B 25106 bijlage Eerste bestuursrapportage 2025 GR GGD en VT

Formatie Bezeting Formatieruimte 2025 2025 2025 GR tm april tm april Totaal VT vast personeel 155,26 161,5 -6,24 onderzoeker veilig thuis flexpool 15,21 5,81 9,4 Totaal VT personeel 170,47 167,31 3,16

20

3.5 Toelichting baten en lasten Veilig Thuis Op basis van de GR begroting ontvangen de deelnemende gemeenten 2x per jaar een voorschotfactuur op basis waarvan de door het AB vastgestelde deelnemersbijdragen betaald worden. In het eerste kwartaal heeft een deel van de gemeenten de 1e voorschotbijdrage betaald. Als de GR de bijdragen van de gemeenten ontvangen heeft kan de voorschotfactuur voor het eerste halfjaar aan de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis betaald worden. Per saldo wordt op dit moment geen afwijking in de baten voorzien. Ook voor de lasten geldt dat op basis van het eerste kwartaal de prognose niet wordt bijgesteld. Voor een deel van de taken die de GGD in het kader van de GR voor de deelnemende gemeenten uitvoert geldt dat er een vaste jaarlijkse bijdrage betaald wordt. Indien de werkelijke lasten hoger of lager zijn dan is dit resultaat voor rekening van de opdrachtnemer. Uitzondering hierop is de taak Meldingen, daarvoor vindt verrekening plaats met de deelnemende gemeenten op basis van de werkelijke realisatie na het eind van het jaar. Op basis van de realisatie in de eerste 4 maanden van het jaar is de verwachting dat de werkelijke uitgaven op de taak Meldingen dit jaar lager zullen zijn dan begroot. Het gaat in totaal naar verwachting om een bedrag van circa € 365.000.

In de tweede bestuursrapportage zal op basis van de realisatie tot en met augustus een geactualiseerde prognose worden opgenomen, waarbij wordt aangegeven welke verrekening na afloop van het boekjaar per gemeente verwacht wordt.

Specificatie resultaat GR

Baten

Deelnemersbijdragen gemeenten Onttrekking aan reserve GR

Lasten

Totaal

Ontwerp gewijzigde begroting 2025

Werkelijk tot en met april 2025

21.109

2.005

173

Verwacht Prognose 2025

resultaat 2025

-

21.109

0

173

0

365

Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie VT

18.047

0

17.682

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

3.236

0

3.236

0

365

365

-

-

In hoofdstuk 5 bijlage: baten en lasten uitvoeringsorganisaties GGD en VT is een tabel opgenomen met de baten en lasten van de uitvoeringsorganisatie VT per taak.

21

4. GR algemeen De GR-ondersteuning heeft in de eerste vier maanden van het jaar de reguliere P&C producten opgeleverd, dit zijn Voorjaarsbrief 2025 t.b.v. begroting 2026, de ontwerpbegroting 2026, ontwerp begrotingswijziging 2025 en de voorlopige jaarstukken 2024. Om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave van 6,2% uit de regionale kaderbrief GR’en is afgelopen periode, vooral door de uitvoeringsorganisaties, tijd en energie gestoken in het verkennen van de bezuinigingsmaatregelen en het in kaart brengen van de impact van deze maatregelen. Met als doel om het bestuur in staat te stellen een goede afweging te maken.

Financiële stand van zaken budget GR-ondersteuning Het totale budget voor GR-ondersteuning is € 479.000. Dit is het budget na verwerking van de bezuinigingsopgave uit de regionale kaderbrief, die voor dit onderdeel van de begroting al vanaf 2025 in de GR begroting wordt verwerkt. Voor de deelnemende gemeenten betekent het in 2025 een verlaging van de deelnemersbijdrage met € 170.000. De taken worden uitgevoerd binnen het bijgestelde budget, er worden geen bijzonderheden verwacht.

Bestemmingsreserves In onderstaande tabel is de actuele stand van zaken opgenomen van de bestemmingsreserves bij de GR. Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000) VT: Tijdelijke intensiveringen VT: Versterken lokale teams gemeenten GGD: Tijdelijke intensiveringen Totaal bestemmingsreserves

Resultaat- Verwachte bestemming mutaties 2025 2024

Stand per 1-12025 6

Verwachte stand 31-122025

173

-173

6

1.153

0

n.t.b.*

1.153

334

173

-363

144

1.493

346

-536

1.303

* op basis van inventarisatie bij de deelnemende gemeenten zal in de tweede bestuursrapportage een prognose worden opgenomen. Claim datadiefstal Op 28 maart 2023 heeft de GGD van Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) een dagvaarding ontvangen. Naast GGD Haaglanden stelt ICAM met deze dagvaarding in totaal 34 partijen (waaronder VWS, GGD GHOR Nederland en alle GGD’en) aansprakelijk voor de schade die vele burgers volgens haar zouden hebben geleden naar aanleiding van de datadiefstal eind januari 2021 uit CoronIT (het landelijke registratiesysteem voor Covid-19 testen en vaccinaties). ICAM eist in deze massaclaim- zaak onder meer een schadevergoeding van €500 voor iedere persoon van wie de gegevens mogelijk gestolen zijn (volgens ICAM 6,5 miljoen personen), tot €1.500 voor eenieder waarvan vast komt te staan dat hun gegevens inderdaad zijn gestolen. Op 17 juli 2024 heeft de rechtbank Amsterdam een (tussen)vonnis gewezen. De rechtbank heeft een nietontvankelijkheidsverklaring uitgesproken tegen zes gedaagde partijen. Het belangrijkste is dat de rechtbank ICAM niet-ontvankelijk heeft verklaard in de schadevergoedingsvorderingen. ICAM heeft op 16 oktober 2024 hoger beroep aangetekend tegen het tussenvonnis maar dat is inmiddels ingetrokken. Daarmee staat vast dat ICAM geen schadevergoeding meer kan vorderen.

De procedure gaat nu verder bij de rechtbank en is gericht op een verklaring van recht dat de gedagvaarde partijen onrechtmatig hebben gehandeld. Mocht dit worden vastgesteld dan zouden individuele burgers schadevergoeding kunnen vorderen bij één of alle gedagvaarde partijen. Het kan mogelijk nog jaren duren voordat er een uitspraak volgt over dat deel van deze zaak. Het verdere verloop is dus nog onzeker.

22

5. Bijlage: baten en lasten uitvoeringsorganisaties GGD en VT GGD In onderstaande tabel zijn de baten en lasten, inclusief de verwachte afwijkingen per taak opgenomen. Deze afwijkingen hebben (vooralsnog) geen impact op de verrekeningen met de GR. In de 2 e bestuursrapportage worden de voornaamste afwijkingen van een korte toelichting voorzien. Lasten GR taken GGD Haaglanden

Begroting 2025

GR basis

4-maands

Baten

Prognose

Prognose

Begroting

afwijking

2025

Prognose

Prognose

Totaal

afwijking

resultaat

24.114

24.171

-56

24.119

24.531

-412

355

Ambitie 1 1. Versterking kennisfunctie

5.180 150

5.340 150

-160 0

5.185 155

5.355 155

-170 0

10 0

2. Gezondheidsbevordering

1.399

1.399

0

1.399

1.399

0

0

3. Toezicht op de kinderopvang

2.606

2.601

5

2.606

2.606

0

5

4. Publieksinformatie

1.025

1.190

-165

1.025

1.195

-170

Ambitie 2 5. Medische milieukunde

1.791 1.426

1.855 1.482

-64 -56

1.791 1.426

1.806 1.426

6. Technische Hygiënezorg

315

320

-5

315

315

0

-5

7. Inspectie tatoeages & piercings

50

53

-3

50

65

-15

12

11.371 2.644

11.407 2.667

-36 -23

11.371 2.644

11.598 2.771

-226 -127

190 104

2.099

2.099

0

2.099

2.099

0

0

Ambitie 3 9. a) Algemene infectieziektebestrijding b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)* c) HPV 18+

PM

0

11. Tuberculosebestrijding

2.043

2.069

12. Bevorderig seksuele gezondheid

5

-15 0

-49 -56

0

0 73

-26

2.043

2.142

-99

4.469

4.469

0

4.469

4.469

0

0

13. crisisorganisatie

117

104

13

117

117

0

13

Ambitie 5 15. Epidemiologie

5.772 1.509

5.568 1.378

204 130

5.772 1.509

5.772 1.509

0

204 130 30

16. Beleidsadvisering

0

421

391

30

421

421

0

2.036

2.038

-2

2.036

2.036

0

-2

403

379

24

403

403

0

24

19. Algemene kosten GGD Haaglanden

1.403

1.381

22

1.403

1.403

0

22

GR plus

4.110

3.480

630

4.110

3.194

616

48 48

42 42

7

48 48

48 48

0

Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie

2.971 2.971

2.213 2.213

758 758

2.971 2.971

Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde

1.091 1.091

1.226 1.226

-134 -134

Begroting Programma GGD Haaglanden

28.225

27.651

574

17. Algemene staftaken 18. Zorggerelateerde taken

Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

7

Programma Corona Vaccinaties najaarscampagne

7

0

7

2.288 2.288

682 682

76 76

1.091 1.091

1.158 1.158

-67 -67

-68 -68

28.230

27.725

204

370

Lasten Programma Corona

14

4-maands

Baten

Begroting

Prognose Prognose

Begroting

Prognose Prognose

Totaal

2024

afwijking

2024

afwijking

resultaat

0

0

pm

Totaal Programma Corona*

0 0

0 0

0

0

0

pm 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

* Resultaat rekenen we af met het Rijk. Lasten Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag

Baten

Begroting

Prognose Prognose

Begroting

Prognose Prognose

Totaal

2024

afwijking

2024

afwijking

resultaat

Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag)

4.096

4.096

Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag

4.096

4.096

0

0

0

0

0

32.321 204

31.747 0

574 204

28.230 204

27.725 0

204 204

370 0

Begroting Programma GGD Haaglanden Compensabele doorschuif BTW 21% BTW op Lijkschouw Begroting 2025 GR-taken GGD Haaglanden incl. BTW

216 32.741

0 31.747

0

0

216 994

0

216 28.650

0

0 27.725

0

216 624

0 370

23

Veilig Thuis In onderstaande tabel zijn de baten en lasten, inclusief de verwachte afwijkingen per taak opgenomen. Op de taak Meldingen zijn de werkelijke uitgaven tot nu toe lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit betekent dat de verwachting op is dat na afloop van het jaar een verrekening plaatsvindt met de GR. Het gaat in totaal voor alle deelnemende gemeenten op basis van de inschatting op dit moment om een bedrag van circa € 365.000. In de 2e bestuursrapportage wordt op basis van de realisatie en ontwikkelingen in de eerste 8 maanden van het jaar een geactualiseerde prognose opgenomen met een uitsplitsing van de impact per gemeente. Lasten Taken Veilig Thuis

Begroting

Prognose

2025

4-maands

Baten Prognose

Begroting

afwijking

2025

Prognose

Prognose

Totaal

afwijking

resultaat

Algemene kosten

392

374

18

392

392

0

18

Algemene staftaken

968

1.024

-56

968

968

0

-56 35

Advies

1.400

1.365

35

1.400

1.400

0

Meldingen (intern personeel)

12.016

11.988

28

12.016

12.016

0

28

Meldingen (flexibele schil)

1.490

1.153

337

1.490

1.490

0

337

Coördinatie huisverboden

688

644

44

688

688

0

44

Voorlichting Veilig Thuis

18

0

18

18

18

0

18

Versterken lokale teams

467

467

0

467

467

0

0

Overige goederen en diensten

608

513

95

608

608

0

95

Totaal directe lasten Bedrijfsvoeringstoeslag

18.047 3.236

17.528 3.236

519 0

18.047 3.236

18.047 3.236

0

Totaal indirecte lasten

3.236

3.236

0

3.236

3.236

21.283 0

20.764 0

519 0

21.283 0

21.283 -365

Totaal lasten Veilig Thuis Afrekening resultaat meldingen Afrekening resultaat bijdrage lokale teams Compensabele inkoop-BTW Resultaat Veilig Thuis na verrekeningen

0

519 0

0

0

0 365

519 -365 0

0

0

0

0

0

0

501

501

0

501

501

0

0

21.784

21.265

519

21.784

21.419

365

154

24

6 Bijlage: meldingen en adviezen per beroepsgroep Meldingen per beroepsgroep en per gemeente in Q1 2025 Q1 2025

ge ha - en 's av r 01 G

02

ft el D

r ee m er t e 03 Zo

Anders

0%

1%

1%

Beroepsmatig anders

2%

2%

3%

Buurtbewoner

1%

Directbetrokkene, jeugdige Directbetrokkene, volwassene

04

ijk w js Ri 05

nd tla es W

er am ck rp nd g na do he ur j i c b s P ot o id or 07 N 06 Le Vo

2%

10%

4%

4%

3%

1%

1%

3%

2%

2%

4%

1%

1%

2%

1%

78%

73%

70%

74%

73%

1%

1%

1%

1%

1%

Justitie en veiligheid

72%

Kinderopvang

1%

Medische beroepsgroepen

10%

11%

7%

7%

13%

8%

Onderwijs

3%

3%

1%

3%

2%

3%

70%

Paramedische beroepsgroepen

7%

43% 9%

4%

5%

2%

5%

5%

70%

73%

19%

9%

4%

5%

4%

11%

5%

10%

1%

Persoon behoort tot het sociale netwerk

TOTAAL

io en eg nt nr e te me i 11 Bu ge

1% 2%

Familielid van directbetrokkene

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers Vrijwilliger

08

nde d id an M lfl e 09 D

ar na se s a W

1%

1%

1%

7%

7%

6%

6%

7%

6%

7%

7%

5%

10%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meldingen tot en met april uitsplitst naar type melder Aantallen

Percentage (%) van het totaal 2024 2025 verschil (#)

jan - apr

2024

Anders

28

14

-14

0,9%

0,5%

-0,4%

Beroepsmatig anders

95

70

-25

3,1%

2,6%

-0,6%

Buurtbewoner

19

29

10

0,6%

1,1%

0,4%

Directbetrokkenen

55

63

8

1,8%

2,3%

0,5%

Familielid van directbetrokkene

13

21

8

0,4%

0,8%

0,3%

2.180

1.961

-219

72,1%

72,3%

0,1%

Kinderopvang

12

19

7

0,4%

0,7%

0,3%

Medische beroepsgroepen

265

249

-16

8,8%

9,2%

0,4%

Onderwijs

77

84

7

2,5%

3,1%

0,5%

Paramedische beroepsgroepen

1

6

5

0,0%

0,2%

0,2%

Persoon behoort tot het sociale netwerk

10

12

2

0,3%

0,4%

0,1%

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers

265

185

-80

8,8%

6,8%

-2,0%

-2

0,1%

0,0%

-0,1%

2.713

-309

100,0%

100,0%

Justitie en veiligheid

Vrijwilliger

2

Eindtotaal

3.022

2025 verschil (#)

-

Adviezen tot en met april uitsplitst naar type adviesvrager Aantallen

jan - apr 2024 Anders 77 Beroepsmatig anders 89 Buurtbewoner 122 Directbetrokkenen 716 Familielid van directbetrokkene 144 Justitie en veiligheid 210 Kinderopvang 59 Medische beroepsgroepen 277 Onderwijs 335 Persoon behoort tot het sociale netwerk 131 Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers 653 Vrijwilliger 4 Totaal 2.817

Percentage (%) van het totaal

2025 81 129 141 924 196 210 67 253 308 165 791 9 3.274

verschil (#) 4 40 19 208 52 8 -24 -27 34 138 5 457

2024 # 2,7% 3,2% 4,3% 25,4% 5,1% 7,5% 2,1% 9,8% 11,9% 4,7% 23,2% 0,1% 100,0%

2025 # 2,5% 3,9% 4,3% 28,2% 6,0% 6,4% 2,0% 7,7% 9,4% 5,0% 24,2% 0,3% 100,0%

verschil (#) -0,3% 0,8% 0,0% 2,8% 0,9% -1,0% 0,0% -2,1% -2,5% 0,4% 1,0% 0,1% 0,0%

25