COMM Jaarstukken 2021.pdf

Standplaatsenbeleid In 2021 is aan het standplaatsenbeleid gewerkt.

Het herijkte standplaatsenbeleid is in concept vastgesteld. Om het standplaatsenbeleid juridisch houdbaar te laten zijn, is gestart met het opstellen van een bestemmingsplan ‘Veeg- en parapluplan’. Als dit proces is doorlopen, kan het

78

standplaatsenbeleid definitief vastgesteld worden. Instrumenten

- Economisch beleidskader MiddenDelfland 2012-2016 (vervallen, wel relevant voor analyse gemeentelijke thema’s werken, wonen, landschap); - Midden-Delfland® 2025; - Visie behoud door ontwikkeling (vitale dorpen) 2025; - IODS-MIND: Programma Duurzaam Boer Blijven (kringlooplandbouw) en Grondinstrument; - Gebiedsmarketing PUUUR MiddenDelfland - Tweejaarlijkse Ondernemersmanifestatie, inclusief het uitreiken van de OndernemersAward Cittaslow Midden-Delfland; - Werkbezoeken portefeuillehouders; - Gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid met gebruikmaking mogelijkheid duurzaam en lokaal aan te besteden; - Bestemmingsplannen, onder andere Buitengebied gras en glas; - Standplaatsenbeleid; - Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), met als belangrijkste instrumenten; o Strategische agenda MRDH 2022 ‘Samen aan het werk’; o Werklocaties MRDH (detailhandel, bedrijfsterreinen en kantoorlocaties); o Rapportage OESO (OECD Metropolitan Review Rotterdam The Hague); o Roadmap Next Economy (MRDH-provincie) en samenwerking met InnovationQuarter; o Regionale betrokkenheid bij Human Capital Akkoord, Campusontwikkeling en Fieldlabs; o Toeristisch beleidskader/Vrije tijdseconomie MRDH; - Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap HarnaschPolder; - Stichting Businesspark Haaglanden; - Stichting Greenport West-Holland, met als belangrijkste instrumenten: o

Greenportvisie 2030 Mondiale tuinbouwkern 79

voor voedselvoorziening, gezondheid en welbevinden; o Deelname aan Energieakkoord Greenport en Innovatiepact Greenport; - Aandeelhouderschap Westland Infra; - Aandeelhouderschap Waterbedrijf Evides.

Wat is de betrokkenheid van de verbonden partijen? B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (GBE)

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Juva N.V.

De Drinkwaterwet versterkt de publieke verankering van drinkwaterbedrijven, stelt eisen aan het opereren van deze bedrijven en voorziet in een vorm van financiële regulering van de drinkwateractiviteiten. Wat willen wij bereiken? Wij verwachten dat er altijd schoon en hoogwaardig drinkwater geleverd wordt en dat er continu industriewater beschikbaar is dat aan strenge normen voldoet. Daarnaast verwachten wij een rendement op onze investering te ontvangen door goede bedrijfsvoering. Wat willen we bereiken? Deze deelneming is een duurzame belegging. BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Wat willen we bereiken? Met de deelname in Juva N.V. is een ongestoorde levering van gas en elektriciteit aan burgers en bedrijven binnen de gemeente gegarandeerd. Juva N.V. opereert volgens de vastgestelde Netbeheer+ strategie. Netbeheer+ houdt in dat de kerncompetenties die in de organisatie aanwezig zijn om de wettelijke, gereguleerde taken van de netbeheerder op een goede wijze uit te voeren, ook worden ingezet voor activiteiten in de vrije markt. Dit zijn de zogenoemde ‘nevenactiviteiten’. De nevenactiviteiten zijn een integraal onderdeel van het netwerkbedrijf.

De nevenactiviteiten zorgen voor extra inkomsten en ook voor extra dekking van kosten die de netbeheerder voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken moet maken. De nevenactiviteiten zorgen voor een klantgerichte- en dynamische omgeving en voor prikkels tot productontwikkeling en innovatie. Dit beleid wordt door de aandeelhouders onderschreven.

Wat heeft het gekost? Beschikbare middelen

werkelijk 2020

primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen

werkelijk 2021

verschil

Lasten:

Handel, Ambacht en Industrie

251.216

362.382

522.150

410.039

112.111

Baten:

Handel, Ambacht en Industrie

340.308

253.163

1.009.199

1.006.607

2.592

Saldo

Handel, Ambacht en Industrie

-89.092

109.219

-487.049

-596.568

109.519

80

Toelichting financiële afwijking Lasten Onderschrijding Handel, Ambacht en Industrie (€ 112.111) De onderschrijding van de lasten laat zich voornamelijk verklaren door de onbenutte raming van planmatig onderhoud voor verschillende objecten (€ -117.726). Vanwege beperkte bezetting is er een andere prioritering gegeven aan het onderhoud. Met de invulling van een medewerker gebouwenbeheer is de verwachting dat we de komende tijd een inhaalslag maken aan het planmatig onderhoud. Hiernaast is de inhuur van extern personeel hoger uitgevallen (€ 21.807) en de kosten voor GWL en belasting lager (€ -11.934). Het restant is een totaalsom van meerdere kleine bedragen verspreid binnen het beleidsveld (€ -4.258).

Beleidsveld participatiewet en minimabeleid Beleidsdoel Iedereen doet mee in Midden-Delfland. De inwoner die in staat is om betaalde arbeid te verrichten, stimuleren en ondersteunen wij zo snel mogelijk richting de reguliere arbeidsmarkt. De inwoner die (nog) niet in staat is om te werken, participeert naar vermogen in de samenleving. Wij ondersteunen de inwoner die tijdelijk niet in staat is om zelfstandig in het inkomen te voorzien, en voorkomen en/of bestrijden armoede onder onze inwoners. Belangrijke ambitie is het aantal mensen dat afhankelijke is van een gemeentelijke uitkering terug te dringen. Hiertoe voeren wij een actief en effectief re-integratiebeleid in combinatie met het streng handhaven van de wet- en regelgeving.

Wat willen we bereiken? - Iedereen in Midden-Delfland werkt, werkt aan of werkt mee! Zoveel mogelijk inwoners van Midden-Delfland werken om te voorzien in hun eigen onderhoud. De inwoner die (nog) niet in staat is om te werken werkt aan het vergroten van zijn/haar mogelijkheden of participeert naar vermogen in de maatschappij. - Zo min mogelijk inwoners van Midden-Delfland leven in armoede. - De stijgende lijn van het uitkeringenbestand doorbreken.

Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Bestrijding van de sociale armoede is een belangrijk uitgangspunt van de filosofie van Cittaslow. Een eigen inkomen en maatschappelijke participatie dragen bij aan het vergroten van de kwaliteit van leven en de sociale cohesie. Het percentage uitkeringen en kinderen die leven in een ‘uitkeringsgezin’ is in Midden-Delfland lager dan het landelijke en regionaal gemiddelde, tegelijkertijd is sprake van een hoger besteedbaar inkomen.

Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Participatie en Minimabeleid Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Ons motto is: Iedereen in MiddenDelfland werkt, werkt aan of werkt mee! Door extra inzet op bemiddeling naar werk, het ondersteunen bij reintegratie en het streng handhaven van wet- en regelgeving is de afgelopen jaren het bijstandsbestand gedaald. Voor 2021 verwachten wij echter dat de bijstandsuitgaven substantieel gaan toenemen door de – naar verwachting – stijgende werkloosheid als gevolg van de

Ondanks de coronabeperkingen is in het afgelopen jaar sterk ingezet op reintegratie van werkzoekenden. Dat heeft ertoe geleid dat in 2021 26 personen volledig uit de uitkering zijn gestroomd wegens werkaanvaarding. Verder zijn zeven personen gedeeltelijk aan het werk gegaan. Van drie mensen is voorkomen dat ze in de uitkering stroomden door ze direct te bemiddelen richting werk. Desondanks is het reguliere uitkeringsbestand is in 2021

81

Corona-crisis. Hierbij is het nog onzeker of en in welke mate het Rijk hiervoor een financiële compensatie biedt. Ook is het nu nog onduidelijk of de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) in 2021 een vervolg krijgt.

Concrete doelen/acties voor 2021

Onze inzet blijft er ook in 2021 op gericht de uitstroom naar (vervangend) werk zo groot mogelijk te houden. Aantal mensen in de bijstand terugbrengen. Meer mensen aan het werk en minder in de uitkering. Voorkomen van armoede en schulden. - Borgen van de randvoorwaarden voor Focus op werk (na ons vorige ‘uitvoeringsprogramma Werk en inkomen’) om de komende jaren een nieuwe impuls te geven aan de concretisering van ons doel/motto: Iedereen in Midden-Delfland werkt, werkt aan of werkt mee - Voortzetting van uitvoering van integraal armoedebeleid en inzet op preventie van schulden

met bijna 10% gestegen tot 149 uitkeringen. We hebben uitvoering gegeven aan de TOZO-regelingen.

Het borgen voor randvoorwaarden voor Focus op werk is gerealiseerd. Dit is in de reguliere aanpak geïmplementeerd.

In 2021 is het ingezette beleid verder uitgevoerd: - Er is gestart met vroeg signalering van schulden met de input van partners, zoals Wonen MiddenDelfland en leveranciers van water en energie. Hierdoor kan daar waar nodig eerder hulp worden geboden. - In totaal hebben 158 klanten één of meerdere aanvragen in het kader van de bijzondere bijstand toegekend gekregen, tegenover 149 in 2020. - Door inzet van het Jeugdfonds Sport en Cultuur konden 51 kinderen gaan sporten en nog eens vijf kinderen deelnemen aan een culturele cursus (bijvoorbeeld muziekles). In 2020 was dit aantal respectievelijk 47 en 6. - 25 gezinnen hebben een speelgoedpakket ontvangen in samenwerking met Speelgoedbank Delft. - Aan de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire in onze gemeente is ondersteuning aangeboden. Voor alle onderdelen van de wet, met uitzondering van de onderwijsroute, zijn de inkooptrajecten afgerond. Met de verschillende partijen zijn werkafspraken gemaakt.

- Implementatie Wet Inburgering

82

De werkgeversdienstverlening in onze gemeente wordt vormgegeven door het re-integratiebureau Work8. Zij zetten hiervoor instrumenten uit de regionale

- Intensivering van onze inzet en sturing op actieve werkgeversdienstverlening richting Midden-Delflandse ondernemers.

toolbox in en ondersteunen werkgevers bij de invulling van hun lokale of regionale social-return verplichting.

Instrumenten - Re-integratieverordening en beleidsregels re-integratie - Beleidsregels beschut werk - Verordening tegenprestatie - Regionale toolbox - Maatregelenverordening - Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive - Handhavingplan - Handhavingverordening - Beleidsregels bestuurlijke boete - Beleidsregels terugvordering en verhaal - Verificatieplan - Beleidsregels vrijlating inkomsten en giften - Verordening individuele inkomenstoeslag - Verordening individuele studietoeslag - Beleidsplan armoede - Beleidsregels bijzondere bijstand - Beleidsregels Collectieve Aanvullende Verzekering - Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds - Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein - Verordening kinderopvang - Beleidsplan, beleidsregels en preventieplan schuldhulpverlening - Beleidsregels bijstandsverlening zelfstandigen - Implementatieplan Wet inburgering 2021

Wat heeft het gekost? primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen

Beschikbare middelen

werkelijk 2020

Lasten:

4.128.582

2.599.733

Sociale werkvoorziening

189.113

Minimabeleid

596.900

Participatiefonds Baten:

Bijstand

Bijstand

werkelijk 2021

verschil

3.863.542

3.163.394

700.148

245.061

270.172

186.639

83.533

561.011

689.358

629.968

59.390

458.141

409.383

431.359

406.811

24.548

4.358.763

2.309.929

3.351.255

2.721.859

629.396

38.041

76.000

55.011

65.753

-10.742

Sociale werkvoorziening Minimabeleid Participatiefonds Saldo

0

8.067

0

27.773

38.446

-10.673

Bijstand

-230.181

289.804

512.287

441.535

70.752

Sociale werkvoorziening

189.113

245.061

270.172

186.639

83.533

Minimabeleid

558.859

485.011

634.347

564.215

70.132

Participatiefonds

450.074

409.383

403.586

368.364

35.222

83

Toelichting financiële afwijking Taakveld Bijstand: Een voordelig saldo van € 70.752(V) laat zich met name verklaren door:  Het overschot op de diverse uitvoeringskosten € 111.000 (V) heeft diverse oorzaken. Deze middelen waren onder andere bedoeld voor de toegenomen administratieve werkzaamheden, voortvloeiend uit de verschillende coronasteunpakketten en de toegenomen vraag naar schuldhulpverlening. De tijdelijke inhuur van personeel is echter grotendeels betaald uit de incidentele budgetten voor de uitvoering van de TOZO en de TONK in plaats van de uitvoeringsbudgetten PW. Daarnaast heeft door de toegenomen werkdruk naar aanleiding van Corona (o.a. uitvoering TOZO en TONK) in 2021 de nadruk met name gelegen op het verstrekken van uitkeringen. Handhaving van de PW en reintegratie hebben noodgedwongen minder aandacht gekregen dan vooraf ingeschat. Dit resulteert o.a. in minder uitgaven voor handhaving, minder aanvragen medische advies en de inzet van tolken’. Door langdurige uitval bij de administratie zijn in 2021 werkzaamheden niet uitgevoerd. Dit betekent dat ten behoeve van het inlopen van deze werkzaamheden in 2022 incidenteel voor de invulling van een tijdelijke functie administratie Wmo, € 61.000,- nodig is en voor de verlenging van de klantmanager schuldhulpverlening € 26.000,-. Het verzoek is om hiertoe een bedrag van € 87.000 door te schuiven naar 2022.

 Bij de 4e periodieke begrotingswijziging is er budget beschikbaar gesteld van € 35.000 voor het ontwikkelen van lokale dashboards en rapportages, ivm toegenomen behoefte aan sturingsinformatie. Er is een start gemaakt met het bepalen van de kengetallen (presentatie raad) maar de feitelijke kosten voor het realiseren volgen in 2022. Het verzoek is om het bedrag van € 35.000 door te schuiven naar 2022.  Storting in de voorziening dubieuze debiteuren € 31.000 (N)  Nadelig saldo wet BUIG € 34.586 (N). Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve BUIG.  Het resterende bedrag € 9.662 (N) laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000 Taakveld Sociale Werkvoorziening Een voordeling saldo € 83.533 (V) laat zich verklaren door:  Lagere uitgaven op het gebied van de sociale werkvoorziening € 21.732(V), dit is het gevolg van een hogere uitstroom uit de WSW dan vooraf ingeschat. Onverwachte uitstroom uit de WSW ontstaat door verhuizing of overlijden.  Lagere uitgaven voor beschut werk € 61.801 (V). Dit overschot is ontstaan doordat de taakstelling van zes personen niet volledig is ingevuld voor 2021. Op dit moment hebben vijf van onze inwoners een indicatie beschut werk. Zij zijn allen in dienst bij Werkse!. Een deel van hen werkt parttime, waardoor er ruimte bestaat binnen het voor hen gereserveerde budget.

Om de stijgende kosten van beschut werk op te vangen is er niet voldoende budget beschikbaar in 2022. Het verzoek is om een bedrag van € 35.000 budget bij de bestemming van het resultaat jaarrekening over te hevelen naar 2022. Taakveld Minimabeleid Een voordelig saldo van € 70.132 (V) laat zich verklaren door:  Rijksbijdrage gedupeerden Toeslagenproblematiek: € 24.170 (V). De Rijksbijdrage wordt na afloop op basis van de verantwoording toegekend en niet op voorschotbasis. Dit betekent dat de opbrengst nu wordt verantwoord.  Lagere uitgaven TONK € 19.561 (V): De tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld om een terugval in de inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Er is minder aanspraak op gemaakt dan voorheen verwacht.  Het resterende bedrag van € 33.800 (V) laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000 Taakveld Participatiefonds Het voordelig saldo van €35.222 (V) laat zich verklaren door diverse kleine mutaties < € 25.000.

84

Mutaties reserves Mutaties Reserves programma 6

werkelijk 2020

primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen

werkelijk 2021

verschil

Lasten

67.563

415.887

539.790

-123.903

Baten

47.925

25.000

566.635

544.661

21.974

Totaal mutaties reserves

19.638

-25.000

-150.748

-4.871

-145.877

Lasten Onderschrijding (- € 123.903) Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen - De totale onderschrijding op onderhoud aan de brandweer en Burg. V. Gentsingle bedraagt - € 123.903.

baten Onderschrijding ( € 21.974) Algemene reserve - De totale onderschrijding op doorschuifbudget handel, ambacht en industrie bedraagt € 10.812. - De totale onderschrijding op doorschuifbudget participatiefonds bedraagt € 45.748. Reserve uitkeringslasten BUIG - De totale overschrijding op de reserve BUIG bedraagt € 34.586.

Investeringen In 2021 zijn er geen investeringen gedaan met betrekking tot dit programma.

85

2.1.7 Programma 7: Ruimtelijke Ordening, Ontwikkeling en Volkshuisvesting Beleidsveld ruimtelijke ordening Beleidsdoel In de ruimtelijke ordening spelen diverse belangen en ontwikkelingen. Deze hebben invloed op de bestaande en toekomstige leefomgeving van de inwoners van onze gemeente. Wij willen mede door participatie van onze inwoners ruimtelijke projecten tot ontwikkeling brengen. Op deze wijze streven wij een groter maatschappelijk draagvlak na voor de ontwikkelingen van woningbouwlocaties en bedrijfsterreinen. Daarnaast biedt het ruimtelijk beleid, dat is vastgelegd in bestemmingsplannen en beleidsnota’s zoals het Landschapsontwikkelingsperspectief, handvatten voor het bestuur om tot goede belangenafwegingen te komen. Verder vormt dit beleid een praktisch toetsingskader voor planvorming, vergunningverlening en handhaving. In aansluiting en vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet is alle ontwikkeling gericht op een goede ruimtelijke kwaliteit.

Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect. Het ruimtelijk ordeningsbeleid is ondersteunend aan de missie van de gemeente en de Gebiedsvisie Midden-Delfland®2025 en Vitale dorpen in 2025. Met beleid en regelgeving ondersteunen we een proces waarbij ruimte zodanig wordt bestemd dat gebruikers ervan zich maximaal kunnen ontplooien. Daarnaast hebben we respect voor de medegebruiker en nemen we eenieders verantwoordelijkheid voor de wet in acht (ruimte maken en ruimte delen). Ook willen we komen tot een harmonieuze, evenwichtige, duurzame en leefbare samenleving. De componenten wonen, werken, verzorgen, recreëren, verkeer, natuur en milieu moeten ieder voor zich en in gezamenlijkheid de juiste aandacht krijgen. Omgevingswet Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit is een transformatie die beleidsmatig en procedureel vergelijkbaar is met de transities in het sociaal domein. Deze wet bundelt 26 verschillende wetten in één wet en richt zich op het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. De hoofddoelen van deze wet sluiten aan op onze uitgangspunten voor het landschap, dorpen en buurtschappen: 1. Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit; 2. Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving voor de vervulling van maatschappelijke behoeften.

Op korte termijn is de implementatie gericht op de verplichte en noodzakelijke onderdelen die verbonden zijn aan deze stelselwijziging. Dit houdt in de vaststelling van een Omgevingsvisie 1.0 in 2021, de invoering van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) om per 1 januari 2022 te voldoen aan de verplichting digitaal meldingen en vergunningen te kunnen ontvangen en aanpassing werkprocessen om aan de nieuwe wettelijke procedures. De werkprocessen ondersteunen het meerjarige interne transitietraject dat vanuit de filosofie van de wet gericht is op het centraal stellen van (maatschappelijke) doelen in plaats van regelgeving, denken vanuit initiatiefnemer en maatschappelijk doel in plaats van regelgeving en werken vanuit een grondhouding ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’ met participatie en lokaal maatwerk. Vervolgens werken wij aan de voorbereiding van een plan van aanpak voor de invoering van een Omgevingsvisie 2.0 als gemeentebrede toekomstvisie 2040. Dit proces kan door de nieuwe gemeenteraad vanaf 2022 gevoerd worden waarbij vanuit de basisfilosofie van Cittaslow de visies Midden-Delfland®2025 en Behoud door ontwikkeling (Vitale dorpen in 2025) worden samengevoegd. Tevens wordt gewerkt aan de voorbereiding van het Omgevingsplan. Dit plan moet uiterlijk in 2029 vastgesteld worden.

In het Omgevingsplan moet alle gemeentelijke regelgeving voor de fysieke leefomgeving worden ingebracht, zoals de bestemmingsplannen en plaatselijke verordeningen. Voor het Omgevingsplan en overige onderdelen van de Omgevingswet richten wij ons op vijf onderscheidende deelgebieden, te weten het Bijzonder Provinciaal Landschap, de glastuinbouwgebieden en de dorpen Den Hoorn, Maasland en Schipluiden.

86

Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Cittaslow richt zich op behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit en dus de (fysieke) leefomgeving. Het gaat hierbij om handhaving identiteit door beleefbaar houden omgeving, behoud en inzichtelijk maken historie, biodiversiteit, een duurzaam gebruik van (agrarische) gronden, tegengaan en herbestemmen van leegstaande gebieden en gebouwen en een kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte. De visies Midden-Delfland®2025 en Behoud door ontwikkeling kennen een belangrijke ruimtelijke component. Deze bestaat uit bescherming via het bestemmingsplan, herontwikkeling via een grondexploitatie en aanpak van vervallen of leegstaande locaties.

Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Programma 7 Grondzaken Wat gaan we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken

Het volgens planning beschikbaar hebben van gronden voor de doeleinden van andere programma’s, zoals onderwijs en welzijn. De planningen zijn onderdeel van de door het college van B&W vastgestelde projectplannen. In 2016 heeft de raad de woonagenda en de hieruit voortkomende woningbouwprogrammering 2016-2020 vastgesteld. Bij de uitvoering van woningbouwprojecten wordt zo goed mogelijk bij de woonagenda aangesloten.

Concrete doelen/acties voor 2021

In de woningbouwplanning is voor 2021 opgenomen dat voor 59 woningen gronden worden uitgegeven. Hiervan vallen 7 woningen binnen de sociale sector.

Onder het taakveld Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening is hier een toelichting op gegeven.

Instrumenten

Nota Grondbeleid en jaarlijkse herziening grondexploitaties. Onder deze laatste vallen ook de bijbehorende risicoanalyse en het meerjarenprogramma grondexploitaties (ontwikkeling reserve grondexploitaties). Deelname aan de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap HarnaschPolder.

De Nota Grondbeleid is in 2021 niet aangepast. Wel is er een motie aangenomen over het instrument erfpacht. De stukken zijn in 2021 verder uitgewerkt en inmiddels (in 2022) aan de raad ter instemming verstuurd. De grondexploitaties en bijbehorende documenten zijn in 2021 door de raad herzien.

87

Wat is de betrokkenheid van de verbonden partijen? Gemeenschapp elijke regeling archeologie MiddenDelfland

Wat willen we met de deelname bereiken? Met de deelname aan de gemeenschappelijke regeling wordt beoogd op een efficiënte en doelmatige wijze invulling te geven aan de gemeentelijke wettelijke verplichtingen op het gebied van archeologisch onderzoek en het scheppen van de mogelijkheid om vondsten uit opgravingen in een eigen depot onder te brengen. Wat zijn de beleidsvoornemens? Door de benoeming van de archeoloog van Delft tot archeoloog van de gemeente Midden-Delfland en het creëren van een depot voor de vondsten uit opgravingen, is invulling gegeven aan de doelstelling van de deelname aan de gemeenschappelijke regeling met Delft. Op basis van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg doet de gemeente een beroep op de capaciteit van de archeologische dienst van Delft voor met name bouwplannen gesitueerd in het buitengebied, waarvoor archeologisch onderzoek nodig is.

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

Wat willen we met de deelname bereiken? We willen bereiken dat de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) op een efficiënte wijze milieutaken uitvoert voor de gemeente Midden-Delfland. De ODH is opgezet als een regionale uitvoeringsdienst voor de uitvoering van de vergunningverlening en handhavingstaken gerelateerd aan diverse milieuwetten en de groene wetgeving. De doelstelling van de ODH is om bij de uitvoering van de genoemde taken te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria, te zorgen voor specialismenvorming op inhoud en een bijdrage leveren aan een constante en eenduidige taakuitvoering.

Wat heeft het gekost? Beschikbare middelen

werkelijk 2020 622.592

primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen 665.731

werkelijk 2021

verschil

1.160.413

889.373

271.040

Lasten:

Ruimtelijke ordening

Baten:

Ruimtelijke ordening

31.070

46.145

72.616

181.726

-109.110

Saldo

Ruimtelijke ordening

591.523

619.586

1.087.797

707.648

380.149

Toelichting financiële afwijking Lasten Onderschrijding Ruimtelijk ordening (€ 271.040)  In de begroting staan werkgeverslasten begroot op projecten op Ruimtelijke ordening, bouwplannen niet zijnde grexen, particulier initiatief en bouwplannen niet zijnde grexen, gemeentelijk initiatief. In sommige gevallen is een project vooraf niet altijd goed onder te verdelen tussen deze begrotingsposten. Dit leidt tot vertroebeling tussen deze posten. Hiernaast zijn werkgeverslasten elders verantwoord/terecht gekomen (€ 40.077).  Op enkele potentiele projecten zijn de uren niet gemaakt omdat de eigenaar niet mee werkt, of omdat de prioriteit bij andere projecten lag. Als die andere projecten al separate dekking hebben of daar voor aangevraagd is leidt dat met dezelfde bezetting tot onderschrijding op gemeentelijke initiatieven. (€ 167.059).  In deze jaarrekening is het verzoek opgenomen om het budget Omgevingswet door te schuiven naar 2022. Met name vanwege uitstel van invoering Omgevingswet worden kosten in 2022 verwacht (€ 37.654).  Kosten begroot voor de Omgevingsvisie zijn maar gedeeltelijk benut (€ 26.250) Baten Overschrijding Ruimtelijk ordening (€ 109.110)  De exploitatiebijdrage uit bestemmingsplannen zijn hoger uitgevallen (€ 109.110).

88

Beleidsveld volkshuisvesting Beleidsdoel Wij streven naar een evenwichtige woningvoorraad, waarbij het accent per dorp verschilt. Dit beleidsveld heeft een sterke relatie met het sociaal domein (onder andere Wet maatschappelijke ondersteuning, statushouders, voorrangsverklaringen, langer zelfstandig wonen, sociale cohesie en veilige woonomgeving), Locatieontwikkeling en Ruimtelijke ordening (randvoorwaarden en planning nieuwe woningbouwlocaties).

Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect Een gedifferentieerde woningvoorraad en drie vitale dorpen, waarmee we een aantrekkelijke gezinsgemeente vormen. Een belangrijk gewenst maatschappelijk effect daarbij is voldoende aanbod van betaalbare woningen in de drie dorpen.

Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? De kwaliteit van leven en wonen liggen in elkaars verlengde. Vanuit Cittaslow gaat het bij dit beleidsveld om een kwalitatieve inrichting van de woon- en leefomgeving. Het lokaal beleid is gericht op de persoonlijke omstandigheden van inwoners en verschillende doelgroepen in de gemeente. Bij de planvorming voor woningbouw zijn duurzaamheid, veiligheid en de bijdrage aan de vitaliteit van de dorpen belangrijke beleidsonderdelen. Het bouw- en woningtoezicht is gericht op het voorkomen van verpaupering van de leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Programma 7 Volkshuisvesting Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken

Concrete doelen/acties voor 2021

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat hebben we gedaan?

Met het woonbeleid beogen we vitale dorpen door meer diversiteit te brengen in het woningaanbod en doorstroming te bevorderen.

Ook in 2021 hebben we de Woonagenda gebruikt als kader voor de kwalitatieve invulling van de ambitie om woningen toe te voegen. In september 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de Woonagenda met een jaar te verlengen tot eind 2022. Daarbij besloot de raad om het bestaande beleid van 30% sociaal nader uit te splitsen in 15% goedkope koop en 15% sociale huur en dat 10% van de nieuw toe te voegen woningen in het middeldure segment worden gerealiseerd. De inhoud van dat besluit hanteren wij bij het maken van afspraken met ontwikkelaars over het woonprogramma bij woningbouwprojecten.

De komende tijd blijven de doelstellingen uit de Woonagenda 2016-2020 en de beleidskaders van de gemeenteraad actueel en leidend. In 2021 werken we aan het opstellen van een plan van aanpak voor een integrale Omgevingsvisie 2.0/ Toekomstvisie 2040. Hiermee wordt op termijn ook het woonbeleid

In 2021 hebben we ruim 50 woningen toegevoegd in onze gemeente. Ook hebben we gewerkt aan voorbereidingen voor woningbouw in alle drie de dorpen. We werken daarbij nauw samen met Wonen Midden-Delfland, evenals aan de uitvoering van de prestatieafspraken.

89

geactualiseerd. Wij blijven in 2021 intensief samenwerken met Wonen MiddenDelfland. Jaarlijks maken we prestatieafspraken met Wonen Midden-Delfland en de beide huurdersverenigingen. Wij zetten de regionale samenwerking met de gemeenten binnen de woningmarktregio Haaglanden (bestuurlijke tafel wonen) voort. In 2021 maken we nieuwe regionale woningmarktafspraken. Deze afspraken hebben in het bijzonder betrekking op het sociale deel van de woningmarkt.

Instrumenten

In alle drie de dorpen worden woningen aan de voorraad toegevoegd. In Den Hoorn worden woningen opgeleverd aan de Woudselaan en in De Kreek (fase 3). Voor centrum Den Hoorn worden de woningbouwplannen verder voorbereid. In Schipluiden zijn er plannen voor het toevoegen van woningen in het centrum, Keenenburg V en de Zuidrand. Deze zullen niet allemaal in 2021 worden opgeleverd. De planvoorbereiding en formele processen zijn opgestart. In Maasland komen er woningen bij op de Maaslandse Dam en in de Commandeurspolder. Ook werken we in 2021 aan de woningbouwplannen voor de locaties Magneet, Maaslandse Zoom en centrum Maasland. - Woonvisie Midden-Delfland 20102025 - Woonagenda 2016-2020 - Motie ‘Herijking beleid woningmarkt starters’ d.d. 12 november 2019 - Motie ‘Regionale afspraken woningbouw’ d.d. 26 mei 2020 - Resultaten woonwensenonderzoek jongeren - Visie Behoud door ontwikkeling (Vitale Dorpen 2025) - Huisvestingsverordening MiddenDelfland 2019 - Gemeentelijk bod en Regionale nieuwe woningmarktafspraken - Prestatieafspraken met Wonen Midden-Delfland - Wet maatschappelijke ondersteuning en de voorzieningen die daarop gebaseerd zijn (wonen, zorg en welzijn) Bestuurlijke Tafel Wonen (de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking in de woningmarktregio Haaglanden)

90

In 2021 hebben wij, binnen de kaders van de gemeenteraad, verder gewerkt in het traject voor nieuwe woningmarktafspraken in de regio Haaglanden. Dat heeft geleid tot een beargumenteerd besluit om het regionale Tussenakkoord niet te ondertekenen. Momenteel zijn we in gesprek met de Provincie over mogelijke afspraken die voor onze gemeente wel wenselijk en realistisch zijn.

Wat heeft het gekost? Beschikbare middelen

werkelijk 2020

primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen

werkelijk 2021

verschil

Lasten:

Bouw-en woningtoezicht

779.883

908.731

1.135.719

1.112.648

23.071

Baten:

Bouw-en woningtoezicht

811.345

924.956

924.956

950.740

-25.784

Saldo

Bouw-en woningtoezicht

-31.461

-16.225

210.763

161.907

48.856

0

0

0

0

0

Stads- en dorpsvernieuwing

Toelichting financiële afwijking Baten Overschrijding Bouw- en woningtoezicht (€ 25.784) Er zijn meer aanvragen dan wel hogere bouwkosten dan begroot, waardoor een toename aan inkomsten op leges bouwvergunningen (€ 25.784).

Beleidsveld grondzaken Beleidsdoel De gemeente wil een regierol vervullen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het grondbeleid is ondersteunend aan de beleidsvelden Midden-Delfland® 2025 en Vitale Dorpen in 2025.

Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect Het beschikbaar hebben van gronden, tegen (maatschappelijk) acceptabele kosten, voor de doeleinden van andere programma’s.

Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Het beleidsveld grondzaken heeft een indirecte relatie met Cittaslow. De grondexploitatie is gericht op het realiseren van voorafgaand geformuleerde doelstellingen vanuit andere beleidsvelden. Daarbij zijn de waarden van Cittaslow uitgangspunt, zoals het betrekken van inwoners, een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte, sociale woningbouw en duurzaam bouwen.

Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Programma 7 Ruimtelijke ordening Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken

Midden-Delfland werkt vanuit een ruimtelijke en landschappelijke samenhang tussen het Bijzonder Provinciaal Landschap en de daarin gelegen dorpen toe naar een Omgevingsvisie waarin kwaliteit van leven voor inwoners, ondernemers en bezoekers centraal staat vanuit een integrale afweging van de maatschappelijke belangen zoals die worden uitgewerkt in de Nationale Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsvisie.

91

Wat hebben we gedaan?

Concrete doelen/acties voor 2021

Voorbereiding invoering Omgevingswet:  Verlenging inhuur voor twee jaar externe projectleider voor 24 uur per week met als belangrijkste opdracht er zorg voor te dragen dat de gemeente per 1 januari 2022 binnen het DSO digitaal vergunningen en meldingen kan ontvangen;  Aanpassen werkprocessen binnen ruimtelijke ordening bouwtoezicht en milieu om vanaf 1 januari 2022 te gaan werken vanuit nieuwe wettelijke structuur en transformatie naar nieuwe filosofie Omgevingswet, zoals korte procedures (soms van 26 naar 8 weken), meer maatwerk en participatie;

De omgevingswet is inmiddels uitgesteld. De voorbereiding loopt verder en het volgende is inmiddels bereikt:  Omgevingsvisie MiddenDelfland: ‘Behoud door duurzame ontwikkeling’ is door de raad vastgesteld op 26 oktober 2021. 

De pdf-bestemmingsplannen voor onder meer de kernen Maasland en Schipluiden zijn digitaal beschikbaar gemaakt zodat ons hele grondgebied kan functioneren in het DSO als bestemmingsplan van rechtswege.



De benodigde software voor werken aan het omgevingsplan is aangeschaft.



We zijn aangesloten aan het DSO.



De raad heeft benodigde besluiten genomen inzake betrokkenheid bij ruimtelijke ontwikkelingen en participatie.



Er is gewerkt aan een plan van aanpak voor een omgevingsplan voor een afgebakend gebied.



De nieuwe werkprocessen onder de Omgevingswet voor ruimtelijke ordening, vergunningverlening, bouwtoezicht en milieu zijn geanalyseerd en vergeleken met de huidige werkprocessen. Aanpassingen in het proces voor vergunningverlening (van 26 naar 8 weken) zijn doorgevoerd.



Net als de Omgevingswet is ook de invoeringsdatum voor de WKB uitgesteld tot 1 januari 2023.



De bruidsschatanalyse is, samen met de ODH, uitgevoerd.

 Vaststellen Omgevingsvisie 1.0;  Binnen overgangsrecht Omgevingswet indien juridisch verplicht maximaal 3 bestemmingsplannen omzetten naar een digitaal omgevingsplan;  Aanschaf en implementatie benodigde software DSO;  Aanpassen interne werkprocessen binnen het DSO en zorgen voor intern en extern digitaal koppelen aan nationale basisregistraties en gemeentelijke informatiesystemen;  Opstellen en starten plan van aanpak om te komen tot een Omgevingsplan;  Op basis van implementatieplan Omgevingswet de structurele uitvoeringskosten vaststellen, waarbij ook inzicht dient te komen over aanpassingen in leges, kostenverhaal plannen derden, Wkb (zie hieronder), samenhangende objectregistratie (zie hierna) ten aanzien van software, werken vanuit 3D en noodzakelijkheid aanschaf GIS-viewer. Gekoppeld aan de invoering Omgevingswet aanpassen werkprocessen bouw- en woningtoezicht aan de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Kern van deze wet is dat de ondernemer of aanvrager een onafhankelijke kwaliteitsborger aanwijst. Deze instelling toetst aan de wettelijke bouwkundige eisen en houdt toezicht op de bouw. De gemeente mag alleen

92

toetsen aan de overige bouwkundige en ruimtelijke thema’s, zoals omgevingsplan, welstand e.d. Tevens beoordeelt de gemeente het borgingsplan en de risicoanalyse. Daarna heeft de gemeente feitelijk alleen nog de rol van handhaver. Verwachting is dat de workload gelijk blijft, maar inhoudelijk meer doorschuift naar de bouwfase en conflictbemiddeling tussen de diverse partijen. In 2021 moet de gemeente proefprojecten uitvoeren om deze nieuwe vorm van toezicht en controle te implementeren. Tevens dient de legesverordening aangepast te worden. Meer bouwprojecten worden vergunning vrij en zijn daarmee vrijgesteld van leges. Voor vergunning plichtige projecten dient het legesbedrag verlaagd te worden, daar minder toezicht en toetsing door de gemeente aan het Bouwbesluit plaatsvindt. De extra en gewijzigde werkzaamheden voor begeleiding, controle en handhavend optreden vallen buiten de verrekening met leges. Gekoppeld aan invoering Omgevingswet voorbereiden op samenvoeging van de geo-gerelateerde basisregistraties (WOZ, BOR, BGT en BAG) tot een samenhangende objectregistratie op 1 januari 2025.

In 2021 vervolgen we het besluitvormingsproces en ruimtelijke begeleiding proces voor de opgave van 700 woningen. Tevens vervolgen we de processen voor de centrumontwikkelingen in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden. Beide processen zijn gericht op een integrale ontwikkeling van: 

Woningbouwplannen gericht op diverse doelgroepen (zie ook programma 7, beleidsveld Volkshuisvesting);



Faciliteren van nieuwe en bestaande ondernemingen die passen in de dorpscentra en daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen;

93



Er is een aanpak vastgesteld hoe om te gaan met initiatieven die minder dan 9 maanden voor invoeringsdatum bij de gemeente binnen komen.



Er is een conceptwerkwijze en aanpak opgesteld voor de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen o.a. Welstand).

De invoering van de Omgevingswet geeft een continue druk op de medewerkers. In de meest betrokken teams waren veel personele wijzigingen. Het aanpassen van (interne) werkprocessen met relatief veel nieuwe medewerkers in combinatie met thuiswerken vanwege Corona-maatregelen vergt veel. Het op orde houden van de geogerelateerde basisregistraties (BAG, BGT en BOR) voor aansluiting met de omgevingswet. Voor de BGT is in 2019 en 2020 een achterstand ontstaan. In 2021 zijn we begonnen deze achterstand in te lopen. Het is niet gelukt de BOR in 2021 te koppelen aan de BGT.

In 2021 vervolgden we het besluitvormingsproces en ruimtelijke begeleiding proces voor de opgave van 700 woningen. Tevens vervolgen we de processen voor de centrumontwikkelingen in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden. Hiervoor is bereikt: 

Er zijn 6 bestemmingsplannen vastgesteld voor verscheidene woningbouwontwikkelingen.



Er is een veegplan in voorbereiding om enkele beleidsactualisaties door te



Aandacht in de planontwikkeling voor een optimale verkeersafwikkeling en daarbij anticiperen op vraagstukken over toekomstige mobiliteit en mogelijke mobiliteitsbehoeften;



Verbeteren van de langzaam verkeersverbindingen voor voetgangers en fietsers in de dorpen;



Inrichting van woonwijken en dorpscentra met aandacht voor klimaatadaptatie, -mitigatie en energietransitie.

Ontwikkelen aanvullend ruimtelijk beleid op aanleun-/mantelzorgwoningen bij beëindiging van mantelzorgrelatie.

voeren en juridisch te borgen. Hiervoor is inmiddels een voorbereidingsbesluit genomen. 

Er is ingestemd met diverse infrastructurele projecten om de doorstroming in de regio te verbeteren; o.a. de N223 duurzaam veilig en N211.



We hebben in verscheidene projectteams voor grotere ruimtelijke ontwikkelingen gefaciliteerd en doen dat nog steeds, zoals Maaslandse Zoom, Equestrum en centrumontwikkelingen.

Wij constateren dat er voor een aantal plannen in de uitvoering of de voorbereiding belangrijke stappen gemaakt zijn, zoals voor: De Kreek, Centrum Schipluiden, Maaslandse Zoom, Woudselaan, Vastgoedzone (hotel), Equestrum en de Hoornbloem. Ook maken we vorderingen op een tweetal particuliere locaties waarbij we bedrijventerrein willen omzetten naar woningbouw. Ook is gewerkt aan het mogelijk maken van de realisatie van bedrijven in de HarnaschPolder. Onder andere door inzet van het gemeentelijk erfpachtsinstrument. Bij een aantal projecten blijft de ontwikkeling door verschillende redenen achter bij de planning, zoals: Centrumontwikkeling Den Hoorn, Zuidrand Schipluiden, de ontwikkeling van Keenenburg V (na aankoop van de grond wat wel gerealiseerd is) en het Centrum van Maasland. Instrumenten

 Midden-Delfland®2025  Landschapsontwikkelingsperspectief  Structuurvisie Midden-Delfland 2025 (5 juli 2011)  Omgevingsbeleidsplan MiddenDelfland (2017)  Omgevingsvisie  Bouwverordening Midden-Delfland 2007  Welstandsnota Midden-Delfland 2018  Verordening op de commissie Welstand en Erfgoed Midden-Delfland 2011  Handleiding Beeldkwaliteit Buitengebied 2016/Beeldkwaliteitsplannen  Handboek Erfgoed Midden-Delfland

94

 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Midden-Delfland  Grondbeleid inclusief grondexploitaties  Aanwijzing Bijzonder Provinciaal Landschap (inclusief visie en uitvoeringsprogramma Gebiedstafel BPL)  Grondinstrument (onderdeel Duurzaam Boer Blijven)  Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)  Stichting Groenfonds Midden-Delfland  Gemeenschappelijke regeling archeologie Midden-Delfland.

Wat is de betrokkenheid van de verbonden partijen? Bedrijvenschap HarnaschPolder

Wat willen we met de deelname bereiken? Beoogd wordt de werkgelegenheid en de lokale en regionale economie een impuls te geven, een kwalitatieve invulling te geven aan het bedrijventerrein en zorg te dragen voor de beleidsmatige afstemming met de woningbouw in de Harnaschpolder. De gemeente Midden-Delfland is een volwaardig partner bij de ontwikkeling, waarmee een externe oriëntatie vanuit de gemeente Midden-Delfland is gewaarborgd. Binnen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie is sprake van een functiescheiding om te zorgen dat de algemene publieke taken vergunningverlener-toezichthouder onafhankelijk en objectief worden uitgevoerd ten opzichte van de rollen deelnemer en eigenaar van de gemeenschappelijke regeling. Wat zijn de beleidsvoornemens? Via de deelname aan het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur geven wij invulling aan de bovengenoemde uitgangspunten. Daarnaast stelt de gemeentelijke organisatie capaciteit beschikbaar om de genoemde doelstellingen te bereiken (via detachering).

Wat heeft het gekost? Beschikbare middelen

werkelijk 2020

primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen

werkelijk 2021

verschil

Lasten:

Grondexploitaties

5.257.750

5.943.628

5.958.235

4.835.509

1.122.726

Baten:

Grondexploitaties

5.794.449

6.976.340

7.011.034

9.530.031

-2.518.997

Saldo

Grondexploitaties

-536.698

-1.032.712

-1.052.799

-4.694.523

3.641.724

Toelichting financiële afwijking Lasten en baten Grondexploitaties Bij zowel de uitgaven als de inkomsten is de feitelijke uitvoering van grondexploitaties sterk afhankelijk van procedures die doorlopen moeten worden en de momenten waarop kavels grond (kunnen) worden afgenomen. Inhoudelijke wijzigingen in de plannen worden aan de raad voorgelegd middels de jaarlijkse herzieningen van de grondexploitatieberekeningen (grexen). De hierna genoemde grote verschillen betreffen mede daarom vooral verschuivingen van uitgaven en inkomsten in de tijd. De grootste verschuivingen bij de lasten zijn: 95

















Bedrijventerreintjes Hooipolder Bij de vorige herzieningen hadden wij de verwachting de Zuid kavel in 2021 te verkopen. Aangezien we het lokale bedrijfje eind 2021 één jaar verlengingstijd hebben gegeven om de financiële haalbaarheid van het project te verkennen, is de looptijd van het project voorzichtigheidshalve met twee jaar verlengd. Op basis van de huidige stand van zaken verwachten wij de grond in 2023 uit te geven. (circa € 160.000 lagere lasten). Vastgoedzone Den Hoorn De kavels zijn in 2021 in erfpacht uitgegeven en de canon wordt sindsdien in rekening gebracht. Het hotel is in aanbouw en de oplevering is in 2022 gepland. Voor de oplevering richten wij de Peuldreef in en leggen we de tweede vluchtroute aan. De oplevering van het bedrijfsgebouw is naar verwachting in 2023 (circa € 330.000 lagere lasten). Centrum ontwikkeling Den Hoorn Het te realiseren programma bevat in totaal 22 woningen en 1.750m² te realiseren supermarkt. Op dit moment hebben wij nog niet alle gronden in ons bezit. Er lopen verschillende juridische procedures rondom het Centrumplan Den Hoorn (circa € 870.000 lagere lasten). Keenenburg V Alle gronden zijn in het bezit van de gemeente. Het gemixt woningbouwprogramma bestaat uit 37 woningen. Het bestemmingsplan (woningbouw) is onherroepelijk vastgesteld en er is ook een beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

In 2022 onderzoeken we hoe de gemeente Keenenburg V fase 2 wil gaan ontwikkelen (circa 1.000.000 hogere lasten). Maaslandse Dam/Ruimte voor Ruimte De inschatting van de planning van zowel de Maaslandse Dam als de Zuidrand is bij de vorige herzieningen te positief geweest. Op basis van de huidige inzichten hebben wij voorzichtigheidshalve de looptijd van de Maaslandse Dam met één jaar en de Zuidrand met twee jaar verlengd. We gaan er in de herziene grondexploitatie vanuit dat we de grond voor de woningen van de Maaslandse Dam in 2022 en de Zuidrand in 2023 uitgeven (circa 610.000 lagere lasten). Kreekzone Het project bestaat uit vier fasen. Fasen 1 t/m 3 (140 woningen) zijn vrijwel volledig afgerond. Fase 4 betreft de locatie Sterappel. Op deze locatie zijn op tijdelijke basis woningen voor statushouders geplaatst tot in het voorjaar van 2024. Het bestemmingsplan geeft op deze locatie de mogelijkheid een appartementengebouw te realiseren (circa € 135.000 hogere lasten). Centrum Maasland Op de locatie van de voormalige kantoorvleugel van het gemeentehuis van Maasland zijn wij van plan grond uit te geven voor de realisatie van acht woningen. In 2021 zijn we gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. In 2022 gaan wij het plan nader uitwerken en met projectontwikkelaars in gesprek (circa € 85.000 lagere lasten).

Woudselaan Op basis van de stedenbouwkundige uitgangspunten zijn wij voornemens om zes woningen te realiseren. Een “restant” stukje willen wij verkopen aan een geïnteresseerde koper. Op tijdelijke basis zijn negen tiny houses gerealiseerd. Na het verstrijken van de termijn van de bruikleenovereenkomst in 2024 zijn wij van plan om de tiny houses te ‘vervangen’ voor zes grondgebonden woningen. Totaal omvat de grondexploitatie twaalf te realiseren woningen (circa € 175.000 lagere lasten).

De overschrijding van de baten zit voornamelijk in de grondverkopen Vastgoedzone, welke 2.6 miljoen hoger ligt dan oorspronkelijk begroot.

96

Mutaties reserves Mutaties Reserves programma 7

werkelijk 2020

primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen

werkelijk 2021

verschil

Lasten

1.522.727

104.572

552.476

2.503.380

-1.950.904

Baten

1.487.422

650.000

1.632.394

1.010.443

621.951

35.305

-545.428

-1.079.918

1.492.937

-2.572.855

Totaal mutaties reserves

Lasten Overschrijding (€ 1.950.904) Algemene reserve - De totale onderschrijding op doorschuifbudget omgevingswet bedraagt € 306.496. - De totale onderschrijding op doorschuifbudget herontwikkeling Hoornbloem bedraagt € 101.600. - De totale onderschrijding op doorschuifbudget herinrichting parkeergebied bedraagt € 94.500. Reserve grondexploitaties - De totale overschrijding op reserve grondexploitatie bedraag € 2.453.500. Dit komt omdat de storting in deze reserve door winst- en verliesnemingen uit de grondexploitaties niet begroot kan worden.

Baten Onderschrijding (€ 621.951) Algemene reserve - De totale onderschrijding op doorschuifbudget inhuur omgevingswet bedraagt € 344.150. - De totale onderschrijding op doorschuifbudget ruimtelijke ordering bedraagt € 26.250. - De totale onderschrijding op het budget herinrichting centrum Schipluiden bedraagt € 94.500. - De totale onderschrijding op het budget potentiële woningbouw bedraagt € 157.051.

97

Investeringen afsluiten ja/nee -6.400,00 Ja -8.582.000,00 Ja -10.441,70 Ja 3.472.962,00 Nee

Omschrijving investering Bedrag begroot

Bedrag werkelijk

Bedrag restant krediet

Opmerkingen

Erfpacht Delta Erfpacht Hotel vd Valk Erfpacht CM Staal € 3.271.449,00 Grond in erfpacht € 3.472.962,00 Particulier initiatief Scharnier Woudseweg nabij nr. 160 Complex 14 (Centrumontwikkeling Den Hoorn) Complex Kreek zone Look West Grondexploitatie vastgoedzone Den Hoorn Grondexploitatie Woudselaan Complex 13 Hooipolder Complex 17 (Keenenburg V) Complex 22 Grondexploitatie Ruimte voor Ruimte Complex Centrum Maasland Complex Commandeurspolder IV

€ € €

6.400,00 8.582.000,00 3.281.890,70

€ € € €

Afgerond Afgerond Afgerond

€

40.357,27

€

€

-7.883,06

€

€

152.012,67

€

-152.012,67

Nee

€

1.156.048,54

€

-1.156.048,54

Nee

€ -5.472.138,43

€

5.472.138,43 Nee

€

-9.354,47

€

9.354,47 Nee

€

17.935,87

€

-17.935,87

Nee

€

1.974.057,10

€

-1.974.057,10

Nee

€

356.190,91

€

-356.190,91

Nee

€

57.914,15

€

-57.914,15

Nee

€

21.521,78

€

-21.521,78

Nee

-40.357,27

Nee

7.883,06 Ja

Afgerond

Verklaring overschrijdingen > € 25.000: Betreft mutaties grondexploitaties en erfpacht  Erfpacht Hotel vd Valk: Deze uitgave betreft de aankoop van grond. De grond in erfpacht had bij PBW4 geraamd moeten worden.  Grondexploitaties De mutatiebedragen op de ‘investeringen’ grondexploitaties (grexen) zijn de saldi van lasten en baten die in 2021 gerealiseerd zijn binnen deze grexen. Pas na actualisatie van de grexen (begin 2022) worden deze saldi geboekt, zodat deze niet met terugwerkende kracht correct begroot kunnen worden voor 2021.  Diverse Part. Initiatief Scharnier: Stond een gelijke inkomst tegenover, waardoor het saldo geen signalering gaf om te ramen. Idealiter ramen we in het vervolg zowel de uitgaven als ook de inkomst.

98

2.2 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Het overzicht algemene dekkingsmiddelen is geen (beleid)programma en heeft daardoor een aparte plaats. De financiële middelen in al hun verschijningsvormen zijn dienstbaar aan het beleid. Tegelijkertijd zijn de financiële middelen de randvoorwaarden voor het te voeren beleid. Daarbij wordt een evenwicht gezocht tussen ambities en mogelijkheden. De voorschriften en regelgeving met betrekking tot het financiële beleid nemen ieder jaar toe. Hierdoor wordt de financiële ruimte beperkt maar tegelijkertijd wordt voorkomen dat onverantwoorde toepassingen worden gekozen. In algemene termen kan gesteld worden dat het financiële beleid erop gericht is op korte en lange termijn te voorzien in voldoende financiële middelen om mogelijkheden en ambities met elkaar in evenwicht te houden. Omdat de voorgeschreven meerjarencijfers niet verder gaan dan het begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren is een financieel perspectief opgesteld voor de langere termijn (zie hoofdstuk 3). Op deze manier wordt bereikt dat het korte termijnbeleid past in en bijdraagt aan de noodzakelijke aanpassingen op langere termijn. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen. Onder de tabel worden de onderdelen toegelicht. Beschikbare middelen Lasten:

Treasury

werkelijk 2020 974.286

Algemene baten en lasten

primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen

Baten:

362.280

verschil 9.798

953.670

953.670

943.872

6.000

6.000

0

6.000

0

55.909

-55.909

423.166

453.561

-30.395

OZB niet woning OZB woning

werkelijk 2021

359.266

Treasury

3.671.393

3.797.161

3.729.960

3.740.035

-10.075

Algemene uitkering

20.787.643

20.736.158

22.531.920

22.638.149

-106.229

1.730.349

1.860.646

2.006.111

1.926.059

80.052

Algemene baten en lasten OZB niet woning

Saldo

0

OZB woning

3.379.619

3.584.430

3.650.426

3.690.427

-40.001

Treasury

-2.697.106

-2.843.491

-2.776.290

-2.796.164

19.874

Algemene uitkering

-20.787.643

-20.736.158

-22.531.920

-22.638.149

106.229

0

6.000

6.000

0

6.000

OZB niet woning

-1.730.349

-1.860.646

-2.006.111

-1.870.150

-135.961

OZB woning

-3.017.339

-3.225.164

-3.227.260

-3.236.866

9.606

Algemene baten en lasten

Toelichting financiële afwijkingen Lasten Overschrijding OZB woningen (- € 30.395) € - 21.120. Deze post is te verklaren door oninbare belasting debiteuren. Deze posten zijn voorzien. Hogere lasten OZB woning € 9.275 (N) laat zich verklaren door diverse kleine mutaties < € 25.000 Overschrijding OZB niet-woningen (- € 55.909) € - 55.909. Deze post is te verklaren door oninbare belasting debiteuren. Deze posten zijn voorzien. Baten Overschrijding Algemene uitkering (€ 106.229) In de decembercirculaire van 2021 zijn onder andere een aantal bedragen beschikbaar gekomen ter compensatie van coronakosten in 2021 en 2022 (voornamelijk voor de afdeling Samenleving en

99