B 24141 bijlage Tweede bestuursrapportage 2024 GR GGD en VT Haaglanden

Het bij de GR beschikbare budget wordt dit jaar door de meeste deelnemende gemeenten ingezet. Ketenmonitor en gemeentedashboards De managers van VTH voeren 2x per jaar een gesprek met de deelnemende gemeenten over de ketenmonitor en geven een toelichting. Het uiteindelijke doel van de ketenmonitor is beter gezamenlijk inzicht in de keten om daarmee het aantal hermeldingen te verminderen. Door de ketenrapportage komt meer informatie beschikbaar op het gewenste detailniveau van de gebruikers en doelgroepen. De beleidsadviseurs huiselijk geweld van de gemeenten in de regio Haaglanden krijgen ná elk kwartaal inzicht in een monitor ten aanzien van hun eigen gemeente, de zogenaamde gemeentedashboards. Hieruit kan actuele informatie gehaald worden over het aantal adviesvragen en meldingen per maand, de aanleiding van de adviesvraag of melding, de aard van het geweld, welke beroepsgroepen melden en het aantal huisverboden. Veilig Thuis blijft in gesprek met de beleidsadviseurs om te bekijken wat verbeterd kan worden in de informatievoorziening op regionaal en gemeenteniveau. Daaruit is onder andere de behoefte gekomen om ook in deze rapportage adviezen naar aanvrager en meldingen naar aanleiding te rapporteren. De ketenmonitor en gemeentedashboards worden gebruikt worden om de knelpunten in de keten te bespreken en aan de hand hiervan de samenwerking te versterken.

Ook biedt het ruimte om positieve ervaringen te delen. Kwaliteit Dienstverlening VTH wil een kwaliteitsimpuls geven aan de dienstverlening en daarmee een betrouwbare partner zijn. Dit door het uitvoeren van een kwalitatief goede veiligheidsbeoordeling, onderzoek en dossiervorming. VTH is in 2023 gestart met het verder in detail uitwerken en vastleggen van de hoofdprocessen. De 4 belangrijkste hoofdprocessen in het primair proces: geven van adviezen, afhandelen van meldingen, het starten en afronden van diensten en wachtlijst beheer op zaken op de wachtlijst, zijn in 2023 gestart met het uitvoeren van een normtijden onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2024 verwacht en worden gebruikt voor interne kaders en sturing op de processen en productiviteit van medewerkers in regioteams. Daarmee wil het management van VTH: 1) beter sturen op personele inzet en werkdruk per proces en 2) de uitvoering van de hoofdprocessen optimaliseren. 3.3 Werving en behoud personeel In onderstaande tabel is te zien dat de vaste personele capaciteit voor de uitvoering van het primaire proces op een redelijk stabiel niveau is in 2024. Het werven van vast personeel is een continu proces omdat er sprake is van een natuurlijk verloop van circa 1 fte per maand.

De herwaardering van de functie van Maatschappelijk Werker (nu Onderzoeker Veilig Thuis) heeft een positief effect op de werving van nieuw personeel. Hierdoor solliciteren inmiddels ook meer ervaren medewerkers bij Veilig Thuis Haaglanden. Voor zover mogelijk wordt de inzet van de flexibele schil beperkt gehouden, het belangrijkste doel blijft echter het terugdringen van de wachtlijst.

20

Formatie en bezetting VTH tot en met augustus 2024

3.4 Toelichting baten en lasten Veilig Thuis Op basis van de GR begroting ontvangen de deelnemende gemeenten 2x per jaar een voorschotfactuur op basis waarvan de door het AB vastgestelde deelnemersbijdragen betaald worden. In de periode tot en met augustus hebben de deelnemende gemeenten de 1e voorschotbijdrage betaald. De GR heeft vervolgens de voorschotfactuur voor het eerste halfjaar aan de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis betaald. Op basis van de realisatie tot en met augustus wordt over 2024 geen nacalculatie voor de deelnemende gemeenten verwacht, aangezien het verwachte resultaat op de taak Meldingen nihil is. Met de GR zal op basis van de definitieve realisatie een verrekening plaatsvinden en een onttrekking gedaan worden ten laste van de bestemmingsreserve versterken lokale teams op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Specificatie resultaat GR Baten

Deelnemersbijdragen gemeenten

Werkelijk tot en met Verwacht augustus Prognose resultaat 2024 2024 2024

20.555

10.218

20.555

0

448

-

662*

0

Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie VT

14.272

6.680

14.486*

0

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

6.731

3.334

6.731

0

-

-

0

0

Onttrekking aan reserve GR

Lasten

Ontwerp gewijzigde begroting 2024

* Naar verwachting wordt dit jaar € 214.000 meer uitgegeven op het budget Versterken lokale teams, hiervoor vindt bij de jaarstukken op basis van de werkelijke realisatie een onttrekking plaats aan de bestemmingsreserve die voor dit doel bij de GR beschikbaar is. Per saldo leidt dit dus niet tot een resultaat.

In hoofdstuk 5 bijlage: baten en lasten uitvoeringsorganisaties GGD en VT is een tabel opgenomen met de baten en lasten van de uitvoeringsorganisatie VT per taak.

21

4 GR algemeen Eind juni heeft het Algemeen bestuur de statuten vastgesteld en gepubliceerd die in het kader van het traject van de gewijzigde wet gemeenschappelijke regeling zijn aangepast. Het traject is hiermee conform planning afgerond. In het tweede kwartaal is een nieuwe GR-secretaris geworven en ingewerkt. Tenslotte zijn de voorbereidingen voor een training met de ambtelijke adviescommissies GGD en Veilig Thuis en een raadsinformatiebijeenkomst opgepakt. Ook wordt de privacyverklaring van de GR geactualiseerd. Per 1 november 2024 wordt het actief openbaar maken van bereikbaarheidsgegevens voor bestuursorganen verplicht (tranche 1) onder de Wet Open Overheid. De GR voldoet aan deze verplichting. Financiële stand van zaken budget GR-ondersteuning Het totale budget voor GR-ondersteuning is € 549.000. Zoals in eerdere rapportages gemeld is in GR-begroting geen rekening gehouden met renteopbrengsten, omdat de renteontwikkeling op de langere termijn onvoorspelbaar is. Van januari tot en met augustus bedraagt de ontvangen rente € 145.000. Naar verwachting zal in verband met de renteopbrengsten in 2024 sprake zijn van een positief resultaat op het budget voor de GRondersteuning van circa € 230.000. Bestemmingsreserves In onderstaande tabel is de actuele stand van zaken opgenomen van de bestemmingsreserves bij de GR.

Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000) VT: Tijdelijke intensiveringen VT: Versterken lokale teams gemeenten GGD: Tijdelijke intensiveringen Totaal bestemmingsreserves

Mutaties verwerkt 2024 Resultaatbestemming conform BW 2024 2023

Stand per 1-12024

Stand 31-122024

Verwachte resultaatbestemming 2024

0

236

-230

6

0

1.342

226

-218

1.350

-214

493

136

-295

334

0

1.835

598

-743

1.690

-214

Bij de begrotingswijziging 2024 is besloten om in totaal € 295.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve tijdelijke intensiveringen GGD. Hiervan wordt € 130.000 ingezet voor het uitvoeren van onderzoek om zicht te krijgen op de knelpunten in de seksuele gezondheid binnen de regio Haaglanden. Voor de benodigde aanvullende capaciteit voor informatiebeveiliging wordt € 65.000 ingezet. Tot slot is € 100.000 ingezet voor de werkzaamheden in het kader van de 4-jarige gezondheidsmonitor. Naar verwachting zetten de deelnemende gemeenten dit jaar een deel van het beschikbare budget in de bestemmingsreserve versterken lokale teams op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling in. Op basis van de opgaven van de deelnemende gemeenten gaat het om een bedrag van € 214.000 dat bij de jaarrekening zal worden onttrokken aan de reserve. Daarnaast is conform de begrotingswijziging 2024 € 218.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve versterken lokale teams gemeenten, aandeel Den Haag, om de wachtlijst in 2024 met 100 casussen te verlagen. Claim datadiefstal Op 17 juli 2024 heeft de rechtbank een (tussen) vonnis gewezen in de ICAM-datadiefstal zaak, aangespannen tegen o.a. de Staat, GGD GHOR Nederland en GGD-en. Op veel en bovendien elementaire punten is ICAM in het ongelijk gesteld: tegenover zes gedaagde partijen is ICAM niet-ontvankelijk.

Bovendien is ICAM niet-ontvankelijk verklaard in haar schadevergoedingsvorderingen. Op de overige vorderingen gaat de procedure wel verder. Dit zijn verklaringen voor recht over onrechtmatigheid en het verbeteren van beveiligingsmaatregelen. ICAM moet haar belang van deze vorderingen nader onderbouwen. Inmiddels is bekend dat ICAM op 16 oktober hoger beroep heeft aangetekend tegen het (tussen)vonnis. De onderliggende gronden van het hoger beroep zijn nog niet bekend, die moeten blijken uit de memorie van grieven die ICAM in het voorjaar van 2025 moet indienen en dan gaat de procedure bij het hof inhoudelijk verder. In de tussentijd komt de inhoudelijke behandeling van de zaak bij de rechtbank stil te liggen.

22

5 Bijlage: baten en lasten uitvoeringsorganisaties GGD en Veilig Thuis GGD In onderstaande tabel zijn de baten en lasten, inclusief de verwachte afwijkingen per taak opgenomen. In de 2e bestuursrapportage worden de voornaamste afwijkingen van een korte toelichting voorzien. GR taken GGD Haaglanden

Lasten Begroting

8maands

Baten

Prognose

2024

Prognose

Begroting

afwijking

2024

Prognose

Prognose

Totaal

afwijking resultaat

GR basis

16.172

16.794

-622

21.921

22.496

-575

-47

Ambitie 1

3.376

3.139

237

5.016

4.890

126

111

1. Versterking kennisfunctie

130

130

0

155

155

0

0

2. Gezondheidsbevordering

930

893

37

1.291

1.291

0

37

3. Toezicht op de kinderopvang

1.762

1.718

44

2.472

2.436

36

8

4. Publieksinformatie

554

398

156

1.098

1.008

90

66

Ambitie 2

1.112

1.203

-91

1.490

1.512

-22

-69

5. Medische milieukunde

874

925

-51

1.184

1.158

26

-77

6. Technische Hygiënezorg

213

251

-38

274

304

-30

-8

7. Inspectie tatoeages & piercings

25

26

-1

32

50

-18

17

Ambitie 3

8.187

8.644

-457

10.390

10.918

-528

71

9. a) Algemene infectieziektebestrijding b) Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)*

1.790

2.127

-337

2.486

2.748

-262

-75

1.621

1.621

0

1.978

1.978

0

0

c) HPV 18+

PM

0

11. Tuberculosebestrijding

1.406

1.586

12. Bevorderig seksuele gezondheid

-180

1.904

2.230

0

0

-326

146 -8

3.214

3.222

-8

3.854

3.854

0

13. crisisorganisatie

156

89

67

168

108

60

7

Ambitie 5

3.497

3.808

-311

5.025

5.177

-151

-160

15. Epidemiologie

953

1.210

-257

1.246

1.565

-318

61

16. Beleidsadvisering

256

519

-263

316

404

-88

-175

17. Algemene staftaken

1.001

783

218

1.765

1.665

100

118

336

345

-9

406

251

155

-164

18. Zorggerelateerde taken 19. Algemene kosten GGD Haaglanden

951

951

0

1.292

1.292

0

0

GR plus

3.003

2.362

641

3.741

3.194

728

-88

41 41

27 27

14 14

50 50

35 35

15 15

-2 -2

2.321 2.321

1.466 1.466

855 855

2.828 2.828

2.129 2.129

699 699

155 155

641 641

869 869

-228 -228

863 863

849 849

14 14

-242 -242

19.175

19.157

18

25.662

25.690

153

-135

Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde Begroting Programma GGD Haaglanden

Lasten Programma Corona

Programma Corona Meerkostenregeling (doorlopende verplichtingen)

8maands

Baten

Begroting

Prognose Prognose

Begroting

Prognose Prognose

Totaal

2024

afwijking

2024

afwijking

resultaat

4.373

5.030

-657

4.373

5.030

-657

0

0

668

-668

0

668

-668

0

Vaccinaties basisinfrastructuur

787

787

0

787

787

0

0

Vaccinaties najaarscampagne

3.586

3.575

11

3.586

3.575

11

0

Totaal Programma Corona*

4.373

5.030

-657

4.373

5.030

-657

0

* Resultaat rekenen we af met het Rijk. Lasten Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag

Baten

Begroting

Prognose Prognose

Begroting

Prognose Prognose

Totaal

2024

afwijking

2024

afwijking

resultaat

Indirecte kosten reguliere taken GGD

2.267

2.267

0

0

0

0

0

Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag) Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag

4.220

4.220

0

0

0

0

0

6.487

6.487

0

0

0

0

0

Begroting Programma GGD Haaglanden

30.035

30.674

-639

30.035

30.720

-504

-135

Compensabele doorschuif BTW

199

0

199

199

0

199

0

21% BTW op Lijkschouw

181

0

181

181

0

181

0

30.415

30.674

-259

30.415

30.720

-124

-135

Begroting 2024 GR-taken GGD Haaglanden incl. BTW

23

Bovenstaande tabel is opgesteld vanuit het perspectief van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden. Conform afspraak vindt voor de taken Toezicht Kinderopvang en Forensische Geneeskunde een verrekening per gemeente plaats op basis van de afgesproken tarieven maal de werkelijke aantallen per gemeente. Naar verwachting zal de verrekening op de taak Forensische Geneeskunde op totaalniveau van de gemeenten nihil zijn en krijgen de deelnemende gemeenten € 36.000 terug van het betaalde voorschot op de taak Toezicht Kinderopvang. De verrekeningen worden op basis van de definitieve realisatie verwerkt in de jaarstukken 2024 van de GR. Publieksinformatie De lagere lasten worden veroorzaakt door een onderbezetting bij de afdeling publieksinformatie. Algemene infectieziektebestrijding Op deze taak zijn zowel de lasten als de baten hoger dan begroot. De lasten zijn hoger door extra personele inzet op mazelen. De hogere baten komen voornamelijk door niet begrote extra landelijke bijdragen. Tuberculosebestrijding Er is sprake van een toename van de werkzaamheden voor deze taak, hierdoor zijn de lasten hoger dan begroot. Een deel van de extra inzet kan worden opgevangen met behulp van extra collegiale inzet vanuit het Regionale Expertise Centrum-TBC. Daarnaast zijn ook de baten hoger dan begroot.

De taak tuberculosebestrijding wordt door de GGD uitgevoerd met budget vanuit de deelnemersbijdrage en indien mogelijk worden kosten in rekening gebracht bij cliënten (tuberculosescreening) of bij de zorgverzekeraar (tuberculosebehandeling). Met name de opbrengsten uit Verzekerde zorg zijn net als voorgaande jaren hoger dan begroot. Epidemiologie Op deze taak is zowel sprake van hogere lasten als baten. De personele inzet is hoger en de dekking daarvan komt met name vanuit rijksmiddelen voor corona bestrijding. Beleidsadvisering De hogere lasten bij beleidsadvisering worden voornamelijk veroorzaakt door een overbezetting. Dit zijn werkzaamheden voor de uitvoering van taken voor IZA/GALA die gestart zijn in 2023 en voortgezet zijn in 2024. GGD Haaglanden gaat in overleg of extra dekking vanuit de Brede SPUK of SPUK IZA middelen mogelijk zijn om deze kosten te dekken. Algemene staftaken De lagere lasten worden veroorzaakt door een onderbezetting op moeilijk vervulbare posities, zoals voor Woo en privacy. Reizigersadvies en -vaccinaties Het aantal consulten en vaccinaties loopt voor op de planning. Er kan echter nog niet volledig aan de vraag worden voldaan. Net als voorgaande jaren zijn zowel de lasten als de baten lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Toezicht kinderopvang GGD Haaglanden verwacht in 2024, op basis van de realisatie in de periode januari t/m augustus, de wettelijke 100%-inspectienorm te halen. De aantallen uitgevoerde inspecties in 2024 zijn lager uitvallen dan begroot door bijvoorbeeld sluiting van locaties. Doordat de werkelijke aantallen lager uitvallen dan de opgave leidt dit naar verwachting tot een lagere deelnemersbijdrage, in totaal gaat het om een bedrag van € 36.000. Bij de jaarrekening vindt de verrekening met de GR en de gemeenten plaats op basis van de werkelijke realisatie per gemeente en de vastgestelde tarieven, rekening houdend met de 95% afspraak. Forensische Geneeskunde In de eerste acht maanden van het jaar zijn de aantallen verrichtingen in het kader van deze taak hoger dan de verwachting waarmee in de begroting rekening is gehouden. De lasten voor de GGD als uitvoeringsorganisatie zijn naar verwachting hoger dan begroot. Op totaalniveau van de deelnemende gemeenten is de verwachte verrekening, op basis van de vastgestelde tarieven maal de aantallen verrichtingen, nihil. Bij de jaarrekening vindt de verrekening met de GR en de gemeenten plaats op basis van de werkelijke realisatie per gemeente en de vastgestelde tarieven. 24

Veilig Thuis In onderstaande tabel zijn de baten en lasten, inclusief de verwachte afwijkingen per taak opgenomen. Deze afwijkingen leiden (vooralsnog) alleen op het onderdeel versterken lokale teams tot een verrekening met de GR. De hogere lasten dan begroot op deze taak worden conform afspraak ten laste van de bestemmingsreserve versterken lokale teams op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling gebracht. Deze verrekening wordt op basis van definitieve realisatie verwerkt in de jaarstukken 2024 van de GR. Lasten Begroting

Baten

Prognose Prognose Begroting Prognose

Prognose Totaal

Taken Veilig Thuis

2024

afwijking

2024

Advies

1.017

910

107

1.017

1.017

afwijking resultaat 0

Meldingen (eigen personeel)

9.906

9.670

236

9.906

9.906

0

236

Meldingen (flexibele schil)

1.857

2.093

-236

1.857

1.857

0

-236

Coördinatie huisverboden

522

796

-274

522

522

0

-274

Voorlichting

15

0

15

15

15

0

15

Bijdragen lokale teams

467

681

-214

467

467

0

-214

Totaal directe lasten

107

13.784

14.151

-367

13.784

13.784

0

-367

Indirecte kosten Veilig Thuis

2.993

2.979

14

2.993

2.993

0

14

Bedrijfsvoeringstoeslag Den Haag

3.738

3.738

0

3.738

3.738

0

0

Totaal indirecte lasten

6.731

6.717

14

6.731

6.731

0

14 -353

20.515

20.868

-353

20.515

20.515

0

Afrekening resultaat Meldingen

Totaal lasten Veilig Thuis

0

0

0

0

0

0

0

Afrekening resultaat Bijdragen lokale teams

0

0

0

0

214

-214

214

Compensabele inkoop-BTW Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)

488

488

0

488

488

0

0

21.003

21.356

-353

21.003

21.218

-215

-138

Vooralsnog wordt er door Veilig Thuis een totale overbesteding verwacht van circa € 353.000 vóór de verrekening met de GR. Conform afspraak wordt het resultaat op de taak meldingen en de bijdragen in het versterken van de lokale teams verrekend met de GR. Het te verrekenen bedrag op de taak meldingen aan de GR is nihil en de bijdragen in het versterken van de lokale teams op basis van de opgave door de deelnemende gemeenten naar verwachting circa € 214.000. Na verrekening resteert een nadelig nettoresultaat voor de gemeente Den Haag als opdrachtnemer van circa € 138.000, dit wordt met name veroorzaakt door een overbesteding op de taak coördinatie huisverboden € 274.000, en een onderbesteding op de taak advies € 107.000. Advies Op de directe taak advisering wordt op dit moment een onderbesteding van het budget verwacht van € 107.000. Dit komt door een daling in de adviesvragen vanuit justitie en de vakgroep psychologen binnen Haaglanden. Vanuit diverse expertises komt wel steeds meer vraag om als onderzoekers mee te kijken en te adviseren in diverse ontwikkelgroepen/vakgroepen, denk hierbij aan stalking en femicide. Coördinatie huisverboden Op de taak coördinatie huisverboden wordt op dit moment een overbesteding verwacht van € 274.000. In de begroting 2024 is rekening gehouden met het aantal nieuwe op te leggen huisverboden.

Wat niet mee begroot is, maar waar VTH zeker een rol in speelt zijn de verlengingen van deze Huisverboden. In circa de helft van de opgelegde huisverboden zijn procesregisseurs tijdelijk huisverbod vanuit VTH betrokken bij de verlenging, de kosten van deze inzet liggen tussen de € 200.000 en € 300.000. In de Voorjaarsbrief wil VTH dit knelpunt verder uitwerken. Gezien dit een wettelijk taak is met een structureel karakter.

25

6 Bijlage: meldingen en adviezen per beroepsgroep Meldingen per beroepsgroep en per gemeente in tot en met aug 2024

Meldingen in de peridoe januari tot en met augustus in 2023 en 2024 uitsplitst naar type melder*

Adviezen in januari tot en met augustus 2023 en 2024 uitsplitst naar type adviesvrager*

26

27