Bijlage 1. Overzicht Meerjarenbeeld 2023-2026.pdf

BIJLAGE 1. OVERZICHT MEERJARENBEELD 2023-2026

Bandbreedte

2023

2024

2025

2026

-659

-455

289

289

2026 is gelijkgesteld aan 2025, omdat dit jaar nog niet in de begroting zat.

-296

-269

-141

-141

2026 is gelijkgesteld aan 2025, omdat dit jaar nog niet in de begroting zat.

-955

-724

148

148

Personeelslasten Loonindexering personeelskosten

-120

-241

-364

-487

Jaarlijkse stijging van 1% (conform uitgangspunt Begroting 2022).

Sociaal Domein Wmo huishoudelijke hulp Wmo woonvoorziening gehandicapten Jeugdzorg

-170 -50 -200

-170 -50 -200

-170 -50 -200

-170 -50 -200

Structurele doorwerking Jaarrekening 2021 Structurele doorwerking Jaarrekening 2021 Structurele doorwerking Jaarrekening 2021

Vastgoed/ grondbedrijf Optimalisatie exploitatie gemeentelijke gebouwen

-100

-50

-50

-50

Maatregel uit PB2021, nog niet (volledig) gerealiseerd in 2023

Overig Ingroei onderhoudsbudget wegen Kosten leerlingenvervoer

-80

-80

-80

-20 -80

Conform besluit Begroting 2022 Structurele doorwerking Jaarrekening 2021

Algemene Middelen Algemene uitkering OZB Niet-woningen Afname dividend JUVA

3.382 -100 -408

3.930 -100 -408

4.898 -100 -408

3.399 -100 -408

Op basis van meicirculaire 2022 Structurele doorwerking Jaarrekening 2021 Op basis van Meerjarenplan 2022-2026 JUVA

Saldi Begroting 2023-2026 na deel I

1.199

1.907

3.624

1.982

[120-750] [100-150]

-180 -150 PM

-363 -150 PM

-548 -150 PM

-736 -150 PM

[100-200]

-200 -45 PM -100 100

-200 -90 PM -100 100

-200 -190 PM -100 100

-200 -250 PM -100 100

-500

-500

-500

-200

124

604

2.036

445

Toelichting

(Bedragen x € 1.000; bedragen in rood zijn negatief voor de begroting)

Saldi jaren 2023-2026 uit Programmabegroting 2022-2025 Saldi van raadsbesluiten ná vaststelling Begroting 2022-2025 Saldi meerjarenraming 2023-2026 (incl. raadsbesluiten 2022) I Exogene ontwikkelingen en/of reeds besloten mutaties

II Nog te besluiten mutaties Personeelslasten Loonindexering personeelskosten Arbeidsmarktontwikkeling & ambtelijke Organisatie Structurele kosten energietransitie Overig ICT, Informatiemanagement & beveiliging Prijsontwikkeling Bijdrage VRH Gebiedsmarketing Toeristenbelasting Algemene Middelen Ontwikkeling algemene uitkering (behoedzaamheidsreserve)

Saldo Begroting 2023-2026 na deel II

[200-500]

Bijraming tot stijging van 2,5%/ jaar (ipv 1%/jaar)

In begroting zit prijsindex van 1,7%/ jaar. Aanvulling tot % uit meicirculaire.