Centrumplan
Tekst van het document
1. Inleiding Doel: Analyse van risico's bij herinrichting, inclusief parkeerdruk Basis: Structuurvisie Centrum Schipluiden, VO-tekeningen, groenplan Uitvoering: Gefaseerd in 3 fasen (Otto van Zevenderstraat, HK Pootplein, Keenenburgweg)
2. Risicocategorieën A. Financieel Risico
Toelichting
Effect
Kans
Beheersing
Kostenstijgingen bouwsector
Marktontwikkelingen
Hogere kapitaallasten
🔴🔴 Hoog
Vroegtijdige aanbesteding, prijsindexering, flexibele fasering
Onvoldoende krediet
Huidig krediet (€355.100) niet Begrotingsdruk toereikend
🟡🟡 Middel
Tijdige politieke besluitvorming
Kapitaallasten drukken MJB
20 jaar max. €61.445
Structurele begrotingsdruk
🔴🔴 Hoog
Fasering over meerdere jaren, afstemming MJB
Effect Vertraging, mogelijk herontwerp
🔴🔴 Hoog
Hof van Keenenburg / Dorpslint / De Kroon Vertraging nutsbedrijven
Extra kosten, uitstel
🟡🟡 Middel
Vroege afstemming en planning
🟡🟡 Middel
Planning opnemen,
Restzetting riool
Vertraagde fase 2 & 3
🔴🔴 Rood = hoog, 🟡🟡 Blauw = middel, 🟢🟢 Groen = laag
B. Planning & Uitvoering Risico Afhankelijkheid
Kans
Beheersing Duidelijke afspraken, Zelfstandige fasering
Geen parallelle afhankelijkheden
Kapitaalvernietiging bij te vroege aanleg
Financiële verspilling
🟡🟡 Middel
Afstemmen met woningbouwprojecten
Parkeerproblemen
Overlast inwoners/ondernemers
🔴🔴 Hoog
Tijdelijke parkeeroplossingen, communicatie, fasering
Risico
Effect
Kans
Beheersing
Bodemvervuiling / archeologie
Extra kosten, werk stilgelegd
🟡🟡 Middel
Verplicht vooronderzoek
Infrastructuurproblemen
Kostenoverschrijding, ontwerpwijziging
🟡🟡 Middel
Proefboringen, vooronderzoek
E. Technisch
4. Conclusie
Kritieke risico’s: 1. Financieel (kostenstijgingen, kapitaallasten) 2. Afhankelijkheid externe partijen (Hof van Keenenburg, nutsbedrijven) 3. Technische uitdagingen (bodem, riolering) 4. Parkeerdruk & maatschappelijke acceptatie Beheersmaatregelen: Strakke projectbeheersing (scope, planning, budget) Duidelijke afspraken met derden Actieve communicatie en tijdelijke parkeeroplossingen