B 24148 Voorstel reactie op brief B 24148 (besproken in Auditcomm 16-1-25)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland T.a.v. Drs. R. Baatenburg de Jong MSc Postbus 90602 2509 LP ‘S-GRAVENHAGE

Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk

0000753259 16 december 2024 PZH-2024-865405832 - DOS-20240000512

Onderwerp Financieel toezicht begroting 2025

Datum 20 december 2024

Geacht college van Gedeputeerde Staten, Op 16 december 2024 ontvingen wij uw brief over het financieel toezicht op onze begroting 2025. Hierin bespreekt u de begroting en relevante ontwikkelingen die onze financiële positie beïnvloeden. Ook stelt u vast dat de gemeente Midden-Delfland voldoet aan de criteria voor repressief toezicht, waardoor dit toezichtregime in 2025 op ons van toepassing is. In deze brief geven wij namens de gemeenteraad onze reactie Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Wij waarderen uw conclusie dat onze begroting 2025, inclusief de begrotingswijzigingen 1 tot en met 3, voldoet aan de eisen voor repressief toezicht. Tegelijkertijd signaleren wij uw zorg over de risicoanalyse, waarin de begroting 2025 als “oranje” wordt gekwalificeerd. Dit komt enerzijds door oplopende tekorten in de meerjarenraming en het niet actueel zijn van enkele beheerplannen. Anderzijds wijst u op onvoldoende concrete onderbouwing van bepaalde bezuinigingsmaatregelen. Aandachtspunten voor de begroting 2025 U geeft een aantal aandachtspunten mee, hieronder gaan wij daar op in. Bezuinigingen sociaal domein In onze begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 hebben wij een aantal bezuinigingsmaatregelen in het (brede) sociaal domein opgenomen. Deze maatregelen zijn gemotiveerd en gebaseerd op afspraken of plannen.

U geeft aan dat u echter een meer concrete onderbouwing nodig heeft om deze aan te merken als reëel. En daarom heeft u bij uw beoordeling deze maatregelen buiten beschouwing gelaten en bent u bij de beoordeling van onze begroting en meerjarenbeeld uitgegaan van de cijfers zonder deze maatregelen. Wij nemen uw advies om deze bezuinigingen specifieker en zichtbaarder te onderbouwen serieus. Dit wordt een belangrijk aandachtspunt bij het opstellen van de kadernota 2026-2029 en de daaropvolgende begroting.

Actualisatie beheerplannen U stelt vast dat wij een groot aantal van onze beheerplannen in 2024 hebben geactualiseerd en financieel vertaald. In de eerste helft van 2025 actualiseren wij de laatste verouderde beheerplannen. Wij leggen deze beheerplannen, inclusief financiële doorwerking en eventuele begrotingswijzigingen, ter vaststelling voor aan de raad. Algemene financiële ontwikkelingen U spreekt uw zorg uit over onze verslechterde financiële positie, een zorg die u eerder hebt gedeeld. U benadrukt de noodzaak van structurele maatregelen om op lange termijn een gezond financieel perspectief te waarborgen. Daarbij vraagt u onze aandacht voor structureel begrotingsevenwicht en roept u op tot bestuurlijke keuzes, ook als deze lastig zijn. Wij delen uw zorgen en erkennen de ernst van de situatie. In onze begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 hebben wij kaders opgesteld die gericht zijn op realistisch en behoudend begroten. Deze kaders blijven leidend bij het opstellen van de kadernota 2026-2029. Wij zijn ons ervan bewust dat het sluitend maken van de begroting 2026 een aanzienlijke uitdaging vormt. Toch blijft dit ons doel. Indien dit niet haalbaar blijkt, zullen wij er in elk geval voor zorgen dat de meerjarenraming 2026-2028 een structureel en reëel evenwicht laat zien.

Met deze aanpak vertrouwen wij erop dat wij samen met u stappen kunnen zetten richting een solide financieel beleid. Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Ronald van Mil van de afdeling Bedrijfsvoering. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-82042850 of via het e-mailadres rvanmil@middendelfland.nl.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

M.A.I. Born gemeentesecretaris

F.I. Noordermeer – van Slageren burgemeester

2