B 206 GR GGD en VT Haaglanden.pdf

BEZOEKADRESSEN

POSTADRES

GGD Haaglanden Westeinde 128 2512 HE Den Haag

Postbus 16130 2500 BC Den Haag T (088) 355 01 00 info@ggdhaaglanden.nl

Veilig Thuis Haaglanden Westeinde 128 2512 HE Den Haag

T (070) 346 97 17 / 0800-2000 info@veiligthuishaaglanden.nl

Afdeling: Bestuur

Aan de Raad van de gemeente

Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: GR AB 2021/048 Aantal bijlagen: 1 Datum:

28 oktober 2021

Inlichtingen bij: I.L. du Pon

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2021

Doorkiesnummer: 06-50181304

Geachte leden van de gemeenteraad, Ons algemeen bestuur heeft op 7 oktober 2021 de Tweede Bestuursrapportage 2021 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden behandeld. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken van de regionale GGD-taken en Veilig Thuis-taken over de eerste acht maanden van 2021. Met deze rapportage volgt het bestuur nauwlettend de ontwikkelingen. Wij zenden u ter informatie deze tweede bestuursrapportage van 2021 toe. Datalek en onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens In onze brief van 1 maart 2021 (kenmerk GR 2021-007) hebben wij u geïnformeerd over het datalek in de systemen CoronIT en HP-Zone(Lite) van GGD Haaglanden. In deze bestuursrapportage lichten wij toe welke maatregelen er zijn getroffen om de informatiebeveiliging op orde te brengen. Het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens is nog niet afgerond. Over de uitkomsten van dit onderzoek wordt u nader geïnformeerd. GGD Haaglanden: extra inzet gezondheidsbevordering Het algemeen bestuur heeft voor 2021 incidenteel extra capaciteit voor gezondheidsbevordering beschikbaar gesteld om gemeenten ondersteuning te bieden bij de aanpak van de gevolgen van de coronapandemie. In samenspraak met gemeenten zijn hiervoor lokale plannen opgesteld om te komen tot een integraal en samenhangend pakket gezonde leefstijl en bewegen. Uitvoering van de plannen is inmiddels in (vrijwel alle) gemeenten gestart.

Veilig Thuis Haaglanden: extra inzet versterking lokale teams Het algemeen bestuur heeft middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de lokale teams ten behoeve van de ketenaanpak huiselijk geweld. De meeste gemeenten zijn op dit moment bezig met het voorbereiden van de plannen voor de besteding van deze middelen. Het beschikbare budget zal dit jaar slechts gedeeltelijk benut worden en vooral vanaf volgend jaar tot besteding komen. Voorbeelden van de manier waarop het budget wordt ingezet zijn het vergroten van de uitvoeringscapaciteit van de lokale teams bij gemeenten om de keten te versterken en het implementeren van een kwaliteitskader. Bij de jaarrekening zal een bestemmingsreserve gevormd worden bij de GR waarin het resterende budget 2021 voor de versterking van lokale teams wordt opgenomen. Daarmee blijft het budget beschikbaar voor de inzet van de plannen van de afzonderlijke gemeenten vanaf volgend jaar. Verwacht resultaat GR Op basis van de eindejaarsprognose is er voor de GR voor 2021 een positief resultaat te verwachten. Het definitieve resultaat is afhankelijk van diverse factoren en kan dus nog afwijken. In februari 2022 wordt u geïnformeerd over het voorlopige resultaat over het boekjaar 2021.

Op basis van het inzicht op dit moment leidt de eindejaarsprognose tot een verwacht voordeel van circa € 415.000 bij de GR voor het onderdeel GGD Haaglanden. Dit als gevolg van de verwachte afrekeningen met betrekking tot de taken Toezicht op de kinderopvang en Lijkschouw. Deze taken worden conform de financiële spelregels afgerekend met de deelnemende gemeenten. Vanwege de uitzonderlijke situatie waarin GGD Haaglanden tijdelijk aanvullende taken uitvoert i.v.m. de coronabestrijding (waar een vergoeding van het Rijk tegenover staat) ontstaat naar verwachting een voordeel van ca. € 1 mln. Conform de financiële spelregels behoort dit voordeel toe aan opdrachtnemer gemeente Den Haag. Er zal een voorstel worden voorbereid door de GR in samenwerking met de opdrachtnemer gemeente Den Haag hoe om te gaan met dit voordeel. Het voorstel wordt verwerkt in de jaarrekening 2021. Op het onderdeel Veilig Thuis Haaglanden wordt op dit moment een voordeel van circa € 1.3 mln. verwacht. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van diverse externe factoren en kan daarmee afwijken. Het resultaat is vooral het gevolg van lagere uitgaven dan begroot op de taak Meldingen (zowel structurele formatie als flexibele schil), doordat het in de huidige arbeidsmarkt lastig is om voldoende gekwalificeerd (SJK-geregistreerd) personeel aan te trekken.

Desondanks wordt op diverse manieren geprobeerd om de komende jaren een inhaalslag te maken. Daarnaast zal de komende periode een nadere analyse uitgevoerd worden. Daarbij worden de aannames en onderbouwingen die aan het rekenmodel en de begroting ten grondslag liggen opnieuw bezien. Indien nodig zullen deze worden bijgesteld en vervolgens kan de structurele impact op de begroting en de deelnemersbijdragen bepaald worden. De uitkomst van de analyse maakt deel uit van de Voorjaarsbrief 2023. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden,

B.D. Lugthart voorzitter

CC. College van B&W