draagt bij aan de exploitatie van sportcomplexen. De begrote bijdragen zijn al enige jaren niet geïndexeerd. Met deze aanpassing wordt dat rechtgetrokken. 26.330 386.710 4.559.865 De voornaamste bijraming betreft de indexering van de WMO kosten voor vervoer regiotaxi.

0

0

53.983

0

29.955 1.137.099 1.086.948 Als gevolg van gestegen prijzen kinderopvang is het budget voor subsidies in 2023 overschreden. Op basis van de gewijzigde bedragen 2024 stellen we voor het budget 2024 te verhogen tot de reeele kostprijs (€ 24.463). Daarnaast stijgen de kosten van het leerlingenvervoer zowel in prijs als in aantal (€ 49.200 en € 15.000).

752.713 0 0 21.200 0 0 0 1.400 0 246.329 Jaarlijks wordt er een aanvraag tot teruggaaf gedaan voor de BTW lasten op het taakveld Sport. Deze worden via een specifieke uitkering door het rijk vergoed. 0 200.116 113.725 0 12.088 949.904

1e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

1 6

L

B

R 7

L

B

R A

L

B

R O

L

Taakveld

Begroting 2024

Werkelijk 2024

Restant 2024

Mutaties Lasten Baten

Beginsaldo

0

Bijstand Economie Minimabeleid Participatiefonds Sociale werkvoorziening Vreemdelingen Bijstand Economie Minimabeleid Vreemdelingen Storting in reserve Onttrekking uit reserve Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties Ruimtelijke ordening Bouw- en woningtoezicht Grondexploitaties

3.348.302 799.195 1.128.240 344.300 245.425 0 2.427.425 325.816 76.000 0 345.000 658.919 1.914.311 9.079.934 1.867.443 1.457.962 10.405.498

257.862 3.090.440 19.429 779.766 47.870 1.080.370 7.972 336.328 0 245.425 5.502 -5.502 229.633 2.197.793 30.966 294.850 21 75.979 0 0 0 345.000 0 658.919 32.219 1.882.092 0 9.079.934 23.460 1.843.983 1.502 1.456.460 366.870 10.038.628

Ruimtelijke ordening Storting in reserve Onttrekking uit reserve Algemene baten en lasten OZB niet woning OZB woning Treasury Algemene baten en lasten Algemene uitkering

422.251 18.773 482.937 6.000 0 416.756 1.111.251 0 28.789.718

0 422.251 0 18.773 0 482.937 0 6.000 0 0 6.399 410.357 25.913 1.085.338 0 0 0 28.789.718

OZB niet woning OZB woning Treasury Storting in reserve Onttrekking uit reserve Overhead bestuursorgaan Overhead Informatievoorziening en voorlichting

2.298.833 4.264.545 2.997.793 151 529.900 1.190.868 3.349.008

1.528.849 3.963.136 0 0 0 4.163 114.951

769.984 301.409 2.997.793 151 529.900 1.186.705 3.234.057

130.480

Overhead ambtelijke organisatie

5.044.588

209.773

4.834.815

270.358

161.324

9.678

151.646

Overhead openbare werken

0 648

0 -6.000

0 2.590 0 0 0 88.070 0

320.309 0 1.295 10.000

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

3.348.302 799.195 1.128.888 344.300 245.425 0 2.427.425 319.816 76.000 0 345.000 658.919 1.916.901 9.079.934 1.867.443 1.457.962 10.493.568 Deze mutatie betreft een bijstelling van de geraamde erfpacht inkomsten. 422.251 18.773 482.937 6.000 0 416.756 1.111.251 0 29.110.027 Doorrekening van de decembercirculaire 2023 laat een stijging van de algemene uitkering zien voor 2024. 2.298.833 4.264.545 2.997.793 151 529.900 1.190.868 3.479.488 Betreft voornamelijk; 1. De GR Archiefbeheer met Stadsarchief Delft wordt aangepast en qua diensten en kosten geactualiseerd (€ 17.000). 2. In verband met de verdeling van de taken bij de samenwerking met ICT Westland wordt er tijdelijk een programmamanager ingehuurd ten behoeve van de afdeling informatievoorziening. Een deel van de kosten worden doorbelast aan ICT-Westland (€ 48.000). 3. Ons datacenter is in 2025 afgeschreven. Migratie datacenter naar de Cloud is nodig. We moeten ons daarom dit jaar voorbereiden om deze nieuwe datacenter klaar te maken voor gebruik. Deze voorbereidingskosten zijn incidenteel en bedragen naar verwachting € 40.000. De kosten en de dekking van alle grote ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening (en beveiliging) komen in separate voorstellen en het meerjarig beeld krijgt een prominente plek in de Kadernota (en begroting). 5.314.946 Betreft voornamelijk; 1.

Verwerking van strucurele lasten vanuit aanvraag 2023 (PBW 3 en PBW 4) (€ 30.000 onder andere lidmaatschappen en contributies en kosten van de arbodienst). 2. Verwerking van het naar 2024 doorgeschoven budget kwaliteitsimpuls zie ook baten ad € 125.443. 3. Tijdelijke uitbreiding beleidscapaciteit sport(accommodaties). De voorgestelde extra capaciteit kan mede worden ingezet om Motie 2 (8-11-22) Financiële ondersteuning investeringen Welzijnsorganisaties uit te werken (€ 50.000). 4. Stijging energielasten (€ 37.500) 5. In 2023 is een begin gemaakt het actualiseren en beter leesbaar maken van diverse verordeningen en beleidsregels op het gebied van financien en belastingen. In 2024 worden de laatste verordeningen en beleidsregels onder handen genomen. Het restantbudget uit 2023 was niet voldoende voor de kosten in 2024, omdat ook enkele nieuwe regelingen zijn/ worden meegenomen in dit 'project' (€ 20.000). 161.324

1e Periodieke Begrotingswijziging 2024 P L/B

Begroting 2024

Taakveld Beginsaldo

1

L B

R

Werkelijk 2024

Restant 2024

0 2.250 82.300 0 0

0 0 12.512 466 0

0 2.250 69.788 -466 0

Onttrekking uit reserve

169.833

0

169.833

Totaal mutaties Saldo mutaties (L-B)

1

= Programma 1 Vitale dorpen in Midden-Delfland® 2025

2

= Programma 2 Bestuur en veiligheid

3

= Programma 3 Beheer, verkeer en milieu

4 5

= Programma 4 Onderwijs

6

= Programma 6 Economische en sociale zaken

0 -121.875 1.784 746.067

171.617

-126.211 -126.211 0 1e Periodieke Begrotingswijziging 2024

7

0 2.250 82.300 0 -121.875 Betreft de verwerking van het naar 2024 doorgeschoven budget kwaliteitsimpuls zie ook lasten ad € 125.443

619.856

1e Periodieke Begrotingswijziging 2024

Subtotaal Onttrekking aan reserve

Begroting 2024 na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

0

Overhead D, C en I Overhead bestuursorgaan Overhead ambtelijke organisatie Overhead openbare werken Storting in reserve

R

Mutaties Lasten Baten

P = Programma L = Lasten B = Baten R = Reservemutaties

= Programma 5 Sociaal domein en Welzijn = Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting A = Algemene dekkingsmiddelen O = Overhead

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 maart 2024 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

F.I. Noordermeer - Van Slageren

-126.211

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 2

Taakveld Burgerzaken

L

Afval

nieuw

Aanvullend krediet zijbelading

Bruggen

721586 721587 721588 721590 721593 721594

Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 Vervangen brug S019 Zouteveenseweg Vervangen Sionsbrug DH021 Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)

721602 721603 721604

Vervangen brug S020 Zouteveenseweg Vervangen brug S021 Zouteveenseweg Vervangen brug Hoornseweg DH003

757030 721621 721621 721704 721704 772647 772649 772651 772652 772661 757036 757022 757027 nieuw

Herinrichting openbaar groen 2024 Vervangen lichtmasten 2023 Vervangen lichtmasten armaturen 2023 Vervangen lichtmasten 2024 Vervangen lichtmasten armaturen 2024 Vervangen pompunits hoofdgemalen 2023 Vervangen pompunits hoofdgemalen 2024 Vervangen hoofdgemalen 2024 Vervangen vrijvervalriolering 2024 Vervangen persleidingen 2024 Speelvoorzieningen 2024 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022 Vervanging duiker Baanderheer M030 (2021) Natuurvriendelijke oever Burgemeester van Gentsingel

757032 757033 721562 721563 721577 721578 721580 721612 721613 721618 721619 721620 721623 721625 721629 721700 721701 721703 721079 721080 754107 781017 705306 705309 705310 705316 704033 705453 704029

Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024 Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017) Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017) Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018) Reconstructie Willemoordseweg (2018) Reconstructie en dijkverzwaring Hoornsekade Reconstructie Slot de Houvelaan Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019) Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021 Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein Aanleg parkeerverharding Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023) Reynebolt Maeslandstraat 2022 Parkeerplaats Tiendweg 2022 Woudselaan 2024 Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023 Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024) Onderhoud Tavenu 2024 Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland IPv6 migratie (2021) Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT Oracle migratie 2024 Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 Informatiebeleidsplan 2023 Vervangen VW Crafte Pick-up V-590-DH 2024 Vervanging installaties gemeentehuis 2024

704030 705327

Vervanging installaties gemeentehuis 2023 Vervanging audio video-installatie raadzaal

704032 705007

Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022 Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

3

Openbaar groen Openbare verlichting

Riolering

Speelvoorzieningen Economische havens en waterwegen

Wegen

5 7 O

FCL- dit voor eigen

L/B L

L L L

Musea Bouwplannen niet zijnde Overhead D,C en I

Overhead Huisvesting Schipluiden

Omschrijving Investeringskrediet Vervanging paspomaat

Begroting 2024

Werkelijk 2024

Restant 2024

-

2.660

-2.660

277.100 382.700 182.300 192.100 240.000

-35.910

35.910

202.300 267.700 1.521.800

Mutaties Lasten Baten 115.000

20.000

-1.521.800

50.000 40.000 20.000 121.333 60.667 90.000 205.000 200.000 460.000 403.000 110.000 350.000 160.000 30.000 350.000 350.000 1.165.000 58.594 346.993 670.000 195.000 550.000 970.000 550.000 100.000 36.000 280.000 260.000 233.000 320.000 350.000 287.500 60.000 25.000 25.000 30.000 50.000 90.000 50.000 54.000 25.000 -

30.000 75.350

1.080

-1.080

200

-200

185 567

-185 -567

50.000

Begroting 2024 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 115.000 De paspomaat is een fysiek/digitale installatie voor de beveiligde opslag, en distributie van waardedocumenten. Deze installatie is aan vervanging toe. De noodzaak tot vervanging is toegenomen vanwege het beëindigen van technische ondersteuning en beveiligingsupdates vanuit de leverancier. 20.000 Een aanvullend budget is nodig om aanpassingen en reparaties van aanbiedplaatsen om zijbelading mogelijk te maken. De aanpassingen zijn/waren nodig om de verschillende inzamelroutes verder te optimaliseren en om gehoor te gegeven aan vragen van bewoners over locaties voor het aanbieden van minicontainers. Ook zijn nieuwe aanbiedplaatsen bij nieuwbouwprojecten, die niet waren voorzien in het plan, nu wel opgenomen. 277.100 382.700 182.300 192.100 240.000 202.300 267.700 Uit rapportage aanvullend constructief onderzoek (2022) blijkt dat vervanging van de brug op de korte termijn niet nodig is. Wanneer de Hoornse kade opnieuw wordt ingericht als metropolitaan fietspad (uitvoering 2027/2028) is er wellicht wel een mooie meekoppelkans voor vervangen van de brug, tegelijkertijd met werkzaamheden aan de weg. Doorschuiven 2028.

50.000 40.000 20.000 121.333 60.667 90.000 205.000 200.000 460.000 403.000 110.000 350.000 160.000 30.000 Nieuw krediet voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever aan de Burgemeester van Gentsingel 350.000 350.000 1.165.000 58.594 346.993 670.000 195.000 550.000 970.000 550.000 100.000 36.000 280.000 260.000 233.000 320.000 350.000 287.500 60.000 25.000 25.000 30.000 50.000 90.000 50.000 54.000 25.000 50.000 Er was meer bekabeling nodig van de raadzaal naar de MER-ruimte dan verwacht. Daarnaast waren er voor de aanleg van deze bekabeling meerdere bouwkundige aanpassingen in het pand nodig. 30.000 75.350

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2023 Resultaat jaarrekening 2023 Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2024

9.956.023 NNB 9.956.023

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Correctie op begrotingswijz 5

4.850

Instandhouding skateroutenetwerk (10 jr t/m 2024)

-10.665

Compensatieregeling verenigingen

-25.000

Archiefbewaarplaats

-20.000

Nieuw informatiebeleidsplan

-20.000

Toegevoegde rente

-803

Regionale aanpak ouderenzorg

-14.890

Implementatiekosten e-HRM

-13.000

Projectleiding implementatie e-HRM

-12.000

Impuls verbetering dienstverlening

-20.000

Impuls "juridische basiskennis"

-7.500

Extra bijdrage WOS

-21.000

Digitale media en traditionele middelen "Nieuwe burgemeester 2024"

-15.000

Doorschuiven vervolgopdracht gebiedsmarkering

-20.000

Doorschuiven opstellen landschapsbiografie

-23.000

Doorschuiven trekvaart

-10.000

Doorschuiven Muural

-15.000

Doorschuiven sluipverkeer A4

-84.000

Doorschuiven thema geluid

-30.000

Doorschuiven Label C

-25.000

Doorschuiven 0-beurt meubilair

-150.000

Doorschuiven 0-beurt borden

-300.000

Doorschuiven 0-beurt markeringen

-50.000

Doorschuiven Ingroeivariant kwaliteitsimpuls onderhoud kapitaalgoederen

-150.000

Doorschuiven budg (IHP) voor onderwijs en kinderopvang.

-33.000

Doorschuiven restant op bouwkundig onderhoud.

-10.000

Doorschuiven Budget voor opstellen beheerplannen doorschuiven 2024

-15.000

Doorschuiven Diverse verkeersmaatregelen vindt plaats in 2024.

-35.000

Doorschuiven de baggerwerkzaamheden planmatig uitgevoerd.

-100.000

Doorschuiven POK naar 2024

-95.294

Doorschuiven Het opstellen van de kerkenvisie wordt gefaseerd uitgevoerd.

-10.000

Doorschuiven cultuureducatie op basis van cofinanciering.

-19.728

Doorschuiven budg inzake Welzijnsorganisatie SWMD.

-34.400

Doorschuiven Budg inz Uitvoeringsagenda MOBWBT

-311.449

Doorschuiven maatwerkbudget statushouders

-48.000

Doorschuiven energietoeslag 2023 verwachte aanvragen in 2024

-59.823

Doorschuiven energietoeslag 2023 uitvoeringskosten

-10.000

Doorschuiven budg. beleidsplan 'Geldzorgen, armoede en schulden'.

-62.713

Doorschuiven grondbeleid

-10.000

Doorschuiven uren uit het projectbudget Euterpe 2023

-22.000

Doorschuiven Omgevingswet restbudget naar 2024.

-175.000

Doorschuiven budget Hoornbloem (S&D+LWE tezamen).

-52.000

Doorschuiven restant budget ivm Woonvisie

-40.000

Doorschuiven WKB budget (omgevingswet)

-56.937

Doorschuiven uitvoeringsbudget Centrumplan Schipluiden naar 2024.

-100.000

Doorschuiven Budg. Liquidatie bedrag Harnaschpolder tbv voorz.

-27.000

Wijziging Uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden cfm Rdsbesl 23/01/'24

-173.787

Totaal reeds besloten mutaties

-2.533.139

Subtotaal Algemene reserve

7.422.884

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2024-I Technische doorschuiving kwaliteitsimpuls naar 2024 vanuit PBW 4 2023.

Totaal nieuw te besluiten mutaties Nieuwe stand algemene reserve

-125.443

-125.443 7.297.441