B 157 bijlage 2 Begroting 2022 GR GGD en VT Haaglanden.pdf

Deel 2 Financiële begroting

Lasten (incl. BV-toeslag) € 467.000

pagina 48

Chatfunctie

Werkbegeleiders

Kwaliteitsmedewerker

Beleidsmedewerker financiën

De chatfunctie is ontstaan als nieuw, landelijk beleid medio 2020 n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus. Het doel van de chatfunctie is om een laagdrempelige ingang te creëren, voor potentiële slachtoffers die, naar verwachting, door de lockdown moeilijk telefonisch contact op kunnen nemen met Veilig Thuis. Door middel van de chat kan er advies gevraagd worden aan Veilig Thuis. De chatfunctie bij Veilig Thuis bevindt zich in een pilot en ontwikkelfase. De pilot loopt tot en met december 2021. Op dit moment wordt in opdracht van de VNG (centrum gemeentelijke besluitvorming VO), VWS en het LNVT een financiële impactanalyse uitgevoerd, ten aanzien van doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet. De resultaten komen het eerste kwartaal 2021 beschikbaar, waarna eind 2021 besluitvorming over inzet van de functie in 2022 volgt. De personele inzet binnen Veilig Thuis voor de uitvoering van de chat vraagt 1,5 FTE. In 2020 is het gelukt de wachtlijst terug te dringen. Dit is onder andere gelukt doordat de personele capaciteit beter op orde komt. Daarnaast is er inzet gepleegd om het werkproces intern efficiënter te laten verlopen en wordt er kritischer gekeken naar de aard van de meldingen van Veilig Thuis. Zorgmeldingen vanuit de politie worden, volgens samenwerkingsafspraken tussen de lokale teams en Veilig Thuis doorgezet naar het voorliggend veld.

Het werken binnen de wettelijke termijnen (veiligheidsbeoordeling afgerond binnen 5 werkdagen en het afronden van een dienst voorwaarden en vervolg binnen 10 weken) vraagt blijvende aandacht. Met het terugdringen van de wachtlijst en de inzet van werkbegeleiders op de sturing van de doorlooptijden verwacht Veilig Thuis beter aan de wettelijke termijnen te kunnen voldoen. Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een kwaliteitsmedewerker. De focus van deze kwaliteitsmedewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het analyseren en registreren van incidenten en calamiteiten, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen om dit op een goede manier in te richten. Op dit moment is dit binnen Veilig Thuis onvoldoende ingericht. De inspectie ziet erop toe dat er deze processen bij Veilig Thuis Haaglanden worden ingericht en het is essentieel dat dit wordt opgezet en ingebed in de organisatie. Daarnaast zal deze medewerker zich, met behulp van de PDCA-cyclus, focussen op deze processen binnen de organisatie, zodat Veilig Thuis zich ontwikkelt naar een lerende organisatie. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11. Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een beleidsmedewerker Financiën. De focus van deze medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a.

liggen op het beheren en de doorontwikkeling van de planning & control cyclus, de doorontwikkeling van de managementinformatie en als klankboard van het MT en de directie. Op dit moment is deze functie binnen Veilig Thuis niet ingericht. Er is extern ingehuurd om een eerste invulling te geven aan deze functie, maar de organisatie van Veilig Thuis is dusdanig gegroeid dat er behoefte is aan structurele invulling. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11.

Deel 2 Financiële begroting

Advies: € 149.731

Meldingen: € 80.720

Indirecte kosten: € 120.578

Indirecte kosten: € 120.578

pagina 49

Indexatie

Secretarieeladministratieve ondersteuning Actualisatie bedrijfsvoeringtoeslag

De correctie van budgetten voor loon- en prijsontwikkeling is bij ongewijzigd beleid noodzakelijk om het huidige uitvoeringsniveau te realiseren. Het Financieel Statuut van de GR bepaalt dat indexatie van de begroting plaats vindt conform de richtlijnen van de deelnemende gemeenten zoals vastgelegd in de kaderbrief. In lijn hiermee zullen de lasten vermeerderen ten opzichte van het basisjaar 2021 met: o 2,6% voor loonkosten o 1,6% voor materiële kosten Voor het creëren van een consistente beleidslijn zal na eerder overdracht van de GR-secretaris en GR-controller, het budget van de secretarieel administratieve ondersteuning tevens worden toegevoegd aan het budget van de GR-ondersteuning. Voor VT betekent dit een afname van ad € 36.000. In 2020 is er een besluit genomen over de actualisatie van de werkwijze rondom het toerekenen van Haagse bedrijfsvoeringskosten aan de GR GGD/VT en is de toeslag aangepast van € 18.800 per fte naar € 21.314 per fte. De begroting 2020 is hiertoe incidenteel met € 344.000 verhoogd. In deze begrotingswijziging 2021 worden de financiële consequenties ook voor 2021 verwerkt. De consequenties voor 2021 waren begin 2020 geprognotiseerd op € 383.000 (nieuwe toeslag € 21.632 per fte). Op basis van een actuele doorrekening komt de actuele toeslag voor 2022 uit op € 22.795 per fte, wat een verhoging van de begroting 2021 oplevert van € 539.909.

Deze verhoging is hoger dan aanvankelijk voorzien, omdat er eerder nog geen rekening gehouden was met automatiseringskosten gemaakt door de Haagse centrale automatiseringsafdeling. Veilig Thuis heeft vooralsnog de automatiseringsfaciliteiten in eigen beheer. Er worden hiernaast echter wel degelijk kosten gemaakt voor Microsoft licenties, gebruik van de centrale helpdesk en voor mobiele telefoons. Deze kosten zijn becijferd op € 175.000 en dienen ook meegenomen te worden in de bedrijfsvoeringtoeslag. In 2020 zijn deze kosten voor rekening van de uitvoeringsorganisatie gekomen en niet verrekend met de GR.

€ 368.844

-€ 36.000

Bedrijfsvoeringtoeslag: € 539.909

Totaal

€ 1.811.361

1.3.2 Baten Veilig Thuis De Veilig Thuis-begroting wordt geheel gedekt door bijdragen van de gemeenten. Onderstaande tabel toont de deelnemersbijdrage per gemeente. Tabel VT2-a Deelnemersbijdragen Veilig Thuis Haaglanden 2022 (x € 1.000 afgerond) Totaal Bijdragen 2022

baten

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Wa

We

Ztm

2022 Basisbijdrage Centrumgemeenten Regiovisie

2.568

416

2.152

Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode

2.703

438

2.265

Aanvullende DUVO-middelen 1e deel

2.300

389

1.911

Aanvullende DUVO-middelen 2e deel

1.100

178

922

Totaal bijdrage centrumgemeenten

8.671

1.421

7.250

-

-

-

-

-

-

-

Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)

1.121.614

103.588

547.757

76.417

19.409

55.668

55.205

26.939

111.366

125.265

100,00%

7,21%

60,83%

5,04%

0,71%

2,68%

4,74%

1,78%

5,32%

11,70%

1.604

148

783

109

28

80

79

39

159

179

Aandeel Veilig Thuis in productietijd 2020 Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inw onertal) Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd) Totaal overige deelnemersbijdrage Onttrekking bestemmingsreserve Totaal baten Veilig Thuis

Deel 2 Financiële begroting

8.573

618

5.215

432

61

230

406

153

456

1.003

10.177

766

5.998

541

89

309

485

191

615

1.182

2.187

13.248

541

89

309

485

191

615

1.182

18.848

pagina 50

De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze lasten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel (de afgenomen productietijd van Veilig Thuis). Deze cijfers zijn van 2020 (dus t-2 ten opzichte van de begroting 2022). Op deze manier werken lokale verbeteringen die de benodigde inzet van Veilig Thuis verkleinen door in de bijdrage van de deelnemende gemeente. De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO).

Deel 2 Financiële begroting

pagina 51

1.4 Toelichting GR-ondersteuning en overhead De lasten voor GR-ondersteuning werden in de eerste begrotingswijziging van juli 2020 voor het eerst in de GR-begroting opgenomen. Op dat moment viel ook nog een deel van de GRondersteuningskosten onder de overheadtoeslag. In de tweede begrotingswijziging 2020 zijn ook deze kosten betreffende een deel van de kosten GR functionarissen (€ 75.000 incl. overhead) en de accountantskosten voor de GR (€ 40.000) opgenomen onder de GR-ondersteuning. En bij de tweede begrotingswijziging is aanvullend € 45.000 opgenomen voor de voorbereiding van de in de regeling afgesproken evaluatie van de GR. In de begroting 2021 zoals vastgesteld op 9 juli 2020 zijn de lasten voor de GR-ondersteuning opgenomen op het niveau van voor de eerste begrotingswijziging 2020. Met de ontwerp begrotingswijziging 2021 zijn de kosten op het niveau van de tweede begrotingswijziging 2020 gebracht. Daarbij moet opgemerkt worden dat na de ontwerpbegrotingswijziging in 2020 en 2021 de secretarieel-administratieve ondersteuning van de GR voor 2021 nog bij de programma’s GGD en VT is begroot. Deze ondersteuning wordt verzorgd vanuit de opdrachtnemerorganisatie en de kosten worden gedekt uit de directe budgetten GGD & VT respectievelijk de bedrijfsvoeringstoeslag.

In het voorstel voor de begroting 2022 wordt vanuit de consistentie nu ook de secretarieel administratieve ondersteuning van de GR ondergebracht bij de GR-ondersteuning. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de begrote lasten van 2020 naar het voorstel in de begroting 2022 in beeld gebracht. Tabel GR1 Begrote lasten GR-ondersteuning 2022 (x € 1.000 afgerond)

Realisatie 2020

Begroting 2021

Gewijzigde begroting 2021

Begroting 2022

Kosten personeel GR

231

153

220

286

Kosten overige goederen en diensten GR

71

13

100

101

Overheadtoeslag

35

28

35

47

337

194

355

434

Totaal

Hieronder worden de mutaties uit bovenstaande tabel toegelicht. Ontwikkeling

Voorstel begroting 2022

Indexatie

De correctie van budgetten voor loon- en prijsontwikkeling is bij ongewijzigd beleid noodzakelijk om het huidige uitvoeringsniveau te realiseren. Het Financieel Statuut van de GR bepaalt dat indexatie van de begroting plaats vindt conform de richtlijnen van de deelnemende gemeenten zoals vastgelegd in de kaderbrief. In lijn hiermee zullen de lasten vermeerderen ten opzichte van het basisjaar 2021 met: • 2,6% voor loonkosten • 1,6% voor materiële kosten Voor het creëren van een consistente beleidslijn zal na eerdere overdracht van de GR-secretaris en GR-controller. Het budget van de secretarieel administratieve ondersteuning tevens worden toegevoegd aan het budget van de GR-ondersteuning. Waarbij budget overkomt vanuit het programma GGD en VT waar de lasten waren opgenomen.

Secretarieeladministratieve ondersteuning

Lasten (incl. BV-toeslag) € 7.000

€ 72.000

Totaal € 79.000 Het buiten de programma’s GGD en VT ramen van deze kosten leidt er toe dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor dekking van deze kosten afzonderlijk wordt vastgesteld. In bijlage 3.1.3 zijn de bijdragen per gemeente gespecificeerd.

Deel 2 Financiële begroting

pagina 52

1.5 Overige toelichtingen op baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden heeft niet de beschikking over algemene dekkingsmiddelen. Heffing VPB De GR verricht geen activiteiten waarvoor de Vennootschapsbelastingplicht geldt. Bedrag onvoorzien In de begroting 2022 is geen bedrag onvoorzien opgenomen. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves In de begroting 2022 zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves aan de orde. Incidentele baten en lasten Incidentele baten en laten Totaal baten Regionale GGD-taken Veilig Thuis

20.592 18.848 39.440

Af: incidentele baten Regionale GGD-taken Veilig Thuis

348 348

Totaal structurele baten

39.092

Totaal lasten Regionale GGD-taken Veilig Thuis Overhead

15.496 13.637 10.307 39.440

Af: incidentele lasten Regionale GGD-taken

348

Veilig Thuis

-

Overhead

348

Totaal structurele lasten Structureel resultaat

39.092 -

Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter voor de definities Besluit Begroten en Verantwoorden.

Deel 2 Financiële begroting

pagina 53

2 Financiële positie 2.1 Meerjarenraming met toelichting Meerjarenraming 2022-2025 (x€1.000 afgerond) Realisatie

Realisatie

Begroting Gewijzigde Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

begroting 2019

2020

2021

2021

2022

Programma GGD Baten

18.316

55.525

19.696

85.159

20.592

20.244

20.244

20.244

Lasten

-13.974

-49.230

-15.187

-79.896

-15.496

-15.225

-15.225

-15.225

Saldo

4.342

6.295

4.509

5.263

5.096

5.019

5.019

5.019

Onvoorzien (baten minus lasten)

-126

-8

-

-

-

-

-

-

Totaal saldo baten en lasten

4.216

6.287

4.509

5.263

5.096

5.019

5.019

5.019

Toevoeging (-)/Onttrekking (+) aan reserves Totaal programma GGD

-

-

-

-

-

-

-

-

4.216

6.287

4.509

5.263

5.096

5.019

5.019

5.019

Programma Veilig Thuis Baten

14.091

17.542

17.370

19.868

18.848

18.664

18.664

18.664

Lasten

-11.714

-11.445

-12.649

-14.369

-13.637

-13.487

-13.487

-13.487

Saldo

2.376

6.097

4.721

5.499

5.211

5.177

5.177

5.177

Onvoorzien (baten minus lasten)

-190

-318

-

-

-

-

-

-

Totaal saldo baten en lasten

2.186

5.778

4.721

5.499

5.211

5.177

5.177

5.177

Toevoeging (-)/Onttrekking (+) aan reserves Totaal programma Veilig Thuis

765

318

-

-240

-

-

-

-

2.951

6.097

4.721

5.259

5.211

5.177

5.177

5.177

Programma Overhead Baten GR-ondersteuning

-

350

194

355

434

434

434

434

Lasten GR-ondersteuning

-

-337

-194

-355

-434

-434

-434

-434

Lasten Programma Testen & Traceren en Vaccineren Lasten overhead GGD

-

-747

-

-200

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

-4.121

-4.706

-4.509

-5.063

-5.096

-5.019

-5.019

-5.019

Lasten overhead Veilig Thuis

-4.088

-4.862

-4.388

-5.259

-5.211

-5.177

-5.177

-5.177

Totaal programma Overhead

-8.209

-10.302

-8.897

-10.522

-10.307

-10.196

-10.196

-10.196

Totaal resultaat GGD inclusief overhead Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead Totaal resultaat GR-ondersteuning Totaal GR GGD en VT

95

834

-

-

-

-

-

-

-1.137

1.235

333

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-1.042

2.082

333

-

-

-

-

-

Toelichting meerjarenraming GGD Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter. De meerjarenraming is gebaseerd op de aanname dat er geen mutaties in de taken en het uitvoeringsniveau per taak plaats zullen vinden (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling. De uitkomsten van taakanalyses binnen de GGD op Besluit Begroten en Verantwoorden overhead en stafondersteuning vertalen we in de begroting voor 2022 waar mogelijk naar meer efficiency. De taakanalyses kunnen, samen met de nieuwe visie, ook resulteren in andere accenten van de inzet op de taken (‘nieuw voor oud’). Toelichting meerjarenraming VT Alle geraamde lasten en baten hebben een structureel karakter. Dat geldt ook voor het budget “Meldingen (flexibele inzet)” dat structureel wordt begroot. De hoogte van dit budget kan jaarlijks alsnog fluctueren op basis van actuele volumeramingen. De overige baten zijn structureel geraamd op basis van structurele bijdragen van centrumgemeenten uit de Doeluitkering Vrouwenopvang. De meerjarenraming is verder gebaseerd op de aanname dat er geen mutaties in de taken en het uitvoeringsniveau per taak plaats zullen vinden (bestendige uitvoering van het huidige beleid). De raming houdt nog geen rekening met loon- en prijsontwikkeling.

Toelichting meerjarenraming Overhead In deze meerjarenraming wordt uitgegaan van de geldende begrotingsafspraken met betrekking tot de overheadtoeslag voor kosten van OCW- en DH-brede ondersteuning.

Deel 2 Financiële begroting

pagina 54

2.2 Geprognosticeerde balans met toelichting 2.2.1 Geprognosticeerde balans Geprognosticeerde balans 2020-2025 (x€1.000 afgerond) Activa 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 Vaste activa (art. 33) Immateriële vaste activa (art. 34) Materiële vaste activa (art. 35) Financiële vaste activa (art. 36) Totaal Vaste Activa Vlottende activa (art. 37) Voorraden (art. 38) Uitzettingen < 1 jaar (art. 39) Vorderingen op openbare lichamen 1.041 Uitzettingen in 's-Rijks schatkist 27.233 240 240 240 240 Liquide middelen (art. 40) Banksaldo Overlopende activa (art. 40a) Nog te ontvangen bedragen 293 2.713 Totaal Vlottende Activa 293 30.987 240 240 240 240 Totaal Activa 293 30.987 240 240 240 240 Passiva Vaste passiva (art. 41) Eigen vermogen (art. 42/43) Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo van de jaarrekening (onverdeeld resultaat) Voorzieningen (art. 44/45) Vaste schulden (art. 46) Totaal Vaste Passiva Vlottende passiva (art. 47)

31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025

318 -1.042 -724

2.082 2.082

240 240

240 240

240 240

240 240

-

2

13.353 13.418

-

-

-

-

-

1.015 1.017 293

2.134 28.905 30.987

240

240

240

240

-

Vlottende schulden (art. 48) Banksaldo Overige schulden Overlopende passiva (art. 49) Nog te betalen bedragen Totaal Vlottende Passiva Totaal Passiva

Toelichting op de geprognosticeerde balans De geprognosticeerde balans gaat uit van de volgende aannames: o De gemeente Den Haag heeft in 2020 het Liquidatiesaldo Stojah en de Frictiereserve GGD-ZHW beschikbaar gesteld zodat deze (samen € 809.000) konden worden ingezet om het in 2019 ontstane tekort te dekken. In de eindbalans 2020 is het toegevoegd aan de bestemmingsreserve zodat het in 2021 kan worden onttrokken o Het restant van de reserve Veilig Thuis die in 2019 gevormd is voor reservering van de eenmalige DUVO-middelen, voorbereiding en implementatie aangescherpte meldcode is bij de begrotingswijziging 2020 al onttrokken om het tekort 2019 gedeeltelijk te dekken de jaarrekening 2019 is daarmee nihil

Deel 2 Financiële begroting

pagina 55

2.2.1

Grondslagen voor waardering

Inleiding De balans is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten en het Financieel Statuut ex artikel 212 Gemeentewet. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De begroting is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. In de begroting zijn de baten en lasten opgenomen die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar. Het moment van betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. De waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is aangegeven. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe. Voor de activa wordt de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als waarderingsgrondslag toegepast. De passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders is vermeld. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook de vorderingen voor meerjarige subsidies zijn nominaal gewaardeerd. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve, de overige bestemmingsreserves en het onverdeeld resultaat. Kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Deel 2 Financiële begroting

pagina 56

3 Bijlagen bij de financiële begroting 3.1

Voorcalculatie deelnemersbijdragen

3.1.1

Deelnemersbijdragen voor Regionale GGD-taken (programma + overhead)

Tabel GGD3: Begrote bijdragen regionale GGD-taken 2022 (x € 1.000 afgerond) Totaal baten

Externe bijdrage

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Wa

We

Ztm

1.121.614

103.588

547.757

76.417

19.409

55.668

55.205

26.939

111.366

125.265

Basispakket inwonersbijdrage (incl. overhead)

12.973

863

4.565

637

162

464

460

224

928

1.044

3.626

Gewogen inwonersbijdrage TBC (incl. overhead)

1.884

112

1.197

83

21

60

59

28

119

135

70

Afname Tokin (incl. overhead o.b.v. afname)

2.459

181

1.396

182

46

101

94

54

197

208

Basispakket

17.316

1.156

7.158

902

229

625

613

306

1.244

1.387

607

58

349

43

4

13

30

17

36

57

2022 Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)

Afname Lijkschouw (incl. overhead o.b.v. afname)

3.696

Overig pluspakket

8.609

Pluspakket

3.276

58

349

43

4

13

30

17

36

57

2.669

20.592

1.214

7.507

945

233

638

643

323

1.280

1.444

6.365

Begroting Programma GGD Haaglanden (excl. btw)

2.669

BTW taken wet op de lijkbezorging

127

12

73

9

1

3

6

4

8

12

-

Totaal baten regionale GGD-taken

20.719

1.226

7.580

954

234

641

649

327

1.288

1.456

6.365

GR basispakket: De berekening van de baten voor het GR basispakket komt tot stand door een drietal elementen: o Basispakket inwonerbijdrage: voor alle taken worden de lasten verminderd met de externe bijdragen (subsidies en derden). De restbedragen per taak worden, exclusief TBC, ongewogen verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonertal zoals dat gold per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek o Gewogen inwonerbijdrage TBC: in verband met grootstedelijke problematiek is besloten om voor de taak Tuberculosebestrijding af te wijken van een ongewogen inwonerbijdrage. Op basis van de oorspronkelijke businesscase TBC en de in oktober 2017 meest recente inzichten in inwoneraantallen en aantallen patiënten (de variabelen die in de businesscase gebruikt zijn om de kosten te verdelen) is een herberekening uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat de verdeling van de kosten TBC 67% Den Haag / 33% Regio bedraagt. Voor 2022 zal deze verdeling niet worden aangepast omdat er geen recentere inzichten bekend zijn o Afname: De financieringsvorm van de taak TOKIN is o.b.v. afname (P*Q).

Voor de bijdrage per gemeente is uitgegaan van de verwachte afname per gemeente gebaseerd op een pro-forma opdracht 2021 (zie onderdeel 4.4 voor de opdracht) GR pluspakket: De bijdrage binnen het pluspakket komt voor het grootste deel uit eigen bijdragen van eindafnemers en eventuele andere inkomsten (taken Hygiëne - Inspectie seksinrichtingen en Reizigersadvies en –vaccinatie). Voor de bijdrage voor de taak “Lijkschouw” is uitgegaan van de prognose cijfers 2021 (zie onderdeel 4.4 voor de aantallen).

Deel 2 Financiële begroting

pagina 57

3.1.2

Deelnemersbijdragen voor Veilig Thuis (programma + overhead)

Tabel VT3: Begrote bijdragen VT 2022 (x € 1.000 afgerond) Totaal Bijdragen 2022

baten

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Wa

We

Ztm

2022 Basisbijdrage Centrumgemeenten Regiovisie

2.568

416

2.152

Extra middelen DUVO radarfunctie/meldcode

2.703

438

2.265

Aanvullende DUVO-middelen 1e deel

2.300

389

1.911

Aanvullende DUVO-middelen 2e deel

1.100

178

922

Totaal bijdrage centrumgemeenten

8.671

1.421

7.250

-

-

-

-

-

-

-

Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)

1.121.614

103.588

547.757

76.417

19.409

55.668

55.205

26.939

111.366

125.265

Aandeel Veilig Thuis in productietijd 2020

100,00%

7,21%

60,83%

5,04%

0,71%

2,68%

4,74%

1,78%

5,32%

11,70%

1.604

148

783

109

28

80

79

39

159

179

Deelnemersbijdrage t.b.v. vaste lasten (naar inwonertal) Deelnemersbijdrage t.b.v. variabele lasten (naar aandeel productietijd) Totaal overige deelnemersbijdrage

8.573

618

5.215

432

61

230

406

153

456

1.003

10.177

766

5.998

541

89

309

485

191

615

1.182

2.187

13.248

541

89

309

485

191

615

1.182

Onttrekking bestemmingsreserve Totaal baten Veilig Thuis

18.848

De bijdragen van de centrumgemeenten zijn gebaseerd op toekenningen van de centrumgemeenten van middelen uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO), waaronder extra middelen ten behoeve van de aangescherpte meldcode en radarfunctie Veilig Thuis. De deelnemersbijdragen zijn voor een klein deel gebaseerd op een verdeling van vaste lasten naar rato van het inwonertal. Hiermee wordt de wettelijke verplichting van de gemeenten tot instandhouding van het meldpunt geborgd. Het grootste deel van de deelnemersbijdrage betreft de variabele lasten. Conform het financieel statuut worden deze kosten verdeeld naar rato van het laatst bekende aandeel is de afgenomen productietijd van Veilig Thuis. 3.1.3 Deelnemersbijdragen voor GR-ondersteuning Vanaf de gewijzigde begroting 2020 worden de lasten GR-ondersteuning buiten de programma’s GGD en Veilig Thuis geraamd. Het buiten de programma’s GGD en Veilig Thuis ramen van deze kosten leidt er toe dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten voor dekking van deze kosten afzonderlijk wordt vastgesteld. Tabel GR3: Begrote baten GR-ondersteuning 2022 (x € 1.000,- afgerond) Totaal Bijdragen 2022

baten

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Wa

We

Ztm

103.588

547.757

76.417

19.409

55.668

55.205

26.939

111.366

125.265

2022 Inwoners realisatie 31-12-2020 (CBS)

1.121.614

GR-ondersteuning

434

40

212

30

8

22

21

10

43

48

Totaal baten GR-ondersteuning

434

40

212

30

8

22

21

10

43

48

Deel 2 Financiële begroting

pagina 58

3.2

Overzichten conform Financieel Statuut

Artikel 8 van het financieel statuut schrijft de volgende informatieve overzichten voor; Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma GGD) Begroting Begroting 2021

2022

Mutaties

1 Epidemiologie

6,90

6,90

-

2 Gezondheidsbevordering

7,80

7,80

-

3 Beleidsadvisering

5,76

5,76

-

6 Algemene infectieziektebestrijding

18,88

18,88

-

7 Tuberculosebestrijding

13,56

13,56

-

8 Bevordering seksuele gezondheid

15,59

15,59

-

9 Medische milieukunde

7,05

7,05

-

10 Technische Hygiënezorg

2,46

2,46

-

12 Inzet rond (en voorbereiding op)

-

incidenten, rampen en crises

1,00

1,00

-

13 Toezicht op de kinderopvang

22,82

22,21

-0,61

14 Inspectie tatoeages & piercings

0,30

0,30

-

18 GGD: zorginstelling

3,59

3,59

-

-

-

-

3,40

3,40

-

17 Directeur Publieke Gezondheid 19 Publieksinformatie Direct personeel basispakket

109,11

108,50

-0,61

11 Reizigersadvies en -vaccinatie

16,35

16,35

-

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

0,38

0,38

-

16 Lijkschouw

3,03

3,03

-

19,76

19,76

-

20 Indirecte kosten GGD basispakket (BBV Overhead)

16,60

15,89

-0,72

20 Indirecte kosten GGD pluspakket (BBV Overhead)

0,45

0,84

0,39

17,05

16,72

-0,33

145,92

144,98

-0,94

Direct personeel pluspakket

Indirect personeel GGD Eindtotaal

# 6

Direct personeel basispakket Algemene infectieziektebestrijding

9

Medische Milieukunde

13 20

Toezicht op de kinderopvang Indirecte kosten GGD basispakket en pluspakket (Besluit Begroten en Verantwoorden Overhead)

Deel 2 Financiële begroting

Aantal 2021 en 2022 zijn gelijk vanwege de verlenging van de incidentele toekenning extra budget Aantal 2021 en 2022 zijn gelijk vanwege de verlenging van de incidentele toekenning extra budget Incidenteel verlagen vanwege hogere opgave Administratieve verschuiving van 0,39 van basis- naar pluspakket. Dit heeft geen gevolgen aangezien dit financieel al aan het pluspakket werd toegerekend vanuit het basispakket En verschuiving van 0,33 aan secretarieel administratieve ondersteuning naar GRondersteuning.

pagina 59

Overzicht hoeveel FTE per programma ingezet voor de GR (programma VT)

Begroting 2021

Begroting 2022

Mutaties

Advies

12,37

13,87

1,50

Meldingen (structurele formatie)

98,75

98,75

-

Meldingen (flexibele schil)

38,26

40,26

2,00

Investering in lokale teams

-

-

-

Coördinatie huisverboden

6,44

6,44

-

Voorlichting

0,18

0,18

-

Totaal directe lasten Indirecte kosten Veilig Thuis

156,00 17,44

159,50 19,44

3,50 2,00

Totaal indirecte lasten

17,44

19,44

2,00

Totaal lasten Veilig Thuis

173,44

178,94

5,50

Ontwikkeling Chatfunctie

Werkbegeleiders

Kwaliteitsmedewerker

Voorstel begroting 2022 De chatfunctie is ontstaan als nieuw, landelijk beleid medio 2020 n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus. Het doel van de chatfunctie is om een laagdrempelige ingang te creëren, voor potentiële slachtoffers die, naar verwachting, door de lockdown moeilijk telefonisch contact op kunnen nemen met Veilig Thuis. Door deze chatfunctie kan er advies gevraagd worden aan Veilig Thuis. De chatfunctie bij Veilig Thuis bevindt zich in een pilot en ontwikkelfase. De pilot loopt tot en met december 2021. Op dit moment wordt in opdracht van de VNG (centrum gemeentelijke besluitvorming VO), VWS en het LNVT een financiële impactanalyse uitgevoerd ten aanzien van doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet. De resultaten komen het eerste kwartaal 2021 beschikbaar, waarna eind 2021 besluitvorming over inzet van de functie in 2022 volgt. De personele inzet binnen Veilig Thuis voor de uitvoering van de chat vraagt 1,5 FTE. In 2020 is het gelukt de wachtlijst terug te dringen. Dit is onder andere gelukt doordat de personele capaciteit beter op orde komt. Daarnaast is er inzet gepleegd om het werkproces intern efficiënter te laten verlopen en wordt er kritischer gekeken naar de aard van de meldingen van Veilig Thuis.

Zorgmeldingen vanuit de politie worden, volgens samen-werkingsafspraken tussen de lokale teams en Veilig Thuis, doorgezet naar het voorliggend veld. Het werken binnen de wettelijke termijnen (veiligheidsbeoordeling afgerond binnen 5 werkdagen en het afronden van een dienst voorwaarden en vervolg binnen 10 weken) vraagt blijvende aandacht. Met het terugdringen van de wachtlijst en de inzet van werk-begeleiders op de sturing van de doorlooptijden verwacht Veilig Thuis beter aan de wettelijke termijnen te kunnen voldoen. Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een kwaliteitsmedewerker. De focus van deze kwaliteitsmedewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het analyseren en registreren van incidenten en calamiteiten, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen om dit op een goede manier in te richten. Op dit moment is dit binnen Veilig Thuis onvoldoende ingericht. De inspectie ziet erop toe dat er deze processen bij Veilig Thuis Haaglanden worden ingericht en het is essentieel dat dit wordt opgezet en ingebed in de organisatie. Daarnaast zal deze medewerker zich, met behulp van de PDCAcyclus, focussen op deze processen binnen de organisatie, zodat Veilig Thuis zich ontwikkelt naar een lerende organisatie. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken (maximaal schaal 11)

Deel 2 Financiële begroting

FTE Advies: 1,5 FTE

Meldingen: 2 FTE

Indirecte kosten: 1 FTE

pagina 60

Ontwikkeling Beleidsmedewerker financiën

Voorstel begroting 2022 Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een beleidsmedewerker Financiën. De focus van deze medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het beheren en de doorontwikkeling van de planning & control cyclus, de doorontwikkeling van de managementinformatie en als klankboard van het MT en de directie. Op dit moment is deze functie binnen Veilig Thuis niet ingericht. Er is extern ingehuurd om een eerste invulling te geven aan deze functie maar de organisatie van Veilig Thuis is dusdanig gegroeid dat er behoefte is aan structurele invulling. De medewerker zal 0,8 – 1 fte werken, in maximaal schaal 11.

FTE Indirecte kosten: 1 FTE

Totaal

5,5 FTE

Overzicht investeringen van de uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de GR De gemeente Den Haag investeert in de huisvesting voor de uitvoeringsorganisaties Veilig Thuis Haaglanden en GGD Haaglanden. De hiermee gemoeide kosten worden betrokken bij de overheadopslag van OCW- en DH-brede lasten. 3.3

Overzichten taakvelden conform BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden)

Verdelingsprincipe taakvelden over programma’s Programma

Taakveld

Programma GGD Baten en lasten GGD basistaken excl. TOKIN

7.1 Volksgezondheid

Baten en lasten GGD basistaak TOKIN

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten en lasten Pluspakket, incl. BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid

Onvoorziene baten en lasten GGD plustaken BTW op Lijkschouw

7.1 Volksgezondheid

Programma VT Lasten te dekken uit baten centrumgemeentegelden WMO/DUVO

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Overige lasten te dekken uit deelnemerbijdragen

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Onvoorziene baten en lasten DUVO-middelen t.b.v. impl. Meldcode en Toevoeging aan reserve

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Programma Overhead Lasten overhead

0.4 Overhead

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Taakveld

Begroting 2022 Baten

Lasten

Saldo

-

10.307

-10.307

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Tokin GGD)

2.459

1.610

849

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (VT)

8.617

8.617

0

6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VT)

10.195

5.020

5.175

0.4 Overhead (Overhead GGD en VT)

7.1 Volksgezondheid (GGD excl. Tokin)

18.169

13.886

4.283

Totaal Taakvelden

39.440

39.440

0

Deel 2 Financiële begroting

pagina 61

Overzicht kostencategorieën Kostencategorieën

Begroting 2022 Baten

Lasten

Saldo

Inkomensoverdrachten

39.440

39.440

0

Totaal Kostencategorieën

39.440

39.440

0

3.4

Overig

Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken Overige Pijlers en taken - regionale GGD-taken

Formatie

Personeel goederen en

Overhead toeslag

diensten

Toerekening BBV Overhead

Som van Totaal

GR basis

124,39

10.943

3.390

2.983

-

17.316

Pijler 1

20,46

2.090

254

493

578

3.415

1 Epidemiologie

6,90

678

109

166

239

1.192

2 Gezondheidsbevordering

7,80

763

90

188

267

1.308

3 Beleidsadvisering

5,76

649

55

139

72

915

4 Preventieve ouderengezondheidszorg

-

-

-

-

-

-

5 Regeling onverzekerden

-

-

-

-

-

-

57,54

5.048

1.942

1.386

691

9.067

6 Algemene infectieziektebestrijding

18,88

1.690

71

455

155

2.371

7 Tuberculosebestrijding

13,56

1.072

328

327

158

1.885

8 Bevordering seksuele gezondheid

15,59

1.416

1.522

375

182

3.495

9 Medische milieukunde

7,05

679

16

170

196

1.061

10 Technische Hygiënezorg

2,46

191

5

59

-

255

1,00

92

158

24

-

274

Pijler 2

Pijler 3 12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises

1,00

92

158

24

-

274

22,51

1.617

16

542

314

2.489

13 Toezicht op de kinderopvang

22,21

1.594

16

535

314

2.459

14 Inspectie tatoeages & piercings

0,30

23

-

7

-

30

22,88

2.096

1.020

538

-1.583

2.071

Pijler 4

Pijler 5 17 Directeur Publieke Gezondheid

-

-

856

-

291

1.147

18 GGD: zorginstelling

3,59

362

164

86

72

684

19 Publieksinformatie

3,40

194

-

82

-

276

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

15,89

1.540

-

390

-1.966

-36

20 Toerekening OCW- en DH brede lasten

-

-

-

-20

20

-

GR plus

20,60

1.740

1.040

496

-

3.276

Pijler 2

16,35

1.158

1.001

394

69

2.622

16,35

1.158

1.001

394

69

2.622

3,41

505

39

82

28

654

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

0,38

32

6

9

-

47

16 Lijkschouw

3,03

473

33

73

28

607

11 Reizigersadvies en -vaccinatie Pijler 4

Pijler 5

0,84

77

-

20

-97

-

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

0,84

77

-

20

-97

-

20 Toerekening OCW- en DH brede lasten

-

-

-

-

-

-

144,98

12.683

4.430

3.479

-

20.592

Eindtotaal

Deel 2 Financiële begroting

pagina 62

Pro-forma Opdracht aantallen inspecties Toezicht Kinderopvang 2022 Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang

Tarief 2022

Delft

D-H

L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm

Tot.

Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

€

758,05

11

0

4

3

4

1

3

0

4

30

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR) Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR) Regulier onderzoek (alle items)

€

1.101,68

11

0

6

3

4

1

3

1

4

33

€

1.144,63

0

35

1

0

1

1

0

0

1

39

€

1.445,31

0

35

1

0

1

1

0

0

1

39

€

1.539,51

4

62

0

0

0

0

0

5

0

71

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

€

1.195,88

11

0

8

5

10

4

2

11

10

61

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene inspectie

€

981,11

56

0

44

14

19

38

18

61

94

344

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Groene+

€

1.152,93

0

350

0

0

0

0

0

15

0

365

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDVGele inspectie

€

1.238,84

33

70

15

4

13

13

3

11

15

177

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Oranje inspectie

€

1.539,51

1

11

2

2

3

2

0

0

3

24

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

€

2.570,40

0

70

0

0

1

0

1

0

1

73

VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)

€

197,59

21

134

10

5

8

11

3

33

28

253

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€

533,51

10

60

2

2

4

2

0

2

12

94

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€

404,65

1

20

2

1

2

2

1

2

20

51

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

€

533,51

7

70

3

1

2

2

2

6

4

97

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

€

404,65

1

30

3

1

4

4

3

15

4

65

Flitsactie

€

619,42

0

150

68

0

0

0

0

0

0

218

Tarief 2022 Delft

D-H

L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm

Tot.

€

637,49

15

100

25

8

12

12

15

25

20

232 506

Voorziening voor gastouderopvang Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO) Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

€

637,49

17

300

35

3

25

15

10

68

33

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

€

404,65

0

4

1

0

0

1

0

1

1

8

Incidenteel onderzoek

€

533,51

2

7

1

1

1

0

0

1

2

15

Incidenteel onderzoek (bureau)

€

404,65

2

7

2

0

1

0

0

1

1

14

Tarief 2022 Delft

D-H

L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm

Tot.

0

0

1

0

0

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Gastouderbureaus (geen IKK) Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

€

715,10

€

1.101,68

€

1.187,59

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

€

1.445,31

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

€

1.582,47

0

3

0

0

1

0

0

0

0

4

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

€

1.152,93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

€

852,25

2

4

1

0

2

2

1

2

2

16

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Gele inspectie

€

1.152,93

1

3

0

0

0

0

0

0

1

5

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Oranje inspectie

€

1.496,56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

€

2.527,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tarief 2022 Delft

D-H

L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm

Tot.

Overig

2

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

€

171,81

20

70

15

5

8

6

7

15

14

160

Klachten signalen

€

498,85

2

20

2

1

1

2

1

2

2

33

Bevel

€

482,26

0

8

0

0

0

0

0

0

0

8

Overleg uren

€

85,91

6

96

3

3

10

5

123

Tarief 2022 Delft

D-H

L-V M-D P-N Rsw Was Wes Ztm

Tot.

2.527,45

1

0

1

Jeugdverblijven Jeugdverblijven

Deel 2 Financiële Begroting

€

0

0

0

0

0

0

0

pagina 63

Prognose van de aantallen m.b.t. de Taken Wet op de lijkbezorging 2022

Voorstel aantallen begroting 2022

Tarief 2022 Delft

D-H

L-V

M-D

Collegiaal overleg / adviezen forensische zorg €

88,98

34

165

13

Euthanasie

€

356,02

32

194

57

Lijkschouw

€

556,65

76

470

38

Melding dood minderjarige

€

98,81

6

14

-

Uitstellen begrafenis, lijkenpas

€

19,56

21

112

13

Deel 2 Financiële begroting

P-N

Rsw

-

Was

Wes

Ztm

Totaal

2

15

3

13

17

262

4

18

27

18

35

49

434

4

12

34

19

40

68

762

-

-

1

-

1

1

22

-

-

4

9

11

170

1

pagina 64

Deel 3

Besluit

Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden,

Gezien: -

De besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 11 februari 2021 over de Voorjaarsbrief voor de begroting 2022

Besluit tot: (1) (2)

Het vaststellen van de begroting 2022 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden Het voorlopig vaststellen van de deelnemersbijdragen 2022 conform tabellen bijlage 3.1

Vastgesteld in de vergadering van het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 9 juli 2021.

………………………………………… I.L. du Pon, secretaris

Deel 3 Besluit

………………………………………… B.D. Lugthart, voorzitter

pagina 65