COMM Jaarstukken 2021.pdf
Tekst van het document
Dit houdt in: beloning van groene diensten op het gebied van natuur en landschap (doelstelling 1) en educatie en recreatie (doelstelling 2). Ook wordt er gewerkt aan de vervaarding van producten van het agrarisch cultuurlandschap.
Wat heeft het gekost? primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen
Beschikbare middelen
werkelijk 2020
Lasten : Midden-Delfland en Vitale Dorpen
1.723.492
756.660
Toerisme en recreatie Baten :
verschil
1.274.892
1.247.502
27.390
130.583
120.271
142.960
142.481
479
1.912.606
136.465
804.569
898.908
-94.339
0
0
0
0
0
Midden-Delfland en Vitale Dorpen
-189.114
620.195
470.323
348.594
121.729
Toerisme en recreatie
130.583
120.271
142.960
142.481
479
Midden-Delfland en Vitale Dorpen Toerisme en recreatie
Saldo
werkelijk 2021
27
Toelichting financiële afwijkingen De meeste uitgaven op de posten voor de instandhouding van het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland worden gedekt uit andere posten. Dit is o.a. het IODS-budget en provinciale en Europese subsidies. Het betreft voornamelijk uitgaven voor Grondinstrument, Duurzaam Boer Blijven en de POP3 subsidies. Dit verloopt budgettair neutraal. Een restantsaldo van externe middelen (veelal subsidies) presenteren en verantwoorden wij in de balans (onder overlopende passiva). Lasten Onderschrijding Midden-Delfland en Vitale Dorpen (€ 27.390) Vanwege Corona zijn er minder evenementen georganiseerd. Hierdoor minder uitgaven subsidies in 2021 en (een terugbetaling over) 2020 (€ -24.208). De begrote post adviezen derden is grotendeels onbenut gebleven (€ -26.385) evenals het restant uitvoeringsbudget Vitale dorpen (€ -17.317) en overige kosten onder strategische gronden (€ -21.691). Er zijn minder uren door medewerkers op dit taakveld geboekt (€ -29.859) hiernaast zijn de uren gewerkt aan het groenfonds niet begroot geweest (€ 19.246). Dit geldt ook voor de lasten (én baten) Hof van Delfland (€ 12.046) De projecten vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma de POP3 waarbij de kostenoverschrijding (€ 60.778) geheel gecompenseerd worden door direct gerelateerde opbrengsten van in dit geval de subsidie PZH.
(zie ook baten) Baten Overschrijding Midden-Delfland en Vitale dorpen (€ 94.339) Aanpassing van de vooraf begrote raming vanuit IODS-programma Grondinstrument (€ -14.471). De hogere lasten POP3 zijn gedekt vanuit de subsidie als inkomst (€ 60.778). Dit geldt ook voor de baten Hof van Delfland (€ 12.046). De bijdrage Equestrum gelijk aan de gemaakte werkgeverslasten was niet geraamd (€ 16.326). De kosten voor dioxineproblematiek wordt gedekt met subsidie vanaf de overlopende passiva (€ 9.300). Tot slot waren de pachtopbrengsten voor de graslanden die wij in eigendom hebben (vanuit het project Saneren verspreid liggend glas) niet volledig geraamd. Dit leidt tot een overschrijding van de baten (€ 10.360).
Mutaties reserve Mutaties Reserves programma 1
werkelijk 2020
primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen
werkelijk 2021
verschil
Lasten
87.750
0
45.000
45.000
0
Baten
35.960
0
87.750
78.750
9.000
Totaal mutaties reserves
51.790
0
-42.750
-33.750
-9.000
Investeringen In 2021 zijn er geen investeringen gedaan met betrekking tot dit programma.
28
2.1.2 Programma 2: Bestuur en veiligheid Beleidsveld bestuurlijke organisatie Beleidsdoel Het hebben van een herkenbaar en toegankelijk bestuur.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect We zorgen ervoor dat we contact hebben met de samenleving. De raad heeft hierin een belangrijke rol. De raad is de vertegenwoordiging van onze samenleving. Maandelijks bespreekt het college met de raad de kaders. Maar ook via de portefeuilles (waaronder die van dorpswethouder) zijn we aanspreekbaar. Direct door inwoners en ondernemers. Wij luisteren naar de belangen die onder de aandacht gebracht worden vanuit de samenleving en reageren daar adequaat op. Ons doel hierbij is dat er effectieve aandacht is voor het behoud en de versterking van de identiteit van de gemeente Midden-Delfland, haar dorpen en gemeenschappen.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Kenmerkende elementen die voortvloeien uit Cittaslow zijn kwaliteit, sociale cohesie, duurzaamheid, cultuurhistorie, gastvrijheid en ondernemerschap. Deze elementen passen bij onze identiteit. Deze onderwerpen beïnvloeden in belangrijke mate de keuzes binnen de andere beleidsvelden van deze programmabegroting. De lokale samenleving vormt de identiteit van gemeenschappen. Het authentieke veenweidelandschap bepaalt de identiteit van de gemeente Midden-Delfland. Behouden en versterken van de kwaliteit van het landschap is onze belangrijke taak. De identiteit van de dorpen is zeer waardevol. We behouden het goede, zoals het sociale klimaat en de cultuurhistorie. ‘Wij streven naar vitale dorpen met een menselijk gezicht, dorpen waarin de bewoners centraal staan en zij samen een dynamische en betrokken gastvrije gemeenschap vormen die levenskracht uitstraalt, dorpen waarin ondernemers een belangrijke plek innemen.’
Beleidsveld openbare orde en veiligheid
Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Concrete doelen/acties voor 2021
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
We zijn een aansprekende en aanspreekbare gemeente.
We zijn een aanspreekbaar en betrokken bestuur. Zowel door de wijze waarop Raad en college zich opstellen als door de “rechten”, vastgelegd in verordeningen, die inwoner hebben.
Dit doen we door aanspreekbaar te zijn: - Vertegenwoordiging van de samenleving door de raad via verkiezingen.
Aanspreekbaar De raad heeft in de diverse openbare vergaderingen hier invulling aan gegeven. Er is ook goed gebruik gemaakt van het spreekrecht en de
29
Wat gaan we daarvoor doen? -
Wat hebben we gedaan?
We werken met dorpswethouders Mogelijkheid om afspraken te maken
mogelijkheid om de raad per brief of email te benaderen.
Dit doen we door duidelijk te zijn: - We stelden een collegeprogramma vast en werken hieraan - Dit college zal ervoor zorgen dat aan het einde van de collegeperiode het proces om te komen tot een hernieuwde visie Midden-Delfland® 20252045 op gang is. In 2021 is het concept plan van aanpak intern voorbereid.
De collegeleden zijn aanspreekbaar als dorpswethouder. Ook hebben zij vanuit de eigen portefeuille vele overleggen gevoerd met partners en belanghebbenden. In principe kunnen al degene die een verzoek indienen rekenen op een gesprek met een bestuurder. Het college is als gremium ook geregeld in overleg met (gebieds)partners.
Specifiek inhoudelijke doelen voor de uitvoering van dit programma zijn opgenomen in de beleidsprogramma’s van deze begroting. Rode draad hierbij vanuit de bestuurlijke organisatie is de aanpak van maatschappelijke vraagstukken vanuit het belang van de inwoners in een regionale context. De komende periode is de inzet gericht op het versterken van onze regionale positie. Hierbij moet de regionale samenwerking een meerwaarde opleveren voor de aanpak van maatschappelijke doelen en lokale opgaven. In 2021 richt de GGU vanuit de VNG zich op: - fysiek domein (invoering Omgevingswet, ambities Klimaatakkoord, mobiliteit en Warmtewet); - sociaal domein (collectief verbeteren jeugdzorg, schuldenproblematiek en keten van werk en inkomen); - veiligheid (ondermijning en digitale weerbaarheid vergroten); - dienstverlening (bestuurlijke effectiviteit vergroten door stimuleren datagestuurd werken); - common ground (ontwerp informatiearchitectuur met implementatie standaarden voor efficiency en ondersteuning primaire werkprocessen).
Duidelijk We werken met een duidelijke planning en controlcyclus. In het collegewerkprogramma en de diverse begrotingen en beleidsplannen is vastgelegd wat de raad van het college vraagt. Via zaken, zoals onder andere deze jaarrekening, de bestuursrapportages maar ook de diverse rapportages die elke raadsvergadering worden bijgewerkt wordt de voortgang in de gaten gehouden.
Inspraakverordening Klachtenverordening Reglement van orde voor de raadsvergaderingen (spreekrecht)
Onze aanspreekbaarheid is dus ook vastgelegd in diverse regelingen zoals: de inspraakverordening, klachtenverordening, reglement van orde voor de raadsvergaderingen
-
Instrumenten
30
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
Verordening op de commissies (spreekrecht) Beleidskader communicatie Nota burgerparticipatie Social Media Interbestuurlijk Programma (www.overheidvannu.nl) Vereniging van Nederlandse Gemeenten Fonds GGU Verbonden partijen (paragraaf 3.2) en informele regionale afspraken (o.a. Gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland, Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden)
(spreekrecht) en de verordening op de commissies (spreekrecht) maar ook in de nota burgerparticipatie. Deze regelingen worden toegepast.
Wat heeft het gekost? Beschikbare middelen Lasten:
werkelijk 2020
primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen
werkelijk 2021
verschil
Bestuurlijke samenwerking
113.651
140.086
140.086
122.383
17.703
Bestuursondersteuning
328.110
188.027
193.027
221.169
-28.142
Bestuursorganen
1.156.794
555.244
555.244
431.840
123.404
Burgerzaken
676.787
734.858
729.197
757.237
-28.040
Raad en raadscommissie
320.631
280.909
280.909
286.584
-5.675
27.501
-27.501
Bestuursondersteuning/ P&C cyclus Baten:
0
Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning
0
Bestuursorganen
11.532
19.400
19.400
149.675
-130.275
Burgerzaken
214.838
234.832
234.832
259.834
-25.002
Raad en raadscommissie
-301
0
Bestuursondersteuning/ P&C cyclus Saldo
0
Bestuurlijke samenwerking
113.651
140.086
140.086
94.882
45.204
Bestuursondersteuning
328.110
188.027
193.027
221.169
-28.142
Bestuursorganen
1.145.262
535.844
535.844
282.165
253.679
Burgerzaken
461.950
500.026
494.365
497.403
-3.038
Raad en raadscommissie
320.932
280.909
280.909
286.584
-5.675
0
0
0
0
0
Bestuursondersteuning/ P&C cyclus
Toelichting financiële afwijkingen Lasten Overschrijding Bestuursondersteuning (€ 28.142) Deze overschrijding op bestuursondersteuning wordt veroorzaakt door de hogere accountantskosten. Onderschrijding Bestuursorganen (€ 123.404) In plaats van een storting in de voorziening voor pensioenen van (oud)-wethouders hebben we dit jaar geld moeten onttrekken uit deze voorziening. Zie baten. Overschrijding Burgerzaken (€ 28.040) Het bedrag laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000
31
Baten Overschrijding Bestuurlijke samenwerking (€ 27.501) Deze extra inkomst komt door de uitbetaling van het liquidatiesaldo Stadsgewest Haaglanden. Overschrijding Bestuursorganen (€ 130.275) Dit betreft een onttrekking uit de voorziening voor pensioenen en wachtgeld van (oud)wethouders. Aan de hand van de jaarlijkse berekening wordt bekeken of de voorziening van voldoende grootte is om te kunnen voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen. Overschrijding Burgerzaken (€ 25.002) Het bedrag laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000
Beleidsveld openbare orde en veiligheid Beleidsdoel Dat de gemeente Midden-Delfland een veilige gemeente is om in te wonen, werken en recreëren.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect Dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen in Midden-Delfland. Als er een incident, ramp of crisis is of deze zich dreigt voor te doen, merken inwoners dat de gemeente dit adequaat oppakt.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Een goede en veilige leefomgeving is een basisvoorwaarde bij de beleving van de kwaliteit van leven in een gemeente. Cittaslow besteedt bij de fysieke leefomgeving aandacht aan herstel en herbestemming van vervallen locaties en leegstaande panden. De aandacht voor de fysieke leefomgeving draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in een gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Beleidsveld Openbare orde en veiligheid. Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
We zetten in op het continueren van ons veiligheidsniveau. We zetten lopende activiteiten voort. De meeste aandacht gaat uit naar de veiligheidsaspecten die we noemen in het geldende actieprogramma veiligheid. Het operationele doel staat eveneens in dit actieprogramma.
Veiligheid is een dynamisch proces. Ook vorig jaar speelden we daarom flexibel in op de actualiteit. Dit deden we zonder de veiligheidsaspecten die we in het geldende actieprogramma veiligheid hebben genoemd uit het oog te verliezen. De aanpak van de gemeente kenmerkte zich door: 1) Stimuleren van betrokkenheid bij partners en inwoners, 2) Versterken van de informatiepositie 3) Communicatie centraal stellen 4) Streven naar flexibiliteit bij de inzet van mensen en middelen.
Concrete doelen/acties voor 2021
De regionale en lokale prioriteiten samengevoegd zijn onze prioriteiten voor de jaren 2019 tot en met 2022: - (Huiselijk) Geweld 32
De woonomgeving is mede veiliger geworden door uitvoering te geven aan het Integraal veiligheidsbeleid
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
High impact crimes Ondermijning Aanpak van verwarde personen en overlast - Veilig verkeer - De snelle aanpak van kleine ergernissen Deze prioriteiten zijn uitgewerkt in een beleidsprogramma dat door de raad is vastgesteld.
2019-2022 en het bijbehorende actieprogramma veiligheid.
Als er een incident, ramp of crisis is of deze zich dreigt voor te doen, pakken we dit adequaat op.
Los van de daarin genoemde prioriteiten lag de focus vorig jaar onder andere ook op:
Elk 4 jaar wordt het geldende beleid herijkt en een nieuw programma vastgesteld. Indien dat leidt tot een andere prioritering, dan treedt dat in de plaats van de hiervoor genoemde prioriteiten.
Overlast vaarten Het optreden tegen asociaal gedrag had/heeft prioriteit. Zoals bijvoorbeeld het aanpakken van overlast op zogenaamde zuipschuiten. Vorig jaar hebben we hierin samen opgetrokken met de politie.
-
Elk jaar ontvangt de gemeenteraad een terugkoppeling over de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Eind vorig jaar hebben we dat gedaan door de Rapportage Integraal veiligheidsbeleid 2021. In deze rapportage staat per prioriteit wat wij hierin hebben gedaan.
Overlastgevende jeugd Er zijn vorig jaar veel klachten binnen gekomen over overlastgevende jeugd. Deze zijn door de BOA en politie opgepakt en zijn vaak afgehandeld door middel van een waarschuwing of een stopgesprek. Drugsoverlast In 2021 heeft de burgemeester in ieder geval één bedrijfspand gesloten vanwege een aangetroffen hennepkwekerij. Hierop is door de gemeente bestuursdwang toegepast in de vorm van het tijdelijk sluiten van het pand voor de duur van 6 maanden. Het produceren van drugs is een vorm van ondermijnende criminaliteit. In 2021 zijn er in dit kader twee keer een last onder dwangsom verstuurd. Coronamaatregelen Vorig jaar is een groot deel van de capaciteit van de BOA ingezet op de naleving van de toen geldende coronamaatregelen. Daardoor moest er in sommige gevallen gekeken worden wat niet opgepakt kon worden. Er is in het kader van handhaving veel ingezet op voorlichten en waarschuwen en een aantal keer is een voornemen last onder dwangsom verstuurd. 33
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan? Week van de veiligheid Tijdens deze week is aandacht besteed aan de mogelijkheden om criminaliteit te voorkomen en mensen meer alert en weerbaar te maken. De gemeente heeft samen met de politie, de brandweer en de buurtpreventie die week een aantal activiteiten voor ondernemers, bedrijven, medewerkers en inwoners georganiseerd. Aanpak jaarwisseling Evenals vorig jaar gold een vuurwerkverbod op de verkoop, het afsteken, het vervoeren en het bezit van vuurwerk. Er werden geen evenementen toegestaan, de horeca was gesloten en er gold buiten een maximum groepsgrootte van twee personen vanaf 13 jaar. Voorafgaand aan de jaarwisseling zijn er aandachtlocaties gedefinieerd en is er integraal opgetrokken met partners zoals politie, brandweer en buurtpreventie. Er zijn bestuurlijke waarschuwingen verstuurd en er is extra tijd gestoken in preventie op vuurwerk- en jeugdoverlast. De jaarwisseling is daardoor rustig verlopen.
Instrumenten
-
-
Integraal veiligheidsbeleid Uitvoeringsprogramma Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Delfland Evenementenbeleid Horecabeleid Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden Damoclesbeleid
Wat is de betrokkenheid van de verbonden partijen? Stadsgewest Haaglanden I.L.
In 2021 is de verbonden partij Stadsgewest Haaglanden opgeheven.
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
De beleidsmatige uitgangspunten zijn gebaseerd op de Strategische bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit en de Agenda Economisch Vestigingsklimaat. Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit is onderdeel van de begroting en hieraan als vaste bijlage toegevoegd.
34
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
Het Werkplan van de MRDH is met ingang van 2017 geïncorporeerd in de begroting. Op basis van het advies van professor Tordoir zijn vier kernopgaven benoemd: - Metropolitaanse verbindingen: verbetering interne en internationale verbindingen - Economische vernieuwing - Transitie naar toonaangevende duurzaamheid - Attractiviteit Wat willen we met de deelname bereiken? Met de deelname aan de gemeenschappelijke regeling willen wij bereiken dat efficiënt en doelmatig invulling wordt gegeven aan de wettelijke en eventueel extra taken die genoemd zijn in de Wet Veiligheidsregio’s c.a., waarvoor onze gemeente (mede) verantwoordelijk is, waaronder taken op het gebied van de brandweerzorg, incidentmanagement, rampenbestrijding, crisisbeheersing, gemeenschappelijke meldkamer en de geneeskundige hulpverlening. Aan de gemeenschappelijke regeling nemen de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer deel. Wat zijn de beleidsvoornemens? In samenwerking met de VRH streven we naar een efficiënte werkwijze waardoor de veiligheid in de regio op tenminste hetzelfde peil blijft en bij voorkeur toeneemt. Daarnaast is het streven dat nieuw beleid, voornamelijk vanuit nationale kaders, tegen minder of geen meerkosten geïmplementeerd kan worden.
De beleidsvoornemens zijn onder meer vastgelegd in de beleidsnota Verantwoord door ontwikkelen 2020-2025 (brandweer) en het Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Wat is er bereikt? De VRH heeft haar ambities waargemaakt. De afgelopen jaren heeft zij de bestuurlijke opdracht om ingaande 2015 structureel 10% goedkoper te zijn waar gemaakt. Daarbij is de veiligheid niet in het geding gekomen. Met de inzet van flexibele eenheden is de paraatheid op orde. De aanrijtijden worden ruimschoots gehaald. Diverse werkprocessen zijn geregionaliseerd. Het personeelsbestand is afgenomen. Bij de brandweerzorg is de informatievoorziening verder verbeterd en geïntegreerd.
Wat heeft het gekost? primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen
Beschikbare middelen
werkelijk 2020
Lasten:
1.090.988
1.151.234
509.576
642.117
Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid
Baten:
werkelijk 2021
verschil
1.109.152
1.097.310
11.842
635.190
603.311
31.879
20.170
-20.170
Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid
Saldo
Brandweer en rampenbestrijding
Saldo
Openbare orde en veiligheid
14.880
20.981
29.481
37.889
-8.408
1.090.988
1.151.234
1.109.152
1.077.140
32.012
494.696
621.136
605.709
565.422
40.287
Toelichting financiële afwijkingen Lasten Onderschrijding Openbare orde en veiligheid (€ 31.879) Deze onderschrijding komt voornamelijk doordat er vanwege Corona zijn er minder evenementen georganiseerd. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt op openbare orde en veiligheid.
35
Mutatie reserves werkelijk 2020
primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen
werkelijk 2021
verschil
Lasten
30.828
12.381
12.381
0
Baten
65.949
30.828
30.828
0
Totaal mutaties reserves
-35.121
-18.447
-18.447
0
Mutaties Reserves programma 2
0
Investeringen In 2021 zijn er geen investeringen gedaan met betrekking tot dit programma.
36
2.1.3 Programma 3: Beheer, verkeer en milieu Beleidsveld beheer openbare ruimte Beleidsdoel Het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan de aanleg, de verbetering en de instandhouding van de boven- en ondergrondse infrastructuur, de leefbaarheid van de woonomgeving en de natuurontwikkeling.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect Binnen de kaders van wat financieel mogelijk is handhaven van een onderhoudsniveau van de openbare ruimte waarbij inwoners zich prettig voelen.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? De inrichting van de openbare ruimte draagt bij aan de beleving van de kwaliteit van de dorpen en het landschap. Cittaslow ondersteunt bewustwording van de inrichting van die ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met de directe omgeving. Een historische omgeving vraagt om een ander bestratingsmateriaal, inrichtingselementen zoals openbare verlichting dan een nieuwbouwwijk. In het open veenweidegebied wordt rekening gehouden met zichtlijnen en het voorkomen van lichtvervuiling door bijvoorbeeld groene ledverlichting toe te passen. Aandacht voor duurzaamheid door het gebruik van milieuvriendelijke materialen, hergebruik van bestratingsmateriaal en relinen riolering zijn binnen dit terrein belangrijke aspecten.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Programma 3 Wegen, kunstwerken en openbare verlichting Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Wegen Het onderhoud vindt zoveel mogelijk plaats op basis wegvakonderdeel gericht onderhoud1. De financiële middelen worden doelgericht ingezet op de wegvakonderdelen die onvoldoende scoren. Het vastgestelde doel was om in 2020 94% van ons wegenareaal op beeldkwaliteitsniveau A+,A en B (voldoende volgens de CROW-norm) te brengen. Door de structurele bezuinigingen in de afgelopen jaren komt in 2021 naar verwachting 85% op beeldkwaliteit A+,A en B (dus 15% onvoldoende). In verband met bezuinigingen is ervoor gekozen om de herziening van het beheerplan wegen uit te stellen tot 2024. Bij profielbreed onderhoud worden naast elkaar gelegen wegvakonderdelen in een werk hersteld (een goed of matig onderdeel wordt ook meegenomen). Bij wegvakonderdeel gericht onderhoud wordt alleen het onvoldoende scorende wegvakonderdeel hersteld. 1.
37
Wat hebben we gedaan?
Kunstwerken Alle kunstwerken (bruggen, duikerbruggen, tunnels en duikers) die in eigendom en/of onderhoud zijn van de gemeente zijn in 2014 geïnspecteerd. Deze geactualiseerde gegevens en onderhoudsacties zijn verwerkt in het beheerplan 2015-2019. In verband met bezuinigingen is ervoor gekozen om de herziening van het beheerplan civiele kunstwerken uit te stellen tot 2024. Openbare verlichting Conform het huidige energieakkoord is ons beleidsplan opgesteld. Deze gaat uit van een energiebesparing op de openbare verlichting van 20% in 2020 ten opzichte van 2013. In 2021 gaan wij door met het toepassen van aanvullende technieken binnen de openbare verlichtingsinstallatie. Onze doelstelling is dat de openbare verlichting conform de Richtlijn voor Openbare Verlichting ROVL-2011 in een goede staat van onderhoud blijft. Waar mogelijk zorgen wij voor verbetering en een nog energiezuinigere openbare verlichting. In verband met bezuinigingen is er voor gekozen om de herziening van het openbaar verlichtingsplan uit te stellen tot 2024. Concrete doelen/acties voor 2021
Wegen
Wegen
Al vanaf 2011 zijn structurele bezuinigingen doorgevoerd op het budget voor wegonderhoud. Deze bezuiniging is verwerkt in het beheerplan wegen 2015 – 2020. Om de wegen op een verantwoord kwaliteitsniveau te behouden (beeldkwaliteit A+,A en B, voldoende volgens de CROW-norm), wordt wegvakonderdeel gericht onderhoud uitgevoerd (1. Zie voor uitleg vorige pagina).
Op basis van inspecties is er klein onderhoud uitgevoerd aan elementverhardingen en asfalt. Er is gestart met planmatig groot onderhoud aan asfalt op drie locaties (inrit Herenlaan, fietspad Kralingerpad en voetpad Bovenkruier). Er is een kleine inhaalslag gemaakt met het achterstallig onderhoud op elementverharding door het budget dat in 2021 extra beschikbaar is gesteld. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor meerdere reconstructies gestart.
De verwachting is dat in 2021 voor ca. 85% van het wegenareaal de CROWnorm A+, A en B (voldoende) beeldkwaliteit haalbaar is. Belangrijkste doelen/acties om dit in 2021 te realiseren zijn: reconstructie Willemsoordseweg; reconstructie Hoornsekade; opwaarderen fietsstrook en asfalteren Westgaag;
38
reconstructie Hof van Delftstraat (in synergie met verkeer en centrumplan); reconstructie deel Rijksstraatweg (gelegen tussen de Hoornsewal en Zuidhoornseweg); onderhoud asfaltwegen op basis van de actuele wegenschouw gegevens uit ons beheerpakket. Uitvoering in wegvakonderdeel gericht onderhoud; onderhoud elementverhardingen op basis van de actuele wegenschouw gegevens uit ons beheerpakket. Uitvoering in wegvakonderdeel gericht onderhoud; bij iedere reconstructie of onderhoudsklus op basis van technische levensduur mogelijkheid hergebruik van materialen in dat plan bepalen. Indien hergebruik ter plaatse niet mogelijk is, deze materialen als grondstof voor funderingen af te voeren.
Instrumenten
Kunstwerken
Kunstwerken
In 2015 is het beheerplan bruggen 2015-2019 vastgesteld. Het beheerplan geeft inzicht in het kwaliteitsniveau van de kunstwerken, doelstellingen en hiervoor benodigde middelen. In verband met bezuinigingen is ervoor gekozen om de herziening van het beheerplan civiele kunstwerken uit te stellen tot 2024.
Er is conform het beheerplan bruggen 2015-2019 gewerkt om op het gewenste kwaliteitsniveau te blijven.
Openbare verlichting
Openbare verlichting
Door het op tijd vervangen van afgeschreven openbare verlichting verbetert de lichttechnische kwaliteit zonder extra milieubelasting. Door te kiezen voor de juiste verlichtingstechniek wordt energie bespaard. Belangrijkste doelen/acties in 2021 zijn: afgeschreven armaturen vervangen en verbeteren; conform de keuzenotitie energie- en CO2-besparende maatregelen uitvoeren in de vorm van dimmers, Telemanagement units en het toepassen van (groene) led verlichting; verlichten van achterpaden (sociale veiligheid).
Alle vervangen armaturen zijn voorzien van ledverlichting en wanneer mogelijk ook voorzien van dimmers en Telemanagement.
beheerplan wegen 2015 – 2020 (verlengd tot 2024) keuzenotitie openbare verlichting 2015-2020 (verlengd tot 2024) beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019 (verlengd tot 2024)
39
gladheidsbestrijdingsplan
Wat heeft het gekost? primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen
Beschikbare middelen
werkelijk 2020
Lasten:
1.891.107
2.331.228
Binnenhavens en waterwegen
129.171
Waterk., afwater.en landaanw.
150.782
Wegen
Baten:
Saldo
werkelijk 2021
verschil
2.369.021
2.183.289
185.732
143.079
133.545
140.516
-6.971
208.353
158.278
163.866
-5.588
153.651
70.268
75.908
142.866
-66.958
Binnenhavens en waterwegen
5.660
5.000
5.000
2.958
2.043
Waterk., afwater.en landaanw.
1.371
0
Wegen
Wegen
0
1.737.456
2.260.960
2.293.113
2.040.423
252.690
Binnenhavens en waterwegen
123.511
138.079
128.545
137.558
-9.013
Waterk., afwater.en landaanw.
149.411
208.353
158.278
163.866
-5.588
Toelichting financiële afwijkingen Lasten Onderschrijding Wegen (€ 185.732) Deze onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door het budget voor asfalteren Kralingerpad, welke door omstandigheden niet in 2021 heeft plaatsgevonden. Bij de jaarrekening wordt verzocht dit budget (€ 145.120) door te schuiven naar 2022. Hiernaast zijn de onderhoudskosten van openbare verlichting (€ 27.764) en bruggen (€ 32.590) lager uitgevallen. Hier tegen over staan hogere lasten (€ -8.835) dan begroot voor het Centrum Den Hoorn. Het restant (€ -10.907) is een optelling van meerdere kleine mutaties. Baten Overschrijding Wegen (€ 66.958) De inkomsten wegen door onder andere de aanleg van kabels in leidingen zijn hoger dan begroot (€ 26.851). Hiernaast zijn er zijn meer schades geweest waardoor ook het bedrag aan schadeverhaal hoger is (€ 40.107).
Wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost? Programma 3 Groen Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
In stand houden van de groenstructuur met de daarin passende functies en het bevorderen van een aantrekkelijke woon-, werken recreatieomgeving als karakteristieke kwaliteit van de gemeente Midden-Delfland. Invulling geven aan geformuleerde doelen in het Groenbeleidsplan Midden-Delfland 2007-2022 en bomenbeleidsplan.
40
Wat hebben we gedaan?
Concrete doelen/acties voor 2021
- toepassen bomenbeleid bij herinrichtingen van straten - de uitvoering van de nieuwe groenbestekken monitoren - het voorbereiden van een nieuw beleidsplan
Bij de aanplant van nieuwe bomen is voor meer variatie in soorten gekozen. Door onder andere de zachte weersomstandigheden blijken de huidige groenbestekken ontoereikend. De bezuiniging op de groenbestekken leidt tot een lagere beeldkwaliteit. We zijn gestart met het nieuwe beleidsplan. Dit wordt in 2022 afgerond. Ook is er een start gemaakt met de herplant van bomen op de kade in Schipluiden.
Instrumenten
- groenbeleidsplan Midden-Delfland 2007-2022 - bomenbeleidsplan Midden-Delfland 2009
Wat heeft het gekost? primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen
Beschikbare middelen
werkelijk 2020
Lasten:
1.239.196
1.158.551
Begraafplaatsen
166.849
Openbaar groen en openluchtrecreatie
293.449
Begraafplaatsen
Baten:
Saldo
werkelijk 2021
verschil
1.063.886
1.149.501
-85.615
150.278
212.742
175.978
36.764
21.636
69.013
98.083
-29.070
101.861
135.784
136.181
133.129
3.052
Openbaar groen en openluchtrecreatie
945.747
1.136.915
994.873
1.051.419
-56.546
Begraafplaatsen
64.987
14.494
76.561
42.849
33.712
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Toelichting financiële afwijking Lasten Overschrijding Openbaar groen en openluchtrecreatie (€ 85.615) Er zijn meer rondes voor het groenonderhoud uitgevoerd dan in het bestek zijn opgenomen, dit om de kwaliteit enigszins op niveau te houden (€ 68.870). Daarnaast waren de kosten voor het zwerfafval hoger dan verwacht (€ 22.399). Resteert lagere kosten tractie dan begroot (€ -5.654). Onderschrijding Begraafplaatsen (€ 36.764) De onderschrijding komt voort uit lagere onderhoudskosten door derden (€ 13.008) en een gedeeltelijke onderbenutting van het begrote budget voor planmatig onderhoud (€ 28.824). Het overige verschil is toe te wijzen aan hogere kapitaallasten dan begroot (€ 5.068). Baten Overschrijding Openbaar groen en openluchtrecreatie (€ 29.070) De overschrijding ontstaan met name vanwege een onvoorziene eindafrekening van Nedvang voor zwerfafval betreft de jaren 2018-2020 (€ 31.231) en hogere inkomsten volkstuinen (€ 2.089). Hiernaast zijn de inkomsten uit grondverkopen lager uitgevallen (€ 4.250).
41
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Programma 3 Speelvoorzieningen Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken Concrete doelen/acties voor 2021
Invulling geven aan de doelen die genoemd zijn in het speelplaatsen beleidsplan.
Instrumenten
- Beleidsplan speelplaatsen
Wat hebben we gedaan?
- in stand houden bestaande voorzieningen en uitvoeren renovaties
Het regulier onderhoud van de speelvoorzieningen is uitgevoerd. De renovaties van speelplaatsen zijn grotendeels uitgevoerd. Een deel voeren we uit in 2022.
Wat heeft het gekost? Beschikbare middelen Lasten:
Speelvoorzieningen
Baten:
Speelvoorzieningen
Saldo
Speelvoorzieningen
werkelijk 2020
primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen
werkelijk 2021
verschil
165.527
2.141
170.653
185.417
167.668 99
111
-12
170.653
185.417
167.569
165.416
2.153
Beleidsveld verkeer Beleidsdoel Het hoofddoel van het verkeersbeleid blijft het terugdringen van de overlast van het gemotoriseerde verkeer in de dorpen. Dit doen we via drie routes: Het actief ontmoedigen van het gebruik van de wegen in Midden-Delfland voor doorgaand verkeer; Het verbeteren van de alternatieve vervoersmogelijkheden, zoals openbaar vervoer, fiets en wandelen; Verduurzamen van het wagenpark door het aanleggen en faciliteren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Verder blijft het verkeersbeleid van de gemeente erop gericht om: De veiligheid voor alle verkeersdeelnemers te verbeteren, met een extra prioriteit voor schoolroutes; De recreatiemogelijkheden in Midden-Delfland te vergroten door het verbeteren van fiets- en wandelverbindingen.
Wat willen we bereiken?
Verbeteren voorzieningen voor fietsers en wandelaars; Aanpassen inrichting Hoornseweg en Woudseweg; Verbeteren verkeerssituatie Oude Veiling-Maassluiseweg;
Gewenst maatschappelijk effect De afwikkeling van het verkeer op een zodanige wijze organiseren dat voor de inwoners geen of beperkte overlast wordt veroorzaakt.
42
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Stimuleren van alternatieve vervoersmethoden vloeit voort uit de uitgangspunten van Cittaslow. Binnen de dorpen wordt rekening gehouden met veilige routes voor fietsers en voetgangers. Fietsroutes zijn beschikbaar voor recreatie en woon-werkverkeer. De gemeente beheert 28 kilometer vrij liggend fietspad, ongeveer 15% van het totale beheerareaal. Binnen de MRDH is een actieve inzet om voor fietsverkeer ‘Hollandse Banen’ (Slowlanes) te creëren; deze ‘Hollandse Banen’ vormen op verschillende locaties in het gebied Midden-Delfland doorgaande routes voor recreanten en woon-werkverkeer. De Route Den Haag-Delft-Rotterdam is de eerste pilot. Verder werken wij aan Hollandse banen Delft-Den Hoorn- De Lier en Delft-Schipluiden-MaaslandMaassluis.
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Programma 3 Verkeer Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken Concrete doelen/acties voor 2021
In stand houden van het openbaar vervoer in Midden-Delfland, verbeteren van de verkeersveiligheid, terugdringen van verkeersoverlast en zorgdragen voor goede fiets- en voetgangersvoorzieningen. Korte termijnmaatregelen besluitvorming en planprocedures N223, N211 en N468 van de provincie; planprocedure A4 Haaglanden-N14 van Rijkswaterstaat; verbeteren parkeersituatie en verkeercirculatie in het centrum van Den Hoorn. participatieproces/voorbereiding herinrichting centrum Den Hoorn; onderzoeken en monitoren verkeerssituatie; N468/A4/Woudseweg/A20/Polderwegen in relatie tot fileverplaatsingsysteem Ketheltunnel en in de toekomst de Blankenburgtunnel; Aanbesteden beheer en exploitatie laadpalen Midden-Delfland. Lange termijnmaatregelen terugdringen van doorgaand verkeer door de dorpen; uitvoering centrumplan Den Hoorn; verbeteren van fietspaden en fietsroutes en oplossen van knelpunten en barrières; invulling omgevingsvisie en omgevingsplannen in het kader van de omgevingswet.
Instrumenten
verkeersplan Den Hoorn 2016; nota parkeernormen 2020; routestructuurplan (Recreatieschap Midden-Delfland); structuurschets HarnaschPolder e.o. 2002; bestuurlijke overeenkomst IODS;
43
Wat hebben we gedaan?
Voor de laadpalen is in 2021 een nieuwe concessie aangegaan. Bij de N223 is de eerste fase afgerond. De tweede fase zit in de bestemmingsplanprocedure. Voor de N468 is het ontwerp gereed voor bespreking met bewoners. Voor de A4 zijn er in 2021 weinig ontwikkelingen geweest. Dit ligt stil vanwege onder ander de stikstofdiscussie en of verbreding nodig is met de ontwikkelingen rondom thuiswerken. Ook het onderzoeken en monitoren van de verkeerssituatie is stilgelegd door Rijkswaterstaat. Het verbeteren van de parkeersituatie en verkeercirculatie in het centrum van Den Hoorn wacht op de ontwikkelingen rondom Centrumplan Den Hoorn. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid zijn er op meerdere locaties verkeersremmende maatregelen genomen.
uitvoeringsagenda Bereikbaarheid MRDH 2016-2025; regionaal Investeringsprogramma; Green Deal Laadinfrastructuur.
Wat heeft het gekost? Beschikbare middelen Lasten:
Baten:
Saldo
werkelijk 2020
primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen
werkelijk 2021
verschil -40.315
Verkeer
194.390
246.722
341.852
382.167
Parkeren
4.280
6.102
34.817
29.370
5.447
Verkeer
20.120
21.866
60.765
105.523
-44.758
Parkeren
4.919
5.085
5.085
4.982
103
Verkeer
174.269
224.856
281.087
276.644
4.443
-639
1.017
29.732
24.388
5.344
Openbaar vervoer
Toelichting financiële afwijking Lasten Overschrijding Verkeer (€ 40.315) Mede vanwege de verkeersstudie van afrit 7 is een overschrijding op adviezen en uitvoering verkeersmaatregelen (€ 47.274) (zie ook baten). Daarnaast lagere uitgaven vanwege onder andere minder schadekosten (€ 6.959). Baten Overschrijding Verkeer (€ 44.758) Voor de verkeersstudie van afrit 7 hebben wij opdracht verleend en een deel van de kosten in rekening gebracht bij de buurgemeenten (€ 41.633). Het restant zit in meer inkomsten uit laadtransacties (€ 3.125).
Beleidsveld milieu Beleidsdoel Het versterken en behouden van een duurzame, veilige, gezonde en aangename leefomgeving voor inwoners en bezoekers gebaseerd op de uitvoering van de Wet milieubeheer, de waarden van Cittaslow en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (Global Goals).
Wat willen we bereiken? Het realiseren en in stand houden van een veilige, gezonde en aangename leefomgeving en bijdragen aan een duurzaam Midden-Delfland, vanuit een duurzame ontwikkeling. Een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van huidige generaties zonder daarmee de mogelijkheden voor de toekomstige generaties in gevaar te brengen ook in hun behoeften te voorzien (VN-commissie Brundtland, 1987).
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Duurzaamheid is één van de basisprincipes van Cittaslow. Hierbij gaat het om de regelgeving op deze terreinen en zorgen voor bewustwording, zodat inwoners en bedrijven meer maatregelen treffen dan wettelijk moet. Hierdoor zijn inwoners en bezoekers zich meer bewust dat zij zich bevinden in een groen landschap van hoge kwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn de ‘supporters van Cittaslow Midden-Delfland’ die bewust met hun bedrijfsvoering bezig zijn en zorgen voor het terugdringen van de milieubelasting van de ‘ecologische voetafdruk’. Veel maatregelen op het terrein van duurzaamheid vallen binnen andere beleidsvelden, zoals groene Ledverlichting langs openbare wegen. 44
Gebruik en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zijn belangrijke factoren bij het bepalen van de ‘ecologische voetafdruk’. Maatregelen om minder energie te gebruiken en meer duurzame energiebronnen te gebruiken sluiten nauw aan bij Cittaslow. Uitvoering van het Duurzaamheidsprogramma fysiek Domein Midden-Delfland 2020-2023 zorgt dat de gemeenschap van Midden-Delfland nog duurzamer wordt. Bijvoorbeeld de onderdelen die betrekking hebben op klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Voor klimaatadaptatie (aanpassen aan klimaatverandering) wordt vanuit het nationale Deltaprogramma gewerkt aan een klimaatbestendig Midden-Delfland, denk aan maatregelen met betrekking tot droogte, hitte en wateroverlast voor de diverse gebieden in Midden-Delfland. Daarnaast staan in het duurzaamheidsprogramma ook maatregelen met betrekking tot klimaatmitigatie (verminderen emissies broeikasgassen). De vastgestelde Energievisie vormt hiervoor een kader voor maatregelen. Met deze maatregelen ondersteunen en stimuleren wij het verminderen van energiegebruik bij inwoners en de verdere energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. Andere onderdelen komen terug bij de desbetreffende beleidsterreinen, zoals het beheer van de openbare ruimte en Duurzaam Boer Blijven. Doelstelling daarbij is dat Midden-Delfland in 2040 CO2 neutraal is.
Afvalbeleid is een ander onderdeel dat binnen dit beleidsveld en Cittaslow belangrijk is. Cittaslow roept op tot voorkomen van verspilling, preventie op het ontstaan van afval en bij het ontstaan van afval zoveel mogelijk gescheiden verwerken. In 2012 was de emissie CO2 per inwoner met 0,23 ton lager dan het landelijk gemiddelde van 0,25 ton.
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Programma 3 Milieu Wat gaan we daarvoor doen? Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
De Wet milieubeheer wordt geïntegreerd in de Omgevingswet. De gemeentelijke verplichtingen (en daarmee onze doelen) zijn uitgewerkt in operationele plannen en kaarten die gebaseerd op de regelgeving van de Wet milieubeheer. Op basis van die plannen en kaarten zijn per beleidsveld operationele doelen vastgesteld en kosten inzichtelijk gemaakt. De bestaande plannen en kaarten hebben betrekking op de volgende milieu gerelateerde thema’s: Riolering Afval en circulaire economie Handhaving, toezicht en vergunningverlening Bodem (Bodemfunctiekaart/Bodemkwaliteitskaart) Water Geluid (Geluidsactieplan/Geluidskaart) en stiltebeleid Luchtkwaliteit Externe Veiligheid Klimaat, energie en warmte Groen en natuur
Concrete doelen/acties voor 2021
Handhaving en vergunningverlening Met bestemmingplannen stelt de gemeenteraad vast waar welk type bedrijfsactiviteit plaats mag vinden. Vervolgens worden de individuele benodigde bedrijfsactiviteiten getoetst aan het bestemmingsplan. Daarnaast worden de bedrijfsactiviteiten door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) getoetst aan en gecontroleerd op de voorschriften van de Wet milieubeheer en andere milieuregelgeving. 45
Wat hebben we gedaan?
Handhaving en vergunningverlening De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) voert taken voor ons uit op het gebied van milieutoezicht, handhaving, toetsing en vergunningverlening. Toezicht en handhaving Het toezicht en handhaving door de ODH is risico
De ODH doet dit op basis van een jaarlijks door het college vast te stellen uitvoeringsplan, waarin de wettelijke verplichtingen concreet in activiteiten zijn uitgewerkt. Voorcalculatie en afrekening van de kosten van de ODH vindt plaats op basis van werkelijke gepleegde inzet.
gestuurd. Bedrijven met een hoger milieurisico worden hierbij vaker gecontroleerd dan bedrijven met een lager milieurisico. De controles in 2021 bestonden uit periodieke-, administratieve-, hercontroles en incidentele controles. Het aantal planmatige toezichtscontroles in het kader van de Wet milieubeheer (57) zijn op twee na conform de jaarplanning uitgevoerd. Het toezicht had naast regulier controles bij bedrijven en bodemactiviteiten ook betrekking op controle bij of van: een vuurwerkverkooppunt, overlast meldingen, ongewone voorvallen, asbestsanering, duurzaamheid en energiebesparing bij bedrijven, gesloten bodemenergiesystemen, assimilatiebelichting bij glastuinbouwbedrijven en controle op juiste indiening van de verplichte rapportage door de glastuinbouw bij de UO-IMT. Daarnaast is capaciteit ingezet op de zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven die vanaf 1 januari 2019 is ingegaan. In 2021 is 15 maal een voornemen voor het opleggen van een dwangsom verstuurd. Er zijn 9 dwangsommen opgelegd en 2 dwangsommen verbeurd en ingevorderd. Er zijn 14 dwangsommen ingetrokken. De tijdsbesteding is hoger dan de jaarplanning. De hogere realisatie in 2021 is met name veroorzaakt door meer toezichttaken die niet te plannen zijn zoals overlasttoezicht en bodemtoezicht. Ook de
46
realisatie bij her- en sanctiecontroles en de er bijbehorende handhavingszaken zorgde voor een hogere tijdsbesteding dan geraamd. Toetsing en vergunningsverlening De ODH voert taken voor ons uit op het gebied van: Vergunningverlening, toetsing van milieurapportages, advisering en afgeven van besluiten hogere grenswaarden. In 2021 is bijzondere aandacht besteed aan de maatwerkverzoeken voor assimilatiebelichting van een aantal rozentelers in MiddenDelfland. Dat heeft na bestuurlijke afstemming geresulteerd in maatwerkbesluiten. Het aantal meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, maatwerkbesluiten en het aantal adviezen en toetsen Wet milieubeheer lagen boven de werkplanraming. Het aantal asbest sloopmeldingen lag onder de werkplanraming. Bodem Met het vaststellen van de bodemfunctiekaart is gekozen voor het stand-still beginsel. Dit houdt in dat de bodem in Midden-Delfland niet vuiler mag worden. De bodemfunctiekaart maakt de gewenste bodemkwaliteit inzichtelijk. Voor de Harnaschpolder is een aparte bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Uitgangspunt van het Rijk is dat per 2022 de huidige bodemtaken van de provincie worden overgedragen aan gemeenten. De ODH moet dan formeel belast worden met deze taken. Op nationaal niveau vindt nog een discussie plaats over de vergoeding van deze voor gemeenten nieuwe taak.
In de (meerjaren)begroting is hiervoor nog geen raming opgenomen daar kosten en vergoeding beide nog onbekend zijn.
Voor het thema bodem lag het aantal behandelde meldingen Besluit bodemkwaliteit, het aantal toetsen en adviezen op het aspect bodem ruim onder de werkplanraming. De inzet op overige taken zoals ondersteuning van beleidsafdelingen, inbreng in crisisorganisatie e.d. ligt ruim onder de werkplanning. Er blijkt wel meer inzet te zijn gedaan op verzoeken of inzage van dossiers en het verstrekken van dossierinformatie. Uit het totaalbeeld voor de afdeling Toetsen en vergunningverlening blijkt dat
47
met uitzondering van de adviezen en toetsen Wet Milieubeheer over de hele linie sprake was van een lagere inzet dan geraamd. Corona De door het rijk ingevoerde maatregelen in het kader van Corona hebben zowel voor het programma Toetsing en vergunningverlening als het programma Toezicht en handhaving in 2021 vrijwel geen negatieve effecten gehad op de productiviteit en effectiviteit van de werkzaamheden. De ODH heeft de werksystemen ingericht op plaats- en tijdonafhankelijk werken. Samenvatting Samenvattend is de taakuitvoering van de ODH voor Midden-Delfland beheersbaar geweest. Het totaalaantal geraamde uren van het programma Toetsing en vergunningverlening ligt onder de werkplanraming. Het totaal aantal zaken en tijdsbesteding van het programma Toezicht en Handhaving ligt boven de werkplanraming. In totaliteit passen de werkzaamheden binnen de jaarbijdrage van de gemeente Midden-Delfland aan de ODH. Bodem Warme overdracht bodemtaken van provincie naar gemeente In 2021 zijn bijeenkomsten geweest om de overdracht van bodemtaken naar de gemeente zo vloeiend mogelijk uit te voeren. Er is nog geen duidelijkheid welke kosten voor de gemeente met deze taakverzwaring gepaard gaan. Ook is nog onduidelijk of een bijdrage van het Rijk in de kosten verwacht kan worden. Geluid
Geluid Europese richtlijn omgevingslawaai (Actieplan Geluid)
Uitgangspunten:
48
voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor omgevingslawaai en geluidsbelaste woningen. ondersteunen van het provinciale beleid voor stiltegebieden en houden daar rekening mee met de vergunningverlening. geen nieuwe overlast gevende activiteiten zoals helikoptervluchten en wegverkeerslawaai vanuit verbreding A4.
In 2021 is gewerkt aan een nieuw geluidskaart voor de gemeente Midden-Delfland. De werkzaamheden voor de nieuwe kaart zijn nog niet afgerond. De verwachting is dat de geluidskaart in 2022 gereed is. De geluidskaart is nodig om een geluidsactieplan voor de gemeente op te stellen.
Europese richtlijn omgevingslawaai (Actieplan Geluid) Het Actieplan Geluid is een wettelijke verplichting van de Europese commissie. Het gemeentelijk actieplan bestaat uit een geluidskaart en een actieplan voor de aanpak van de knelpunten. Het is een verplichting die iedere vijf jaar terugkeert. Het huidige actieplan is vastgesteld in 2018. Nieuwe situaties toetsen wij aan de Wet geluidhinder en worden in de vorm van voorwaarden/maatregelen volgens de wettelijke voorschriften opgenomen in de omgevingsvergunning.
Geluidsrapporten In 2021 heeft de ODH diverse geluidsrapporten beoordeeld in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen en daarover aan ons geadviseerd. Bestemmingsplannen Het aspect geluid is betrokken bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen en ontwikkelingen. Daarnaast is het aspect geluid getoetst bij relevante omgevingsvergunningenbouw. Er zijn 4 besluiten genomen voor een hogere grenswaarde geluid. Deze besluiten hadden betrekking op omgevingsvergunningbouwen en bestemmingsplannen.
Luchtkwaliteit Uitgangspunten: In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) monitoren wij jaarlijks of de luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke norm. Bij nieuwe planontwikkelingen nemen wij het aspect luchtkwaliteit mee. Wij ondersteunen regionale plannen die de luchtkwaliteit verbeteren. Het NSL is verlengd tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zowel onder het verlengde NSL als onder de Omgevingswet wordt de luchtkwaliteit gemonitord. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 is het uitgangspunt dat de monitoring van de luchtkwaliteit wordt overgedragen aan de gemeenten en regio.
49
Luchtkwaliteit In 2021 is de luchtkwaliteit in Midden-Delfland langs wegen gemonitord. Dit is een onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. De periode waarvan de luchtkwaliteit is bepaald, is van het voorgaande jaar (2020). Er zijn geen knelpunten gesignaleerd. De luchtkwaliteit langs wegen ligt ver onder de grenswaarden. Daarnaast is ook in 2021 het aspect luchtkwaliteit betrokken bij het opstellen van nieuwe bestemmingplannen en ontwikkelingen.
Externe Veiligheid
Externe Veiligheid
Uitgangspunten: Binnen de mogelijkheden, situaties voorkomen die kunnen leiden tot een verhoogd extern veiligheidsrisico. Risicovolle bedrijven en activiteiten weren uit woonomgeving en waar nodig verplaatsten. Voorbereid blijven op risico’s. Structurele borging van externe veiligheid in beleid ruimtelijke ordening en milieu. Vergroting van de bestuurlijke bewustwording voor de externe veiligheidsaspecten en – verantwoordelijkheden. Behoud en beheer van kennis, data, netwerk en samenwerking.
Externe Veiligheid gaat over het beheersen van risico’s bij de productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen. De aard en hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving is daarbij bepalend.
Klimaatbeleid
Klimaatbeleid
Klimaatadaptatie Maatregelen die de gevolgen van wateroverlast en droogte beperken en hittestress tegengaan vallen binnen de nationale strategie van klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie is een relatief nieuwe taak die op meerdere beleidsvelden betrekking heeft dan alleen milieu. Van de overheid, waaronder de gemeenten, wordt een meer en integraler beleid verwacht om de maatschappelijke opgave klimaat aan te pakken. Mede op basis van het Duurzaamheidsprogramma fysiek domein Midden-Delfland 2020-2023 geven wij in 2021 invulling aan klimaatadaptatie. De fysieke maatregelen zijn locatie gebonden en verschillen hierbij voor de ruimtelijke gebieden landschap, glastuinbouw, bedrijfsterreinen en dorpen. Concrete invulling van de maatregelen gebeurt vanuit de beleidsvelden Landschap/Duurzaam Boer Blijven, economische samenwerking, beheer openbare ruimte en gebiedsinrichting bij locatieontwikkeling.
Klimaatadaptatie gaat een steeds grotere rol spelen bij het beleid en het werk van de gemeente. Het gaat hier om de aanpak van wateroverlast, droogte, hittestress en bodemdaling. Dit staat beschreven in de Strategie Klimaatadaptatie voor dorp, gras en glas. In 2021 is o.a. de Leidraad Bodemdaling gerealiseerd onder leiding van de gemeente in samenwerking met LTO Delflands Groen, Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie ZuidHolland. Dit biedt boeren en overheden een goed overzicht van de (on)mogelijkheden ten aanzien van bodemdaling. Ook wordt er een pilot met water vasthouden in het landelijk gebied gepland in relatie tot bodemdaling, droogte, uitstoot broeikasgassen en wateroverlast conform de visie voor het Bijzonder Provinciaal Landschap. Dit wordt in 2022 waarschijnlijk opgestart vanuit het Hoogheemraadschap. Vanuit de bestuurlijke watertafel Delfland is gestart met een regionale aanpak van klimaatadaptatie voor die zaken die regionaal aangepakt kunnen worden. Denk aan de aanpak in het
50
In 2021 is bij diverse ruimtelijke procedures en bij diverse ontwikkelingen aandacht besteed aan dit thema.
open gebied, in glastuinbouwgebied en regionale communicatie. Vanuit de Klimaatimpuls heeft het rijk subsidie beschikbaar gesteld als cofinanciering. De doelstellingen ten aanzien van klimaatadaptatie opgenomen in het Duurzaamheidsprogramma uit 2019. Eind 2021 is gestart met een evaluatie van het duurzaamheidsprogramma, waaronder de klimaatdoelstellingen. De stand van zaken wordt in 2022 bekend. Aandachtspunt is de beperkte capaciteit. Bij (her)inrichting van de openbare ruimte is een klimaatadaptieve inrichting uitgangspunt. Klimaatmitigatie Maatregelen die het ontstaan van klimaatverandering beperken of voorkomen vallen binnen de nationale strategie van klimaatmitigatie. Voor het gemeentelijk beleid zijn dit in hoofdzaak energie en warmte. In 2021 moet op deze beleidsterreinen besluitvorming plaatsvinden. Medio 2021 wordt de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgeleverd. De RES maakt nationale afspraken uit het Klimaatakkoord concreter voor de regio in lijn met de eisen van de Handreiking van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Binnen de MRDH is gekozen voor een haalbare aanpak, die past bij het landschap, de inwoners, de bedrijven en de intrinsieke regionale kwaliteiten. We zoeken naar verbindingsmogelijkheden tussen energiemaatregelen en andere maatschappelijke opgaven, rekening houdend met bestaand beleid.
Voor onze gemeente is het een vereiste dat recht wordt gedaan aan het versterken en behouden van de waarden van het bijzonder provinciaal landschap. Hierbij kan gedacht worden aan het tegengaan van grootschalige projecten en mogelijkheden op het gebied van kleinschalige opwek zon en wind. Aanvullend geldt hierbij de zorg voor biodiversiteit en weidevogels.
Klimaatmitigatie Regionale Energie Strategie (RES) Deze zomer hebben we ingestemd met de RES1.0. Hierin is tegemoetgekomen aan onze wensen en bedenkingen op de conceptRES. De RES 1.0 zet het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) expliciet op de kaart en sluit het open veenweidegebied uit als zoekgebied voor grootschalige opwek van windenergie en zonne-energie op land. De RES 1.0 dient als basis voor lokale activiteiten en vergroot de kans op realisatie van de duurzaamheidsdoelen. En biedt ruimte voor een lokale, integrale afweging van belangen, met oog voor ruimtelijke kwaliteit en in goede interactie met de omgeving.
Eind 2021 wordt de definitieve versie van de Transitievisie Warmte (TVW) opgeleverd. De TVW creëert inzicht in keuzes over de route naar een aardgasvrije gemeente. Dit is conform de nationale aanpak waarbij wij de TVW gebruiken als belangrijke bouwsteen voor de planvorming om te komen tot een
Warmtetransitieplan In november 2021 hebben we ingestemd met de definitieve Transitievisie Warmte (TVW). De eerste van onze gemeente, in samenwerking met onze belangrijkste stakeholders (waaronder een
51
aardgasvrije gemeente. Participatie van bewoners en bedrijven is een belangrijk onderdeel bij in de totstandkoming van een maatschappelijk gedragen TVW. Bij het overbrengen en creëren van draagvlak voor deze duurzame ambities en verplichtingen aan de inwoners, vervult het energieloket een belangrijke rol. Om de inhoudelijke functie van het energieloket te versterken werken we samen met een aantal regiogemeenten. Het Duurzaamheidsprogramma fysiek domein Midden-Delfland 2020-2023 is ons kader bij de uitwerking van het RES, TVW en energieloket.
afvaardiging van inwoners) opgesteld. Hiermee geven we concreet invulling aan de ambitie van Midden-Delfland om in 2050 aardgasvrij te zijn: we bepalen richting en zetten de koers uit. We beschrijven hoe we met inwoners en organisaties gaan werken aan een aardgasvrij MiddenDelfland, op een manier die past bij onze gemeente. Daarbij spreken we het streven uit om in 2030 (t.o.v. 2010) 20% minder gasverbruik te hebben in de gebouwde omgeving. De samenwerking met het energieloket (strategisch partner in de TVW) zal daarin een belangrijke rol gaan spelen.
Water: In het kader van het afsprakenkader Emissieloze kas 2027 wordt samen met andere glastuinbouwgemeenten, waterschappen en de glastuinbouwsector gewerkt aan het voorkomen van emissies van bestrijdingsmiddelen en meststoffen vanuit de glastuinbouw naar het oppervlaktewater. Onder leiding van het hoogheemraadschap van Delfland wordt samen met andere gemeenten gewerkt aan de maatregelen ten behoeve van de (chemische en ecologische) doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de resultaatverplichte waterlichamen (grote wateren zoals vaarten en kanalen) en inspanningsverplichte overige, kleinere wateren. Concreet moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de maatregelen die voortkomen uit het Afsprakenkader Emissieloze Kas en Kringloopboeren.
Water
Groen/natuur Ons natuurbeleid is verwoord in Programma 1. Het groenbeleid is onderdeel van dit programma en verwoord bij het beleidsveld ‘groen’. Daarnaast voeren we de volgende zaken uit: Waar mogelijk ecologisch beheer van wegkanten en oevers vanuit het
52
Emissieloze kas Ook in 2021 zijn er acties uitgevoerd om de chemische kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Helaas blijft het voldoen aan de KRW-waarden in 2027 op het aspect bestrijdingsmiddelen een punt van aandacht. Er treedt wel een verbetering van de chemische waterkwaliteit op maar de verbetering gaat te langzaam. Ook in 2021 is ingezet op bewustwording van de glastuinbouwsector met voorlichting. Met name het opsporen van diffuse lozingen door enkele glastuinbouwbedrijven is een erg ingewikkeld aspect. Het actieplan van het “Regionaal afsprakenkader waterkwaliteit en glastuinbouw; samen op weg naar een emissielozekas in 2027” loopt af. Daarom is in 2021 het ambtelijk regionaal projectteam gestart met het opstellen van een plan van aanpak over de voortzetting van het afsprakenkader en het nieuwe
gemeentelijk beheer en in samenwerking met de Coöperatie Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland u.a. Toetsen van omgevingsvergunningen aan de Wet natuurbescherming (per 1 januari 2022 Omgevingswet). Overige concrete acties Interne en externe communicatie over het milieu; Waar mogelijk subsidie aanvragen ter ondersteuning van projecten; Participatie in regionale projecten, zoals beperken emissie van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater door de glastuinbouwsector te verminderen; Actieve participatie bij het realiseren van nieuwe geothermielocaties, zoals bij het Kraaiennest in Maasland; Actieve deelname aan WarmtelinQ (voorheen Leiding door het Midden). Instrumenten
actieplan. In 2021 zijn afspraken gemaakt tussen Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, de ODH, en het Hoogheemraadschap van Delfland om in januari 2022 te starten met een pilot om gezamenlijk aandacht te besteden aan lekstromen bij glastuinbouwbedrijven. Daarnaast is door het Hoogheemraadschap in samenwerking met de projectgroep een winnovatie project gestart om nieuwe innovaties te stimuleren om lekstromen op te sporen, te voorkomen of te beëindigen.
Wet Milieubeheer/ Omgevingswet (inwerkingtreding 1 januari 2022) Regionaal bodembeleid Zuid-Holland (tot taakoverheveling naar gemeente) Bodemkwaliteitskaart bedrijfsterrein Harnaschpolder Stiltebeleid Provincie Zuid-Holland Duurzaamheidsprogramma fysiek domein Midden-Delfland 2020-2023 Regionale Energiestrategie MRDH Energieloket (in ontwikkeling met andere gemeenten) Plan van Aanpak Transitievisie Warmte Geurverordening Midden-Delfland 2009/geurhinderbeleid Gebiedsvisie Midden-Delfland®2025 en visie Behoud door Ontwikkeling (Vitale Dorpen in Midden-Delfland 2025) LOP Midden-Delfland®2025 Bestemmingsplan Buitengebied Gras Lidmaatschap Cittaslow, inclusief Global Goals en kennisuitwisseling binnen landelijk netwerk Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) Coöperatie Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland u.a.
Wat is de betrokkenheid van de verbonden partijen? Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Met de deelname aan de gemeenschappelijke regeling wordt beoogd op een efficiënte en doelmatige wijze invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van afvalinzameling. Daarbij maken het bedrijf en de deelnemers toetsbare afspraken over de omvang en kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals de daarbij behorende kosten. Deze afspraken worden jaarlijks neergelegd in een Dienst Verlening Overeenkomst (DVO).