B 24114 Begroting Avalex 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 DEF - getekend - Deel 1

••

Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-202 Avalex

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding

1 2 3

1.1. Profiel Avalex 1.2. Uitgangspunten

3 begroting

3

1.3. Rapportages

7

1.4. Mogelijke besparingen

DVO per gemeente

1.5. Overzicht structurele en incidentele

8

verschillen

2. ProgrammaAvalex

9

11

2.1. Wat willen we bereiken

11

2.2. Beleidsindicatoren

11

2.3. Wat gaan we daarvoor

doen

12

2.4 Weerstandsvermogen

en risicobeheersing

16

2.5 Openbaarheid

20

2.6 Informatieveiligheid

21

3. Financieeloverzicht

22

3.1 . Baten en lasten

22

3.2. Financiële positie

23

3.3. Meerjarenraming

2025 - 2028

23

3.4. Basis voor de dekkingsmiddelen

23

3.5. Bijdrage per gemeente

24

3.6. Investeringen

25

4. Verwerkingskosten 5. Meerjarenraming 2025-2028 Bijlage1: Interne kaderbrief Avalex 2025 Bijlage2: Scenario’s kostenbesparing DVO Bijlage3: Tarievenblad Bijlage4: EMU-saldo Bijlage5: IV-3 tabel

Begroting

Avalex 2025 (bestuurlijk vastgesteld 13 september 2024)

26 27 29 33 35 36 37

1

Oavalex

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2025 van Avalex. Deze omvat het financiële kader 2025 voor de uitvoering van het pro ­ gramma 'huishoudelijk afval' periode 2023-2027, met een doorkijk in de meerjarenraming 2026-2028. Met dit pro ­ gramma geven onze gemeenten samen invulling aan de landelijke afvalscheidingsdoelstellingen (VANG). De fi­ nanciële hoofdstukken zijn gebaseerd op het kader BBV en de regionale kaderbrief voor GR-en. In 2023 hebben we de Koers 2023-2030 vastgesteld. Dat is een mooi proces geweest met inbreng van een brede vertegenwoordiging van het bestuuren de medewerkers van Avalex en de opdrachtgevende gemeenten. De Koers omvat een aanscherping van onze gemeenschappelijke lange termijndoelstellingen, op het vlak van afvalreductie en maatschappelijk ondernemen. Samen streven we naar een schonere samenleving. Dat doen we voor nu en voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Om deze doelstellingen te realiseren willen we inno ­ veren in onze bedrijfsvoering en zullen we moeten investeren in onze ontwikkelkracht. Nu is het tijd om onze doelstellingen te vertalen naar acties. Gemeenten hebben de mogelijkheid om via het ge­ meentelijk afvalbeleid stappen te zetten. Avalex heeft hier afgelopen jaren in afstemming met de gemeenten ad' vies op gegeven en zal dit blijven doen.

Bijvoorbeeld om op wijk- en straatniveau het afval beter te monitoren en van prikkels te voorzien om te komen tot een betere scheiding. Inzichten uit landelijk onderzoek geven aan welke maatregelen effectief zijn en de wijze waarop deze genomen kunnen worden. Samen willen we die stappen gaan zetten, met respect voor verschillen die liggen in stedenbouwkundige keuzes. Naar een gemeentelijk afvalbeleid dat past bij de signatuur van onze gemeenten met een hoog circulair ambitieniveau. Het inzamelbeleid van gemeenten heeft niet alleen impact op de circulaire doelstellingen, maar heeft ook aan ­ toonbare invloed op de kosten. Restafval verbranden is kostbaar en zal vanwege de milieubelasting alleen maar duurder worden. Daarentegen brengen goed gescheiden afvalstromen geld op. Investeren in actief scheiden van afval door onze inwoners is dan ook cruciaal. Avalex gaat aan de slag met het hierop ontwikkelen van de bedrijfsvoering. We gaan onze processen screenen op mogelijkheden om nóg beter bij te dragen aan afvalscheiding en aan een reductie van de kosten voor onze gemeenten. We gaan investeren in systemen waarmee we beter data-gestuurd kunnen werken. Verder vragen onze doelstellingen meer - en met name andere investeringen - in gedragsverandering en communicatie. Bij dit alles is het voor Avalex de uitdaging om de eigen kosten goed te beheersen en waar mogelijk te reduceren.

Avalex wil als uitvoeringsorganisatie doelmatig, innovatief én wendbaar zijn, passend bij de schaal van ons be ­ drijf. Daar waar de keuzes van gemeenten aan onze doelmatigheid kunnen bijdragen, zullen wij dit inbrengen in onze afstemming over het gemeentelijk beleid. Deze begroting daagt de interne organisatie van Avalex uit om scherp te sturen. Om noodzakelijke investeringen in de bedrijfsvoering zo veel als mogelijk zelf te dragen, leggen we onszelf een taakstelling op van EUR 400.000, waarbij we een gemeentelijke bijdrage van EUR 125.000 vragen. Samen winnen

we alle grondstoffen

terug!

Nampnc; hpf hi^Q+iiiir A\/alpy

Begroting

Avalex 2025 (bestuurlijkvastgesteld 13 september 2024)

2

C>avalex

1 D Inleiding Het eerste deel van de begroting geeft u inzicht in het profiel van de organisatie, ontwikkelingen die er spelen, de algemene uitvoeringsinformatie waarop de begroting gebaseerd is en de doelstellingen die Avalex met haar pro ­ gramma nastreeft.

1.1. Profiel Avalex Avalex verzorgt het inzamelen en (laten) verwerken van huishoudelijk afval voor dam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar.

de gemeenten

Delft, Leidschen-

We zijn een bedrijfsvoeringsorganisatie; een samenwerkingsverband zoals bedoeld in de Wet gemeenschappe ­ lijke regelingen. Dit betekent dat beleidsmatige keuzes thuishoren bij onze gemeenten en dat wij ons richten op de uitvoering. Dit vraagt een nauw samenspel tussen Avalex en de opdrachtgevende gemeenten. De beleidsma ­ tige vragen moeten enerzijds goed uitgevoerd, verantwoord en gestuurd kunnen worden. Anderzijds adviseert Avalex ook als kennispartner over de uitvoering en de betekenis hiervan voor (nieuw) beleid. De kracht van onze (geografische-) nabijheid, de expertise van afval/grondstoffen en de gedeelde publieke waar­ den vormen een belangrijke basis voor deze samenwerking. We maken hierover transparante afspraken met elke gemeente. Zoveel mogelijk vanuit een gemeenschappelijke, uniforme aanpak, en ook met ruimte voor maatwerk, passend bij de diversiteit van onze gemeenten. Bijna 200 professionals geven hier, voor ring is immers onze kracht.

en achter de schermen, dagelijks, met grote inzet invulling aan. Uitvoe ­

Afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in een steeds betere, slimmere invulling geven aan deze uitvoering. De vruchten daarvan plukken we allen dagelijks. Opdrachtgevers en bewoners geven aan overwegend tevreden te zijn over de dienstverlening van Avalex. Voor de uitvoering werken we samen met een groot aantal partners, met name voor de verwerking van onze grondstof- en afvalstromen. Avalex is op 2 april 2001 als gemeenschappelijke regeling opgericht door de gemeenten Leidschendam, Voor ­ burg en Rijswijk vanuit de behoefte om de kracht van het collectief te benutten met schaalvergroting. In de loop van de jaren zijn ook de gemeenten Pijnacker-Nootdorp (2004), Wassenaar (2006), Delft (2007) en Midden-Delf ­ land (2010) aangesloten.

1.2. Uitgangspuntenbegroting Interne kaderbriefAvalex2025 De uitgangspunten van deze begroting zijn verwoord in de interne kaderbrief Avalex 2025 die als bijlage 1 is op ­ genomen. Hierin is opgenomen dat de begroting voor een belangrijk deel gebaseerd is op de afgenomen pro ­ ducten en diensten zoals in de DVO’s voor 2024 zijn afgesproken. Om op de DVO 2025 te anticiperen zijn de ge­ meenten wel al gevraagd een indicatie te geven over de te verwachten bezoeken milieustraten en tonnages afval in 2025. De DVO’s voor 2025 zijn bij het opstellen van deze begroting nog niet bekend. De tonnages zijn daar­ mee gebaseerd op de realisatie van 2023 minus de ambitie van onze zes gemeenten rond de reductie van restaf­ val.

Cao-SGO 2024 In het onderhandelingsresultaat cao Gemeenten en cao SGO 2024-2025 is voor wat betreft externe inhuur opge ­ nomen dat een arbeidsovereenkomst het uitgangspunt is. Cao-partijen vinden dat een arbeidsovereenkomst de voorkeur heeft boven inhuur voor structureel werk. Uitgangspunt is dat structureel werk door medewerkers wordt gedaan met vaste en tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Avalex onderstreept dit en streeft naar minimale inzet van externe inhuur, aangezien ons dat beter in staat stelt een goede werkgever te zijn. Inzet van uitzendkrachten zal dan met name daar plaatsvinden waar er sprake is van een piekmoment, dan wel een tijdelijke behoefte. De arbeidsmarktkrapte heeft gemaakt dat afgelopen jaren er echter ook op strategische posities met een structureel karakter gebruik is gemaakt van uitzendkrachten. In de voorliggende begroting is nog geen afbouw van externe inhuur zichtbaar. In 2025 wordt gestart met het strategi­ sche personeelsplan gericht op het beperken van afbouw inhuur. Avalex investeert in lokale netwerken zoals Werkwaardig, de mobiliteitspool van gemeenten en businessnetwerken om haar zichtbaarheid als aantrekkelijk werkgever te vergroten. Hiervoor zal ook gebruik gemaakt worden van selectiebureaus die bekend zijn met onze publieke opgave. Deze investering zal zijn weerslag hebben in de volgende begrotingsronde.

Begroting

Avalex 2025 (bestuurlijk vastgesteld 13 september 2024)

3

O aval ex Ontwikkelingen Circulairedoelstellingen Eind januari 2023 is het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) gelanceerd. Dit programma omvat een groot aantal concrete doelen en acties op weg naar 50% minder grondstofferigebruik in 2030 en een circu­ laire economie in 2050. Naast concrete maatregelen en doelen voor productgroepen zullen er ook meer gene ­ rieke maatregelen in het NPCE terecht komen. Als voorbeeld wordt specifiek een sterkere inzet op het beter en meer gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval genoemd. Het landelijke uitvoeringsprogramma VANG-Huishoudelijk Afval 2021-2025 heeft als doel om in lijn met de Euro ­ pese Kaderrichtlijn Afvalstoffen, de kwaliteit van de ingezamelde huishoudelijke afvalstromen te verhogen en daarmee de recycling te verbeteren. Het programma helpt daarmee gemeenten bij het volbrengen van hun taak in de keten om afval goed te scheiden, te voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden verbrand en zo een bijdrage te leveren aan een circulaire economie. De uitkomsten van de jaarlijkse ‘Benchmark Huishoudelijk Afval’ door de NVRD geven het beeld dat Nederland langzaam de goede kant op gaat met het realiseren van de afvalscheidingsdoelstellingen, maar dat ze nog ver van deze doelstellingen verwijderd is. De uitkomsten van onze gemeenten liggen hiermee in lijn.

Avalex-breed in 2023 was deze 206kg ten opzichte van de landelijke norm van 100kg. Onze gemeenten hebben met hun afvalbe ­ leid afgelopen jaren zeker stappen gemaakt in de reductie van het restafval en verbeteren van het scheidingspercentage, maar de daadwerkelijke prestaties liggen nog ver van de genoemde doelstellingen. Deze uitkomsten benadrukken voor onze gemeenten de noodzaak tot het doorontwikkelen van gemeentelijk afvalbeleid. De inwo ­ ners spelen een grote rol bij het succesvol scheiden.

Gemeentelijk afval-engrondstoffenbeleid De Avalex-gemeenten omarmen de circulaire doelen en realiseren zich dat er ook nog een grote opgave ligt, on ­ danks de behaalde afvalscheidingsdoelen vanwege het afvalbeleid Het Nieuwe Inzamelen (HNI).Vanaf 2023 is in vrijwel alle gemeenteraden een dialoog op gang gekomen om het gemeentelijk afvalbeleid verder te versterken. Een gezamenlijk opgestelde startnotitie van de Avalex- gemeenten en een tweetal externe onderzoeken vormden hiervoor de basis. In 2025 kan hier naar verwachting al eerste besluitvorming over plaatsvinden binnen de gemeenten. De beleids ­ keuzes kunnen invloed hebben op de hoogte van de dienstverleningskosten en mogelijk leiden tot nu nog niet bekende investeringen in zaken zoals aanpassingen van het wagenpark, de inzamelmiddelen en ICT systemen t.b.v. datasturing (om bronscheiding beter te monitoren, slimmere routeplanning maar ook wanneer gekozen wordt voor verder doorvoeren van de financiële tariefprikkel).

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) Het NPCE benoemt de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), waarmee producenten verantwoor ­ delijk worden voor producten in de afvalfase. Hiermee zou er een verschuiving plaatsvinden van kosten die een positief effect hebben op de gemeentelijke kosten voor afvalverwerking. De toepassing van UPV groeit, met textiel vanaf juli 2023 en luiers gepland voor 2026. De NVRD1 werkt samen met VNG2 aan een eerlijk speelveld voor de implementatie van UPV. Er is nog een we­ reld te winnen in het verschuiven van deze verantwoordelijkheid naar de producenten. Avalex zorgt dat zij goed geïnformeerd en betrokken blijft, om uiteindelijk zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen. Daarbij kijken we vanuit het belang van onze gemeenten om te blijven werken aan een efficiënt inzamel ­ systeem. Belangrijk hierbij is om het voor bewoners zo aantrekkelijk mogelijk te maken om hun afval goed te scheiden.

Arbeidsmarktontwikkelingen Ook bij Avalex voelen we de effecten van de arbeidsmarktkrapte.ln de afvalsector kan een tekort aan personeel leiden tot o.a. een verminderde dienstverlening, b.v. door het afschalen van de inzamelfrequentie. Dit speelt bij Avalex niet. Het lukt nog steeds om vacatures voor chauffeursen beladers ingevuld te krijgen. Hierbij spelen de gunstige arbeidsvoorwaarden vanuit de cao een positieve rol, maar wordt ook de plezierige werksfeer wordt hier­ bij benoemd. Het invullen van (met name specifieke kantoor) vacatures duurtechter wel langer, waarbij we ook zien dat zelfs voor tussentijdse interim-oplossingen de markt ook krap wordt. Het gaat om vacatures voor de vaste of tijdelijke inzet van medewerkers communicatie, personeel en organisatie, financiën en gespecialiseerde projectleiders. Ook ICT-ondersteuning is lastig te vinden. Noodgedwongen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van externe recruiters. 1 Nederlandse Vereniging Reiniging Directeuren 2 Vereniging Nederlandse Gemeenten

Begroting

Avalex 2025 (bestuurlijk vastgesteld 13 september 2024)

4

f

avalex

MVO-doelstellingen We willen als organisatie niet alleen bijdragen aan regionale of landelijke doelen, maar ook aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Die bieden een helder, bruikbaar kader voor verdere verduurzaming en maken onze impact concreet. Avalex draagt actief bij aan de volgende duurzaamheidsdoelen, die hun plek krijgen in hiertoe op te stellen MVObeleid: • Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen (duurzaamheidsdoel 8) • Veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen (11) • Duurzameconsumptie en productie (12) • Aanpak klimaatverandering (13) • Partnership om doelstellingen te bereiken (17)

^8% DUURZAME

Ü 3 ONTWIKKELINGS ,;'4aV DOELSTELLINGEN Afvalkosten De markt voor het verwerken van afvalstoffen/grondstoffen blijft net als het voorgaande jaar in beweging. Alge­ meen beeld is dat zowel de kosten voor het verwerken en verbranden van het huishoudelijk afval toenemen en de opbrengsten voor grondstoffen fluctueren. Hoge afvalkosten bedreigen het innovatievermogen, investeringsvermogen en het publieke imago van Avalex, terwijl deze kosten grotendeels buiten onze invloedssfeer liggen. Overheadkosten vormen maar een deel van de totale kosten. De kosten voor afval worden daarnaast ook be ­ paald door het inzamelgedrag van inwoners en de externe tarieven voor het verwerken van afval. De hoogte van de inzamelkosten is sterk afhankelijk van het inzamelgedrag van de inwoners. Zij zijn verantwoor ­ delijk voor alle ingezamelde kilo ’s afval. Stimuleren van bewust consumentengedrag is een grote uitdaging. Het verminderen van afval begint immers met het minder kopen van spullen en het aantrekkelijk maken van herge ­ bruik. Hiervoor werken we op enkele plekken samen met lokale kringloopwinkels. Vervolgens draagt de gemeen ­ telijke inzamelsystematiek bij aan het afvalscheidingsgedrag van inwoners. Met routeoptimalisatie werkt Avalex aan het steeds slimmer inrichten van de logistiek waarmee we kosten kunnen besparen. Een andere belangrijke kostenpost zijn de tarieven van afvalverwerkers.

Deze zijn afhankelijk van sterk fluctue­ rende marktprijzen en de gehanteerde belastingtarieven. Ook voor de toekomst valt te voorzien dat de verbrandingsbelasting verder zal stijgen en per 2025 krijgen we ook te maken met een C02-heffing voor het verbranden van restafval.

Begroting

Avalex 2025 (bestuurlijk vastgesteld 13 september 2024)

5

f^avalex Uitvoeringsinformatie In onderstaand

overzicht is een kernoverzicht

opgenomen

met daarin de belangrijke kengetallen.

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Prognose 2024

Prognose 2025

Socialeen fysieke structuur

Huisaansluitingen Huisaansluitingen Huisaansluitingen

Delft Leidschendam-Voorburg Rijswijk

58.500 36.700 26.800

59.300 36.900 27.600

59.300 37.000 28.000

60.900 38.300 29.000

61.900 39.000 29.500

Huisaansluitingen

Pijnacker-Nootdorp

21.700

22.000

22.700

23.000

23.200

Huisaansluitingen Wassenaar

12.100

12.100

12.000

12.200

12.300

Huisaansluitingen

7.900

8.000

8.000

8.100

8.200

Totaalaantalhuisaansluiting

163.700

165.900

168.800

171.500

174.100

Totaalaantalinwoners

337.300

341.300

346.100

350.500

355.600

Midden-Delfland

siiiyiëJrci

Inzamelvoorzieningen

Aantal minicontainers Aantal verzamelcontainers j-H

.

217.922

219.080

221.158

229.158

237.158

4.674

4.800

4.900

4.950

5.000

14.317

13.107

12.578

14.052

13.472

864

1.002

1.199

1.374

(onderlossend)

^

Papier Textiel

997

Glas

7.463

6.588

6.323

7.022

6.792

Gft

23.449

20.374

20.920

24.291

24.279

Pmd

4.150

4.436

3.977

5.567

5.074

Totaalingezameldegrondstoffen

50.376

45.370

44.801

52.131

50.991

Fijn huishoudelijkrestafval

69.631

66.169

66.848

59.408

60.659

Aantalkg fijn huishoudelijkrestafval per in­ woner

206 kg

194 kg

193 kg

169 kg

171 kg

Tabel1.1: Meerjaren uitvoeringsinformatie

In bovenstaande tabel is te zien dat het aantal huishoudens (gebaseerd op informatie van het CBS) in de Avalex gemeenten licht stijgt, vooral Delft en Leidschendam-Voorburg groeien gestaag. Daarnaast zien we dat het aantal inzamelmiddelen de laatste jaren mede door meer scheidingsmogelijkheden en HNI3 is toegenomen. Deze trend zal zich in 2025 ook voortzetten. Het landelijke programma VANG-Huishoudelijk afval beslaat de periode van 2015-2025. De ambitie was om in 2020 100 kilo restafval per inwoner te realiseren en dat 75% van het afval wordt gescheiden. De Avalex-gemeenten zitten daar nu in 2023 nog ver boven. Hieraan zal de komende jaren hard gewerkt moeten gaan worden. Voor deze begroting hebben we de gemeenten wederom gevraagd wat hun ambitie is in de vermin ­ dering van het aantal kilo restafval. Hieronder de ambitie ten opzichte van de realisatie van 2023 per gemeente voor 2025: Delft Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar

10% afname 5% afname 11% afname 10% afname 13% afname 4% afname

Avalex-breed betekent dit een afname van 9% ten opzichte van de realisatie 2023, te weten 6.189ton

restafval.

3 Het Nieuwe Inzamelen

Begroting

Avalex 2025 (bestuurlijk vastgesteld 13 september 2024)

6

Oavalex Kostenperhuishouden In onderstaande tabel is te zien dat afval ophalen en verwerken per huishouden komend jaar € 10 duurder wordt ten opzichte van de begroting 2024. Dit is voor € 3 te wijten aan de stijging van de verwerkingskosten, die door Avalex niet of nauwelijks te beïnvloeden valt en het gevolg is van de vermindering van de tonnen afval. De eigen kosten Avalex, met name de kosten direct gerelateerd aan het primaire proces (directe personeelskosten, mobili ­ teit, etc.), stijgen met € 7 per huishouden. Deze stijging komt vooral door de hogere kosten voor bedrijfsvoering zoals toegelicht in paragraaf 1.5. Begroting 2024

Realisatie Begrotings 2023 wijziging 2023

Huisaansluitingen

(x 1.000)

Verwerkingskosten

166 •

169

(x € 1.000)

12.518

13.124

Begroting 2025

171

174

12.914

13.679

Kosten

per huisaansluiting

74

79

76

79

Kosten

Avalex (x € 1.000)

34.600

35.135

35.925

37.836

Kosten

per huisaansluiting

205

212

210

217

Totalekostenper huisaansluiting

279

291

286

296

Tabel1.2:Kostenperhuisaansluiting

Onderstaande tabel laat de verwerkingskosten over 2025 per gemeente zien. Deze kosten aan de hoeveelheid afval dat per huishouden wordt aangeboden.

zijn direct gerelateerd

verwerkingskosten huisaansluitingen kostenper huis­ aansluiting 2025 2025

Delft

3.869

61.900

63

Leidschendam-Voorburg

3.273

39.000

84

Midden-Delfland

702

8.200

86

Pijnacker-Nootdorp

2.061

23.200

89

Rijswijk

2.413

29.500

82

Wassenaar

1.361

12.300

111

Totaal

13.679

174.100

79

Tabel1.3: Verwerkingskosten 2025pergemeente, perhuisaansluiting

1.3. Rapportages Avalex verstrekt het bestuurperiodiek informatie over de voortgang van het realiseren van de begroting. Dit ge­ beurt drie keer per jaar met een bestuursrapportage (april, augustus,december). In deze rapportages worden ook de prognoses voor dat jaar meegenomen. Daarnaast ontvangen de opdrachtgevende Avalex-gemeenten met de ­ zelfde frequentie een opdrachtgeversrapportage over de voortgang van de Avalex-dienstverlening, zoals vastge­ legd in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO).

Begroting

Avalex 2025 (bestuurlijk vastgesteld 13 september 2024)

7

C^avalex 1.4. MogelijkebesparingenDVO per gemeente Ten tijde van het opstellen van de begroting,lopen DVO 2025. Dit is het moment dat de gemeenten ningsniveau men wil afnemen voor het komende gende begroting.

de DVO gesprekken tussen Avalex en de gemeenten voor de kunnen aangeven welke dienstverlening en welk dienstverlebegrotingsjaar. Deze uitkomsten zijn niet verwerkt in de voorlig ­

Aan de gemeente als opdrachtgever is het om hier eigen beleidskeuzes in te maken. Aan Avalex is het om de effecten transparant in beeld te brengen voor de gemeenten en na besluitvorming haar dienstverlening hierop aan te passen. In onderstaan overzicht staan voorbeelden uit de praktijk van een of meerdere Avalex-gemeenten die mogelijk ook interessant zijn voor de andere gemeenten om door te gaan voeren gezien de positieve financi ­ ële effecten. Dienst

Mogelijke bezuinigingen

Inzamelen

GFT minicontainer

afschaffen van extra zomer inzamelroutes (LV van 30 naar 26 inzameldagen en RW van 33 naar 26 inzameldagen)

GFT minicontainer

winterregeling: Inzameling maanden lx 4 weken

1x3 weken of 1 x 4 weken in plaats van 1x2

Inzamelen

Restafval minicontainers

inzameling weken

Inzamelen

mix minicontainers

inzameling

1x2 weken in plaats van wekelijks

Inzameling op afroep

grof huishoudelijk afval

Inzameling op afroep

grof huishoudelijk afval

Inzamelen

Invoeren

betalen voor

in dienstverlening

8 maanden

RW

Milieustraat

afbouw overcapaciteit milieustraten

LV

WS

MD

X X

X

X

X

X

X

X

X X

halen

stoppen

PN

1 x2 weken en 4

X

X

termijn voor het ophalen van grofvuil verlengen inwoners eerder naar de milieustraat gaan

Papier verenigingen

DL

zodat X

met dienst X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabel1.4: Besparingsmogelijkheden in dienstverlening

Dit overzicht geeft nog geen beeld van de meer ingrijpende gevolgen van breed nieuw afvalbeleid voor de ge­ meenten. De mogelijke effecten hiervan zijn eerder al gedeeld met de twee onderzoeken uit 2022 ter voorberei ­ ding op nieuw gemeentelijk afvalbeleid: één naar inzamelvarianten en één naar de toekomstvisie grofvuil en producthergebruik.

Extra scenario ’s In bijlage 2 zijn nog een drietal scenario ’s kort weergegeven met de financiële impact hierbij. Twee ervan gaan uit van minder restafval: scenario VANG-norm 100 kg per inwoner restafval en scenario als er 25% (ten opzichte van de realisatie 2023) minder restafval verwerkt hoeft te worden en er daarmee naar verwachting ook meer opbreng ­ sten zijn van de grondstoffen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een indicatie van de impact van deze reductie. Naast de besparingen zijn er mogelijk ook investeringen nodig om de reductie te bewerkstelligen (in het kader van nieuw beleid) en er kunnen naar de toekomst toe nog veel zaken wijzigen (opbrengsten grondstoffen, belas ­ tingen, C02-heffing etc.). Het derde scenario betreft een scenario van het verminderen van ophaalroutes grof huishoudelijk afval in tijden die hiervoor in aanmerking komen, bijvoorbeeld in de zomervakantie.

Begroting

Avalex 2025 (bestuurlijk vastgesteld 13 september 2024)

8

Cvavalex 1.5. Overzichtstructureleen incidenteleverschillen Onderstaand is de vergelijking van de huidige begroting 2025 uit de begroting van 2024 weergegeven. Omschrijving

Taakveld

MJB 2025

47.214

Bijdrage gemeente

7.3 Afval

2025 ten opzichte van de meerjarenbegroting

Taakstelling Avalex

47.537

323

400

400

0,7%

846

442

-404

-47,8%

Overige opbrengsten

821

2.473 663

-36 -158

-1,4% -19,2%

Totaal opbrengsten

51.390

51.515

125

0,2%

11.046

11.206

161

1,5%

2.509

2.473

-36

-1,4%

Verwerkingskosten

-11.771

-11.627

144

-1,2%

Afvalstoffenbelasting

-1.784

-2.052

-269

15,1%

-

-8,5%

Doorte

berekenen

Aan gemeenten

gemeenten

aan gemeenten af te dragen opbrengst

Totaal opbrengsten

en kosten

grondstoffen

afval & grondstoffen

Inzamelvoorziening

7.021

6.427

-594

Directe personeelskosten

14.892

15.847

955

6,4%

280

364

84

30,1%

Milieustraten

0.4 Overhead

%

verschil

MJB 2025

2.509

Totaal bemiddeling afval en grondstoffen

7.3 Afval

OB 2025 versusOB 2024

Opbrengst grondstoffen

Bijdrage Projecten

7.3 Afval

OB 2025

(MJB)

Overlaad

935

537

-398

-42,6%

Mobiliteit

5.267

4.986

-281

-5,3%

Verwerking en Belastingen

13.555

13.679

124

0,9%

Totaal directe kosten

41.950

41.840

-110

-0,3%

Bedrijfsvoering

8.111

8.675

564

7,0%

8.111

8.675

564

7,0%

1.329

1.000

-329

-24,8%

Totale kosten

51.390

51.515

125

0,2%

Resultaat

-

-

-

Totaal overhead

kosten

7.3 Afval

Projecten

0.9 VPB

Vennootschapsbelasting

Tabel1.5: Vergelijkbegroting 2025t.o.v. MJB 2025uit begroting 2024

De bijdrage van de gemeente is in 2025 in vergelijking met de MJB 2025 met € 0,3 miljoen gestegen (0,7%). On ­ derstaand is per categorie de stijging/daling van de begroting 2025 in vergelijking met de MJB 2025 uit de begro ­ ting van 2024 toegelicht. Oorzaken 1

Overigeopbrengsten

Daling opbrengst brengstations milieustraat Voorschoten 2

Stijging/daling

Structureel

19,2% daling op ­ brengst € 158K

Structureel

8,5% daling kosten € 594K

als gevolg van aanpassing tarief

Inzamelvoorziening

Minder containers, meer containeronderhoud in eigen beheer en sinds 2023 een nieuwe en goedkopere leverancier (€ 530K) Minder afschrijvingslasten (€ 100K) inzamelvoorziening door min­ der investeringen in 2023 3

Structureel/Inci ­ denteel

Directepersoneelskosten

Hogere loon- en inhuurkosten als gevolg van hogere cao loonstijging dan conform kaderbrief. Overheveling registratiewerkzaamheden grondstoffen naar het Be­ drijfsbureau. Inhuur bij BB bedraagt 109K. Opleidingskosten zijn 40K hoger door verhoging opleidingsbudget van € 750 naar € 1.000 per persoon.

Begroting

6,4% stijging kosten € 955K

Avalex 2025 (bestuurlijk vastgesteld 13 september 2024)

9

f^avalex 4

Bedrijfsvoering

Structureel

7% stijging kosten € 564K

Structureel en incidenteel

42,6% daling kosten € 398K

Structureel

5,3% daling kosten € 281K

Incidenteel

47,8 % daling op­ brengst € 404K. Te­ genover deze afname staat ook een afname van de kosten.

Incidenteel

24,8 % daling kosten € 329K. Wel binnen innovatiebud­ get spelregel 1%

Hogere ICT-kosten (€ 290K) door noodzakelijke vervanging en uit­ breiding systemen primair proces. Uitbreiding en stijging vanwege licentiekosten en ondersteuning ICT. 110K meer inhuur/advies Energiekosten zijn € 10OK hoger 40K minder afschrijvingslasten 5

Overlaadstation

Dekking van € 122K op kosten overslag door overslag van Remondis en Maassluis € 250K minder afschrijvings- en financieringskosten doordat de nieuwbouw in Delft een jaar opschuift. 6

Mobiliteit

Daling brandstofkosten. Leasewagens tijdelijk overnemen extra inzet nodig is. 7

in eigen beheer waardoor

minder

Bijdrageprojecten

Voorbereidingen voor tariefprikkel die niet geheel gedekt wordt door Opbrengst gemeente specifieke projecten. Dit is cf eerder bestuurs­ besluit. CirculairAmbachtscentrum is niet geheel kostendekkend Bijdrage meer gebaseerd op realisatiecijfers van het afgelopen jaar. 8

Projecten

Loonkosten zijn € 65K hoger als gevolg van hogere CAO t.o.v. in­ dexatie kaderbrief vorig jaar. Voorbereiding nieuw beleid gemeenten en samenwerking en nieuwe initiatieven met partners. Collectieve inzet ten behoeve van kwaliteit van grondstoffen

In zijn algemeenheid geldt dat Avalex nu een begroting 2025 laat zien waarin de kosten € 125K hoger uitvallen dan vorig jaar werd verwacht. Vooruitlopend op wat in de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelin ­ gen van de gemeenten in de regio Haaglanden is opgenomen over anticiperen op gemeentelijke bezuinigingsopgave, stelt Avalex zichzelf voor 2025 reeds een taakstelling van € 400K. In 2024 en 2025 staat Avalex aan de vooravond van diverse ontwikkelingen, waarbij Avalex invulling geeft aan duurzaamondernemen zoals de verbouwing van het pand in Den Haag, de nieuwbouw van het pand in Delft en investeringen in de ICT-infrastructuur. Daarnaast geeft Avalex met het elektrificeren van de laadinfrastructuur van het wagenpark invulling aan het landelijke brandstoffenconvenant 2019/Meerjarenplan duurzame brandstof Ava­ lex 2020-2030. Het is vooralsnog niet geheel duidelijk wat al de besparingen/effecten zijn die hier tegenover ko­ men te staan in de toekomst. Zodra dit bij de volgende begroting duidelijker is, zullen de consequenties worden meegenomen in de begroting.

Begroting

Avalex 2025 (bestuurlijk vastgesteld 13 september 2024)

10