B 25137 bijlage Begroting 2026 SbJH na zienswijze

€ 800.096

25%

€ 1.021.393

50%

€ 1.279.647

75%

€ 1.545.502

80%

€ 1.611.149

90%

€ 1.782.466

95%

€ 1.927.316

99%

€ 2.189.068

Statistieken

Waarde

Minimum

€ 104.254

Maximum

€ 3.077.472

Gemiddeld

€ 1.287.984

Standaarddeviatie

€ 379.749

Absolute maximum

€ 4.685.000

Trekkingen

100.000

Pagina 36 van 45

Simulatie SBJH Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis Afdeling

Risicogebied Risicocate- Bruto gorie Kans

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

28-10-2025 R4

Rechtsgang wegens juridisch geschil met zorgaanbieders.

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

20,90%

€ 269.173

28-10-2025 R3

Grote variatie in de Hoofdafdeling vraag, verwachtingen en wensen van deelnemende gemeenten (inhoud, volume, etc.) en het niet hieraan in volle omvang kunnen voldoen. Accepteren als 'normale werkwijze'.

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

18,57%

€ 239.129

28-10-2025 R21

Toename druk op Hoofdafdeling zorgverlening en uitvoering (contractmanagement en administratieve verwerking), Groot deel werk dient te worden opgevangen vanuit personeel SbJH. Levert problemen planning

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

17,42%

€ 224.399

Pagina 37 van 45

Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis Afdeling

Risicogebied Risicocate- Bruto gorie Kans

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

op. toename werkdruk. 28-10-2025 R16

Niet kunnen opvan- Hoofdafdeling gen van kennisuitval (vanwege ziekteverzuim etc.)

Zorg & Welzijn

Financieel

70%

13,59%

€ 175.052

28-10-2025 R17

Niet planbare pro- Hoofdafdeling ductievermindering bij vertrek medewerker. In geval van externe vervanging geen afdoende budget.

Zorg & Welzijn

Financieel

75%

8,73%

€ 112.475

28-10-2025 R14

Toenemend ziekte- Hoofdafdeling verzuim met langduriger uitval.

Zorg & Welzijn

Financieel

50%

7,78%

€ 100.200

28-10-2025 R23

Een onderbreking in Hoofdafdeling een deel van het proces beperkt de uitvoering op andere onderdelen in het proces waardoor vertragingen in de uitvoering ontstaan

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

3,49%

€ 44.933

Pagina 38 van 45

Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis Afdeling

Risicogebied Risicocate- Bruto gorie Kans

28-10-2025 R19

Verschuiving van taken en verantwoordelijkheden GR.

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

70%

3,26%

€ 41.953

28-10-2025 R18

Invloed gemeente- Hoofdafdeling raden op bedrijfsvoeringsorganisatie (is nu bevoegdheid raden dan wel colleges).

Zorg & Welzijn

Financieel

50%

3,11%

€ 40.010

28-10-2025 R7

Bug in ZorgNed Hoofdafdeling (berichtenverkeer).

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

1,05%

€ 13.478

28-10-2025 R12

Systemen niet toegankelijk voor langere periode of compleet afgesloten.

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

5%

1,00%

€ 12.858

28-10-2025 R22

Boven verwachting Hoofdafdeling veel aanmeldingen woonplaatsbeginsel waarbij oude contract moet worden gerespecteerd

Zorg & Welzijn

Financieel

30%

0,47%

€ 6.015

28-10-2025 R10

Schending privacywetgeving AVG

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,20%

€ 2.592

Hoofdafdeling

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

Pagina 39 van 45

Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis Afdeling

Risicogebied Risicocate- Bruto gorie Kans

28-10-2025 R5

Uitval Utica (platHoofdafdeling form en servers SbJH) van minimaal 1 werkdag boven de afspraken in de SLA.

Zorg & Welzijn

Financieel

5%

0,20%

€ 2.579

28-10-2025 R15

Niet integer hande- Hoofdafdeling len van één van de medewerkers. Samenspanning.

Zorg & Welzijn

Financieel

5%

0,19%

€ 2.456

28-10-2025 R11

boete AP

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,05%

€ 658

28-10-2025 R6

Uitval ZorgNed van Hoofdafdeling langer dan 1 dag.

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,00%

€ 25

28-10-2025 R9

Bug / uitval ADP

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

0,00%

€0

Hoofdafdeling

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

Pagina 40 van 45

Risicokaart Risico’s waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van maatregelen

Financieel x > € 1.000.000

Bruto 2

2

€ 500.000 < x < € 1.000.000

2

€ 100.000 < x < € 500.000

3

1

€ 10.000 < x < € 100.000

2

1

x < € 10.000

1

Geen financiele gevolgen

3

Kans

10%

2

2

2

2

1 30%

50%

70%

90%

Pagina 41 van 45

Financieel

Netto

x > € 1.000.000

€ 500.000 < x < € 1.000.000

€ 100.000 < x < € 500.000

€ 10.000 < x < € 100.000

x < € 10.000

Geen financiele gevolgen

26

Kans

10%

30%

50%

70%

90%

Pagina 42 van 45

Simulatie deelnemende gemeenten

ZekerheidspercentBedrag age 10%

€ 203.515

25%

€ 790.430

50%

€ 1.562.544

75%

€ 2.278.329

80%

€ 2.503.424

90%

€ 3.090.339

95%

€ 3.543.062

99%

€ 5.287.658

Statistieken

Waarde

Minimum

€0

Maximum

€ 23.203.559

Gemiddeld

€ 1.692.756

Standaarddeviatie

€ 1.542.561

Absolute maximum

€ 27.000.000

Trekkingen

100.000

Pagina 43 van 45

Simulatie deelnemende gemeenten Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis Afdeling

Risicogebied Risicocate- Bruto gorie Kans

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

19-10-2028 R25

Niet reële verwach- Hoofdafdeling tingen ten aanzien van te behalen bezuiniging en te nemen maatregelen vanuit Hervormingsagenda.

Jeugdzorg

Financieel

70%

41,62%

€ 704.441

19-10-2028 R26

Start inkoopproces Hoofdafdeling 2027 met op diverse gebieden inzet op ander beleid en andere financiering

Jeugdzorg

Financieel

70%

41,43%

€ 701.260

19-10-2028 R8

bug in ZorgNed

Hoofdafdeling

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

7,40%

€ 125.198

19-10-2028 R24

Landelijke beleids- Hoofdafdeling verandering leidt tot afnamen zorg waardoor zorgcontinuïteit aangetast wordt

Zorg & Welzijn

Financieel

1%

5,88%

€ 99.500

Tijdlijn

Nr.

Type

Risicogebeurtenis Afdeling

Risicogebied Risicocate- Bruto gorie Kans

Score Invloed (%) Gemiddelde (Bruto)

19-10-2028 R13

software levert niet Hoofdafdeling de juiste (stuur)informatie

Zorg & Welzijn

Financieel

25%

3,68%

€ 62.357

19-10-2028 R2

collectief van 9 ge- Hoofdafdeling meenten in 1,2 of 3 groepen

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

0,00%

€0

19-10-2028 R1

deelnemende geHoofdafdeling meente(n) treden uit

Zorg & Welzijn

Financieel

10%

0,00%

€0

19-10-2028 R20

aanpassingen bed- Hoofdafdeling rijfsvoering

Zorg & Welzijn

Financieel

90%

0,00%

€0

Pagina 45 van 45