AB Fractie Mijn Partij.docx

Algemene Beschouwing begroting 2023-2026. Dit is de 1e begroting van het nieuwe college. Er is nog geen college werkprogramma voor de komende jaren. Het voorstel om een begroting zonder nieuw beleid neer te leggen is een verfrissende aanpak en gezien de situatie ook wel gepast. Voor zover mogelijk kan de Raad nog invloed hebben op de definitieve begroting. Daarvoor heeft het college een “boodschappenlijst” aangegeven met mogelijkheden. Om het verhaal compleet te maken had er ook een lijst moeten zijn met mogelijke (pijnlijke) bezuinigingen. Dan zou er echt op de begroting gestuurd kunnen worden. Positief is dat er gekeken is naar de investeringen en de daadwerkelijke ingeschatte jaren van uitvoering. We maken ons meteen wel zorgen dat er voor 2023 zoveel op de planning staat dat het ons inziens niet meer reëel is. Zeker als er door het college wordt aangegeven dat er een capaciteitstekort is in begeleiding/projectleiding van de uit te voeren projecten. MijnPartij maakt zich wel ernstig zorgen gezien de huidige inflatie en energiecrisis in hoeverre alles wat omschreven wordt reëel en haalbaar is. De huidige begroting is volgens MijnPartij te rooskleurig.

Energiecrisis en inflatie MijnPartij maakt zich zorgen of de energie voor alle inwoners en ondernemers betaalbaar blijft. In de begroting is geen voorziening opgenomen terwijl bijvoorbeeld bijstand en kwijtschelding een open einde regeling zijn. Ook is er voor het gemeentelijke apparaat geen rekening gehouden met hogere kosten door de energie crisis. Ook de huidige inflatie werkt niet mee om de koopkracht op peil te houden. In de gemeentelijke begrotingen staan vele investeringen voor 2023 gepland, waarbij de investeringskosten soms al enkele jaren niet zijn verhoogd. De haalbaarheid van deze investeringen is volgens MijnPartij ernstig in het geding. Bij de provincie zien we dit nu ook gebeuren met de renovatie van de N468 die ook ver boven het beschikbare budget uitkomt. Voor de personeelskosten is conform meicirculaire een kleine inflatiecorrectie toegepast. Er is nog geen overeenstemming over salarisafspraken 2023 e.v. Ook daar ligt nog volgens MijnPartij nog een groot financieel risico. • • •

Kan het college aangeven hoe de inflatiecorrectie in de investeringen voor 2023 is verwerkt? Is het college het met ons eens dat er in de begroting nog geen rekening is gehouden met de gestegen energiekosten van het gemeentelijk apparaat? Is het college het met ons eens dat een salarisverhoging van 2,5% in 2023 zonder akkoord vakbond in deze tijd aan de lage kant is?

Juva Midden-Delfland is mede-eigenaar van Juva. Juva is de netbeheerder van de gas- en elektriciteit netwerken. De winst, opgebracht door onze inwoners, wordt jaarlijks als dividend aan de gemeenten uitgekeerd. Dit is al tientallen jaren het geval. In de jaarcijfers 2021 kunnen we lezen dat Juva een eigen vermogen bezit van € 122.000.000,- (122 miljoen) en een solvabiliteit van 46%. Ongekend.

Desondanks heeft Juva, en dus dit college, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een voorstel gedaan de tarieven te verhogen. Een verhoging voor onze inwoners. Het eigen vermogen is voor slechte tijden, een appeltje voor de dorst. In het bedrijfsleven althans, blijkbaar niet voor de lokale monopolist. Het gesuggereerde net- en meetverlies is van alle jaren. Een non-argument dus. •

Is het college bereid de gevraagde verhoging voor het netbeheer terug te draaien, en de daarmee gepaarde kosten in mindering te brengen op het eigen vermogen?

Wegen en groenbeheer Het college geeft aan de komende jaren de kwaliteit van de wegen te verhogen, wat wij in principe een goed idee vinden. Echter in de begroting staat er maar een post van 150.000 extra gebudgetteerd t.o.v. het voorgaande jaar. Er staan wel vele investeringen voor volgend jaar op de planning, waarvan sommige al vele jaren zijn doorgeschoven. Onduidelijk is of er nu eenmalig meer geïnvesteerd gaat worden of dat er beter onderhoud wordt gepleegd. •

Is het college het met ons eens dat een extra investering van circa 150.000 voor 2023 voor verbetering onderhoud wegennet een gering bedrag is?

Positief is dat er gekeken is naar de investeringen en de daadwerkelijke ingeschatte jaren van uitvoering. Wij maken ons meteen wel zorgen dat er voor 2023 zoveel op de planning staat dat dit ons inziens niet meer reëel is. Zeker als er door het college wordt aangegeven dat er een capaciteitstekort is in begeleiding/projectleiding van de uit te voeren projecten.

Omgevingswet Zoals vorig jaar ook al aangegeven is er nog steeds geen goed zicht op de gevolgen van de invoering van de omgevingswet. Aandachtspunt in de begroting is de nieuwe omgevingswet die per 1 juli 2023 van kracht wordt. De begroting is echter opgesteld met ingangsdatum 1 januari 2023. •

Kan het college aangeven wat de (financiële) gevolgen van deze latere invoeringsdatum is?

Woningbouw In de huidige begroting wordt uitgegaan van de al lang lopende woningbouwlocaties, waarvan het grootste gedeelte, zeker de locaties op korte termijn niet tot de gewenste type woningen voor de inwoners van Midden-Delfland leidt. Ook heeft het college aangegeven te weinig medewerkers te hebben om een vlotte uitvoering aan dit programma te geven. MijnPartij ziet een mogelijkheid om dit als kans te zien om bestaande plannen tegen het licht te houden zoals Keenenburg V om te kijken of er meer betaalbare woningen mogelijk zijn. Hiervoor hoeft niet het gehele plan herzien te worden, maar kan worden volstaan door een deel van de woningen te splitsen o.i.d.

Duurzaamheid Alle woningen binnen de gemeente vallen de komende jaren onder de spijtvrije energietransitie.

Dit betekent dat er nog geen keuze is gemaakt hoe in de toekomst de wijken worden voorzien van warmte. In 2021 is al door inwoners aangegeven dat er behoefte is aan advies voor inwoners over verduurzaming. We zien wel incidentele bijeenkomsten bijvoorbeeld over een hybride warmtepomp, maar een loketfunctie voor advies zien wij niet in de begroting voorkomen. •

Deelt het college onze mening dat er, op incidenten na, nog geen uitvoering aan de 1e stappen van de energie transitie is genomen?

Mijn Partij bedankt de ambtelijke staf die deze begrotingsbehandeling mogelijk heeft gemaakt.