A 25058 Bijlage bij de begroting Stand van zaken projecten

Bijlage bij de begroting – stand van zaken projecten Geachte leden van de raad, In deze bijlage ontvangt u een beknopte update van de ruimtelijke projecten die zijn opgenomen in de projectrapportage met peildatum 1 januari 2025. Het gaat om grondexploitaties (GREX), facilitaire projecten en gemeentelijke projecten in voorbereiding. Deze bijlage is toegevoegd aan de begroting, omdat dit moment – ongeveer een half jaar na bespreking van de projectrapportage in de raad – zich goed leent om u tussentijds te informeren over de voortgang. Er is bewust gekozen voor een compacte toelichting zonder formele beslispunten. Een uitgebreide actualisatie met eventuele mutaties en bijstellingen volgt zoals gebruikelijk in de projectrapportage met peildatum 1 januari 2026. Net als vorig jaar is het voornemen om in mei een presentatie te geven over de financiële mutaties binnen de projecten. Daarbij is er gelegenheid om bij de projectleiders aanvullende informatie op te halen over de inhoudelijke voortgang. Aansluitend worden de actualisaties per 1 januari 2026 besproken in de raadscommissie en de gemeenteraad. Als vast onderdeel van de begrotingscyclus wordt jaarlijks in november, bij de derde periodieke begrotingswijziging, een bijlage toegevoegd met de stand van zaken van de projecten.

Op deze manier wordt u tussentijds geïnformeerd over de voortgang, planning, financiële kaders en eventuele risico’s per project. In deze bijlage wordt per project een korte toelichting gegeven op de volgende onderdelen:

•

•

•

•

•

•

Fasering project Beschrijving van de huidige fase van het project binnen de cyclus van initiatief, definitie, voorbereiding en realisatie. Hiermee wordt inzicht gegeven in waar het project zich bevindt en of er sprake is van vertraging of versnelling. Planning (wonen en niet-wonen) Overzicht van de geplande oplevering van woningen en niet-woningbouw, zoals maatschappelijke voorzieningen of commerciële functies. Hierbij wordt aangegeven of de planning nog haalbaar is. Jaaranalyse 2025 Vergelijking tussen de begroting en de realisatie van kosten en opbrengsten in het jaar 2025. Dit geeft inzicht in de financiële prestaties van het project in het lopende jaar en eventuele afwijkingen ten opzichte van de verwachtingen. Kostenontwikkeling (gehele looptijd) Beoordeling of de geraamde kosten over de gehele looptijd van het project nog actueel en toereikend zijn. Hierbij wordt gekeken naar prijsstijgingen, indexaties, gewijzigde ambities of onverwachte uitgaven. Opbrengstenontwikkeling (gehele looptijd) Inzicht in de verwachte opbrengsten gedurende de looptijd van het project, zoals grondverkopen, bijdragen van derden of subsidies. Er wordt beoordeeld of deze opbrengsten nog realistisch zijn. Risico’s Inventarisatie van actuele risico’s, zoals vertragingen, juridische procedures, marktontwikkelingen of bestuurlijke keuzes.

Er wordt aangegeven of de risico’s zijn toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven.

Om de voortgang ten opzichte van de stand op 1 januari 2025 visueel te duiden, is per onderdeel een smiley toegevoegd:

•

Positieve afwijking ten opzichte van de stand op 1 januari 2025

•

In lijn met de verwachtingen van de stand op 1 januari 2025

•

Negatieve afwijking ten opzichte van de stand op 1 januari 2025

1

Inhoud Grondexploitaties ............................................................................................................................................. 3 Centrumontwikkeling den Hoorn ............................................................................................................ 3 Bedrijventerreintjes Hooipolder .............................................................................................................. 5 Keenenburg V ................................................................................................................................................ 6 Kreekzone........................................................................................................................................................ 8 Ruimte voor Ruimte (Maaslandse Dam en Zuidrand) .................................................................... 9 Woudselaan .................................................................................................................................................. 11 Facilitaire projecten ....................................................................................................................................... 12 Equestrum .....................................................................................................................................................

12 Hof van Keenenburg fase 1 .................................................................................................................... 13 Maaslandse Zoom ....................................................................................................................................... 14 Magneet (De Houve) ................................................................................................................................. 15 Rotterdamseweg 251 / Zwethpad ........................................................................................................ 16 Willemoordseweg 3 .................................................................................................................................... 17 Woudselaan Harnaschmolen 2 (VolkerWessels) ............................................................................. 18 Woudselaan deel ‘West’ (van Leeuwen) ............................................................................................ 19 Woudselaan kaswoningen (van Marrewijk) ...................................................................................... 20 Gemeentelijke projecten in voorbereiding ............................................................................................

21 Centrum Maasland ..................................................................................................................................... 21 Hoornbloem en tijdelijke huisvesting Mariaschool ......................................................................... 22

2

Grondexploitaties Centrumontwikkeling den Hoorn Fasering project De gehele centrumontwikkeling (GREX en facilitair deel) bestaat uit vier onderdelen, waarvan de uitvoering deels is vervroegd en deels vertraagd:

• •

Van Leeuwen (facilitair): De uitvoering van de 28 appartementen vindt eerder plaats dan oorspronkelijk gepland. Waaijer (GREX): De realisatie van de supermarkt en 9 woningen wordt later verwacht dan eerder voorzien.

De fasering ten aanzien van de vier onderdelen in detail: 1. Uitbreiding Plus-supermarkt Voor dit onderdeel is inmiddels een onherroepelijke omgevingsvergunning verleend. De bouw start in het najaar van 2025, wat eerder is dan de eerder aangegeven planning (begin 2026). 2. 28 appartementen met parkeerkelder De omgevingsvergunning is op 10 juli verleend. Ook hier staat de bouw gepland voor het najaar van 2025, wat eveneens een vervroeging is ten opzichte van eerdere verwachtingen. 3. Jumbo-supermarkt met 9 appartementen De aanvraag voor de omgevingsvergunning is momenteel in voorbereiding. Naar verwachting zal de vergunning niet vóór het einde van 2025 onherroepelijk zijn. Hierdoor kan de bouw niet starten in het eerste kwartaal van 2026, zoals eerder voorzien. Dit betekent dat het project vertraging oploopt ten opzichte van de oorspronkelijke planning. 4. Voormalige Groene Kruisgebouw De aanvankelijk geplande bouw van 6 appartementen door van Leeuwen is komen te vervallen vanwege de financiële haalbaarheid. In plaats daarvan worden hier 10 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het bestaande gebouw wordt tijdelijk gebruikt door supermarkt Plus als opslagruimte tijdens de verbouwing.

Planning (niet-)wonen De verwachting is dat de appartementen en de supermarkt in 2027 worden opgeleverd, waarmee de planning wordt gevolgd.

Jaaranalyse (2025) De sanering en het bouwrijp maken zullen naar verwachting nog in 2025 van start gaan. De verplaatsing van de trafo en de opbrengsten uit de supermarkt worden echter doorgeschoven naar 2026. Kostenontwikkeling Het bouwrijp maken zal waarschijnlijk duurder uitvallen dan eerder ingeschat. De exacte meerkosten zijn op dit moment nog niet bekend.

3

Opbrengstenontwikkeling Er worden geen wijzigingen verwacht in de opbrengsten, aangezien deze contractueel zijn vastgelegd.

Risico’s Het risico op hogere kosten voor het bouwrijp maken wordt bij de komende actualisatie verwerkt in de grondexploitatie. Daarmee vervalt dit als risico. Voor de overige risico’s zijn er op dit moment geen wijzigingen te melden.

4

Bedrijventerreintjes Hooipolder Fasering project Het haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op deze locatie ligt momenteel grotendeels stil. Dit komt enerzijds doordat er nog geen overeenstemming is bereikt met WoonWest over de intentieovereenkomst, en anderzijds door het ontbreken van actief projectleiderschap. Als gevolg hiervan neemt het onderzoek naar tijdelijke woningbouw meer tijd in beslag, waardoor het langer duurt voordat er duidelijkheid ontstaat over de (tijdelijke) bestemming van deze locatie. Daarnaast vindt er op korte termijn een overleg plaats met de Provincie over de mogelijkheid om de bestemming van deze locatie tijdelijk om te zetten van bedrijvigheid naar woningbouw. De uitkomst van dit overleg is van directe invloed op de haalbaarheid van tijdelijke woningbouw op deze locatie.

Planning (niet-)wonen In de planning is aangegeven dat dit project — een toekomstige bedrijfskavel — voorlopig ‘on hold’ staat vanwege het lopende woningbouwonderzoek. Hierdoor is in de projectrapportage met peildatum 1 januari 2025 geen informatie opgenomen over de planning voor het uitgeven van de bedrijfsgrond. Dit betekent dat er op dit moment geen vergelijking mogelijk is met de eerder vastgestelde stand van zaken.

Jaaranalyse (2025) Voor 2025 zijn plankosten en kosten voor het bouwrijp maken opgenomen, gebaseerd op de ontwikkeling van een toekomstige bedrijfslocatie. Dit is conform de uitgangspunten in de grondexploitatie, waarin we ervan uit moeten gaan dat het huidige programma wordt uitgevoerd. Gezien de vertraging in de besluitvorming over de (tijdelijke) bestemming van deze locatie, wordt niet verwacht dat het bouwrijp maken dit jaar zal plaatsvinden. Ook de plankosten zullen naar verwachting beperkt worden ingezet, aangezien voor de tijdelijke woningbouw een afzonderlijk exploitatiebudget beschikbaar is en er op dit moment geen werkzaamheden worden uitgevoerd met betrekking tot de bedrijfskavel. Ten aanzien van het exploitatiebudget, met een omvang van € 91.500, is nog circa 30% beschikbaar voor ureninzet en aanvullende onderzoeken. Voor 2025 wordt dit budget als toereikend beschouwd.

Kostenontwikkeling, opbrengstenontwikkeling en risico’s Aangezien het oorspronkelijke project tijdelijk is stilgelegd vanwege het lopende woningbouwonderzoek, is er in 2025 geen verdere aandacht besteed aan de realisatie van de toekomstige bedrijfskavel. Dit betekent dat ook de bijbehorende kosten, opbrengsten en risico’s dit jaar niet zijn geanalyseerd. De eerder ingeschatte financiële en inhoudelijke uitgangspunten blijven daarmee voorlopig ongewijzigd.

5

Keenenburg V Fasering project Project H&H (Huisvest de Huisartsen) Binnen dit project is een vertraging van circa vier maanden ontstaan als gevolg van het uitvallen van de oorspronkelijke initiatiefnemer en de tijd die nodig was om dit op te vangen. Indien WoonWest in 2025 een positief besluit neemt, kan een deel van de vertraging mogelijk worden ingelopen. De start van de bouw staat nu gepland voor het voorjaar van 2026, wat enkele maanden later is dan eerder aangegeven in de actualisatie per 1 januari 2025. Project KVF2 (Keenenburg V fase 2) Dit project verloopt voorspoedig en geheel volgens planning.

Planning (niet-)wonen Het programma is ongewijzigd en de oplevering van 47 woningen in 2027 blijft het uitgangspunt.

Jaaranalyse (2025) De verwachtingen ten aanzien van de te maken kosten in 2025, zoals sanering en het bouwrijp maken, evenals de te ontvangen opbrengsten, waaronder subsidies, worden als realistisch beschouwd.

Kostenontwikkeling Vanuit de GREX zijn er geen significante mutaties te melden. Project H&H Voor dit project wordt buiten de grondexploitatie (GREX), vanuit het fonds voor sociale woningbouw, een aanvullende kostenpost verwacht. Deze zal nog nader worden gekwantificeerd en ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Daarnaast is de kostenontwikkeling voor de initiatiefnemers aanzienlijk. De gemeente is voornemens een subsidie toe te kennen aan WoonWest voor de realisatie van acht sociale huurwoningen. Dit voorstel zal, bij een positief besluit van WoonWest, eveneens aan de raad worden voorgelegd. Project KVF2 Het bouwrijp maken is iets hoger uitgevallen dan oorspronkelijk op basis van de aanbesteding verwacht, maar het totaalbedrag blijft binnen de marge voor onvoorziene uitgaven.

Opbrengstenontwikkeling Vanuit de GREX zijn er geen significante mutaties te melden.

6

Risico’s Project H&H Er bestaat een kans dat het nieuwe voorkeursscenario niet kan worden uitgevoerd. De definitieve besluitvorming hierover ligt bij WoonWest en wordt in 2025 verwacht. De gemeente zet in op ondersteuning en samenwerking, maar heeft hierin geen formele beslissingsbevoegdheid. Dit risico is bij de actualisatie van 2025 niet als zodanig benoemd. Project KVF2 Naarmate het project vordert, nemen de risico’s af. Het belangrijkste — zij het kleine — risico is dat de benodigde tijd voor het bouwrijp maken langer kan zijn dan gepland, vanwege de (onverwachte) bodemgesteldheid. Hierover wordt in het voorjaar van 2026 meer duidelijkheid verwacht. Dit risico is bij de actualisatie van 2025 niet expliciet benoemd.

7

Kreekzone Fasering project De planning, nadere uitwerking en realisatie van De Kreek fase 4 zijn afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de verplaatsing of verwijdering van de woonunits van de Sterappel. Naar verwachting ontstaat in de loop van 2025 meer duidelijkheid over de mogelijkheden en het bijbehorende tijdspad. Zodra hierover meer zekerheid bestaat, kan de verdere projectvoorbereiding en realisatie van zowel Kreekzone fase 4 als de GREX van de bedrijventerreintjes in de Hooipolder concreet vorm krijgen.

Planning (niet-)wonen Het programma is ongewijzigd. We blijven uitgaan van de bouw van 22 middenhuurwoningen, met oplevering in 2027.

Jaaranalyse (2025) Door de afhankelijkheid van de ontwikkelingen rondom de woonunits van de Sterappel loopt de planning voor dit project vertraging op. Dit heeft directe gevolgen voor de verwachte uitgaven in 2025. Hoewel wordt gestreefd naar een start van de voorbereidingen en het uitzetten van de tender in het vierde kwartaal van 2025, is dit afhankelijk van de voortgang van de GREX bedrijventerreintjes Hooipolder. Ook de inventarisatie en het opstarten van de benodigde onderzoeken voor het plangebied kunnen, onder voorbehoud, in het vierde kwartaal plaatsvinden. Het bouwrijp maken zal echter niet meer in 2025 plaatsvinden en wordt doorgeschoven naar een later moment.

Kostenontwikkeling, opbrengstenontwikkeling en risico’s Vanwege de afhankelijkheid van de ontwikkelingen rondom de woonunits van de Sterappel is er in 2025 geen verdere aandacht besteed aan de ontwikkeling van de Kreekzone. Dit betekent dat ook de bijbehorende kosten, opbrengsten en risico’s dit jaar niet opnieuw zijn geanalyseerd. De eerder ingeschatte financiële en inhoudelijke uitgangspunten worden vooralsnog als actueel en realistisch beschouwd.

8

Ruimte voor Ruimte (Maaslandse Dam en Zuidrand) Fasering project Project Maaslandse Dam (MD) De ontwikkeling verloopt volgens planning. In 2025 wordt de laatste woning opgeleverd. Na het woonrijp maken wordt het project afgerond. Project Zuidrand (ZR) Dit project bevindt zich momenteel tussen de definitiefase en de ontwerpfase. Het woonprogramma moet nog worden vastgesteld. Het voornemen is om dit nog in 2025 aan de gemeenteraad voor te leggen. De fasering verloopt vooralsnog zoals gepland.

Planning (niet-)wonen Project MD De ontwikkeling verloopt volgens planning. De oplevering van de laatste woning in 2025 blijft het uitgangspunt en er zijn op dit moment geen signalen van vertraging. Project Zuidrand Er is sprake van vertraging, voornamelijk als gevolg van het nog niet vastgestelde nieuwe woonprogramma. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van dit programma. Zodra dit is afgerond, zal een concept ruimtelijk kader worden opgesteld, gevolgd door de juridische en planologische procedures. Het eerder genoemde aantal van 13 woningen is op dit moment nog steeds actueel. Echter, het is onzeker of de oplevering in 2027 – inclusief het nieuwe woonprogramma – haalbaar blijft.

Jaaranalyse (2025) Project MD In 2025 zijn tot op heden nog geen kosten geboekt voor dit project. Er is echter nog steeds de verwachting dat bepaalde werkzaamheden dit jaar zullen worden uitgevoerd, waardoor alsnog uitgaven kunnen plaatsvinden binnen het lopende begrotingsjaar. Project ZR Voor dit project was voorzien dat in 2025 saneringswerkzaamheden en het bouwrijp maken zouden plaatsvinden. Aangezien het woonprogramma nog niet definitief is vastgesteld, kunnen deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd. De bijbehorende kosten zullen daardoor niet meer in 2025 plaatsvinden. Ook de eerder ingeschatte plankosten zullen lager uitvallen dan verwacht, vanwege het uitblijven van concrete projectactiviteiten.

9

Kostenontwikkeling Project MD Voor dit project worden in 2025 geen significante mutaties verwacht. De uitgangspunten zoals opgenomen in de grondexploitatie blijven ongewijzigd en er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Project ZR In 2025 is geen verdere aandacht besteed aan de ontwikkeling van dit project en de daarmee samenhangende kosten, vanwege het ontbreken van een definitief woonprogramma. Op basis van het huidige programma worden de eerder ingeschatte kosten nog steeds als realistisch beschouwd.

Opbrengstenontwikkeling Project MD Vanuit de grondexploitatie (GREX) zijn er geen significante mutaties te melden. Er worden geen opbrengsten meer verwacht, aangezien er geen uitgifte meer voorzien is binnen dit project. Project ZR Voor dit project is het op dit moment lastig om uitspraken te doen over mogelijke wijzigingen aan de opbrengstenkant, zolang het woonprogramma nog niet definitief is vastgesteld. Op basis van het huidige programma worden de opbrengsten vooralsnog als realistisch beschouwd. Wel dient de subsidie van de Vliegende Brigade, ter waarde van € 99.945, te worden teruggestort vanwege het niet halen van de deadline voor start bouw in 2025. Dit leidt tot een afname van de opbrengsten binnen de grondexploitatie.

Risico’s Project MD Voor de Maaslandse Dam zijn er geen mutaties bij de risico’s te melden. Er worden geen risico’s meer verwacht, waardoor het risicoprofiel als stabiel wordt beschouwd. Project ZR Zoals eerder benoemd wordt de deadline voor start bouw in 2025 niet gehaald. Hierdoor moet de subsidie van de Vliegende Brigade worden teruggegeven, waarmee dit risico is opgetreden. Als gevolg daarvan neemt het risicoprofiel richting de geactualiseerde cijfers af. Verder zijn er op dit moment geen significante wijzigingen te benoemen ten aanzien van de risico’s.

10

Woudselaan Fasering project De projectvoorbereiding voor het uitgeven van de vrije kavels loopt enige tijd uit. De resultaten van de vereiste vooronderzoeken, met name op het gebied van flora en fauna, geven aan dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Dit vraagt om een langere periode van monitoring en analyse.

Planning (niet-)wonen Ondanks de vertraging in de voorbereiding blijft het realistisch dat de eerste woningen in 2027 kunnen worden opgeleverd.

Jaaranalyse (2025) Door het uitlopen van de projectvoorbereidingen worden er in 2025 geen werkzaamheden meer verwacht voor het bouwrijp maken van de kavels. De bijbehorende kosten schuiven daardoor door naar 2026. Ook de te ontvangen bijdrage aan de pompput zal dit jaar niet plaatsvinden, vanwege het tijdelijk stilleggen van de ontwikkeling van het naastgelegen perceel. Hierdoor verschuift ook deze opbrengst naar een later moment.

Kostenontwikkeling, opbrengstenontwikkeling en risico’s Als gevolg van de vertraging zijn de toekomstige kosten en opbrengsten op dit moment nog niet geanalyseerd. Op basis van de beschikbare informatie wordt ingeschat dat de eerder geraamde kosten nog steeds realistisch zijn. Verdere actualisatie van de financiële uitgangspunten volgt zodra meer duidelijkheid bestaat over het vervolg van het project. Ook de risico’s zijn nog niet opnieuw geanalyseerd. De herbeoordeling moet nog plaatsvinden, maar de inschatting is dat het bestaande risicoprofiel nog steeds actueel is..

11

Facilitaire projecten Equestrum Fasering project Het project verloopt volgens planning en bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase.

Planning (niet-)wonen De voortgang ligt op schema. De verwachting is dat de 24 woningen in 2025 worden opgeleverd.

Jaaranalyse (2025) Van de contractueel afgesproken exploitatiebijdrage is nog circa € 34.000 beschikbaar voor ureninzet en aanvullende onderzoeken. Voor de resterende looptijd van het project wordt deze beschikbare ruimte als voldoende beschouwd om de benodigde werkzaamheden te kunnen uitvoeren binnen de afgesproken kaders.

Risico’s Bij de actualisatie per 1 januari 2025 zijn er geen risico’s benoemd. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat zich ook verder geen risico’s voor de gemeente zullen voordoen. Het risicoprofiel blijft daarmee ongewijzigd en stabiel.

12

Hof van Keenenburg fase 1 Fasering project Dit project heeft de afgelopen jaren vertraging opgelopen als gevolg van discussies met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de welstandscommissie) en de complexiteit rondom het realiseren van voldoende parkeerplaatsen. Inmiddels is de verwachting dat de omgevingsvergunning in de loop van dit jaar wordt verleend. Daarmee ligt de fasering van het project weer op schema en kunnen de vervolgstappen worden voorbereid.

Planning (niet-)wonen De geplande oplevering van de woningen in 2026 wordt nog steeds als haalbaar en realistisch beschouwd.

Jaaranalyse (2025) Er is nog circa € 26.500 van de contractueel afgesproken exploitatiebijdrage beschikbaar voor ureninzet en onderzoeken. Voor de resterende looptijd van het project lijkt dit voldoende.

Risico’s Bij de actualisatie per 1 januari 2025 zijn geen risico’s benoemd. Wel is bekend dat er vanuit de omgeving kritisch gereageerd kan worden op de parkeerbalans, wat mogelijk kan leiden tot een bezwaarprocedure tegen de omgevingsvergunning. Eventuele aanvullende kosten voor ureninzet vanuit de gemeente in dat kader komen volledig voor rekening van de initiatiefnemer. Hierdoor wordt geen aanvullend financieel risico voor de gemeente voorzien en blijft het risicoprofiel ongewijzigd.

13

Maaslandse Zoom Fasering project Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De verwachting is dat de realisatiefase eind 2026 wordt afgerond, wat nog steeds als realistisch wordt beschouwd.

Planning (niet-)wonen De uitvoering verloopt volgens planning. Bij de actualisatie per 1 januari 2025 is ten onrechte het jaar 2025 vermeld, terwijl dit op basis van de fasering 2026 had moeten zijn. De oplevering van de woningen in 2026 is realistisch.

Jaaranalyse (2025) Van de ontvangen exploitatiebijdrage is nog circa € 5.000 beschikbaar voor ureninzet en onderzoeken. Dit beperkte budget is ontstaan door extra inzet op ruimtelijke kwaliteit, participatie, aanvullende afspraken met de provincie, overleg met het hoogheemraadschap en de behandeling van een beroepszaak. In de volgende begrotingswijziging wordt daarom een aanvullend exploitatiebudget van circa € 30.000 aangevraagd om de werkzaamheden voort te kunnen zetten.

Risico’s Bij de actualisatie per 1 januari 2025 zijn geen risico’s benoemd. Op dit moment wordt echter voorzien dat het resterende budget mogelijk onvoldoende is om de verdere projectactiviteiten te dekken. Dit vormt een financieel risico voor de gemeente, waarvoor in een volgende begrotingswijziging aanvullende middelen nodig zijn.

14

Magneet (De Houve) Fasering project Het project is inmiddels opgeleverd en is volgens planning verlopen.

Planning (niet-)wonen De 18 woningen zijn conform planning opgeleverd. Het project is daarmee succesvol afgerond.

Jaaranalyse (2025) De contractueel afgesproken exploitatiebijdrage is met circa € 400 overschreden. Aangezien er in 2025 geen werkzaamheden meer worden verwacht, zal deze overschrijding vanuit het budget voor facilitaire projecten gefinancierd worden.

Risico’s Bij de actualisatie per 1 januari 2025 zijn geen risico’s benoemd. Ook op dit moment worden er geen risico’s voorzien, aangezien het project succesvol afgerond is.

15

Rotterdamseweg 251 / Zwethpad Fasering project Recent heeft de ontwikkelaar aangegeven dat het project in de huidige vorm financieel niet haalbaar is. Er is een verzoek ingediend om drie extra woningen te mogen bouwen; deze mogelijkheid wordt momenteel onderzocht. Een complicerende factor is dat het projectgebied grenst aan het omliggende landschap. Hierdoor loopt het project vertraging op.

Planning (niet-)wonen Door de onzekerheid over de financiële haalbaarheid en het lopende onderzoek naar een alternatief programma, is er sprake van vertraging. Dit heeft ook gevolgen voor de verwachte oplevering van de woningen in 2026.

Jaaranalyse (2025) Er is nog circa € 24.000 van de contractueel afgesproken exploitatiebijdrage beschikbaar voor ureninzet en onderzoeken. Voor de resterende looptijd van het project lijkt dit voldoende.

Risico’s Bij de actualisatie per 1 januari 2025 zijn geen risico’s benoemd. Inmiddels is duidelijk dat de financiële haalbaarheid onder druk staat. Indien besloten wordt geen uitbreiding van het woningprogramma toe te staan, kan de ontwikkelaar besluiten het project te beëindigen. Omdat er een ondertekende anterieure overeenkomst ligt, bestaat er voor de gemeente geen aanvullend risico dat de tot nu toe ingezette uren niet worden vergoed.

16

Willemoordseweg 3 Fasering project Het project ligt op schema. In het tweede kwartaal van 2025 is de raad geïnformeerd en heeft afstemming met de provincie plaatsgevonden. De provincie steunt het plan en heeft haar waardering uitgesproken.

Planning (niet-)wonen Op basis van de Visie en het draagvlak vanuit de provincie verloopt de planning voor de oplevering van de woningen conform verwachting.

Jaaranalyse (2025) Bij de actualisatie zijn er voor 2025 geen verwachte uitgaven of opbrengsten gecommuniceerd. In het najaar wordt een investeringsbesluit voorbereid voor de aankoop en sanering van de locatie. Dit besluit wordt in het vierde kwartaal aan de raad voorgelegd. Daarnaast is nog circa 43% van de te ontvangen bijdrage en het door de gemeenteraad vastgestelde exploitatiebudget (totaal € 82.360) beschikbaar voor onderzoeken en ureninzet. Voor de resterende looptijd wordt dit als voldoende beschouwd.

Risico’s Bij de actualisatie zijn geen risico’s benoemd. Op dit moment zijn de volgende risico’s bekend.

• • •

Het raadsbesluit over het voorgestelde investeringsbesluit; De uitkomst van de aanbesteding voor sanering en bouwrijp maken; De BOPA-procedure voor de woningbouwontwikkeling.

De bovengenoemde risico’s hebben op dit moment nog geen financiële impact voor de gemeente. Dit komt doordat er nog geen besluit is genomen om over te gaan tot sanering en het bouwrijp maken van de locatie tegen een vastgesteld bedrag. Zolang deze stap uitblijft, blijft het financiële risico voor de gemeente beperkt.

17

Woudselaan Harnaschmolen 2 (VolkerWessels) Fasering project De planning verloopt voorspoedig. De bouw is gestart in maart 2025 en de verwachting is dat de realisatiefase niet eind 2026, maar in het eerste kwartaal van 2026 wordt afgerond.

Planning (niet-)wonen Ook het realiseren van de woningen verloopt volgens planning. De oplevering van de 30 woningen wordt, conform planning, in (het eerste kwartaal van) 2026 verwacht.

Jaaranalyse (2025) De gemeente heeft voor het project De Scharnier (Hadrianuslaan en Woudselaan) een exploitatiebijdrage ontvangen waarvan nog circa € 1,2 miljoen euro beschikbaar is. Dit is naar verwachting voldoende om diverse kostenposten te dekken. Risico’s Bij de actualisatie per 1 januari 2025 zijn geen risico’s benoemd. Ook op dit moment worden er geen risico’s voorzien.

18

Woudselaan deel ‘West’ (van Leeuwen) Fasering project De omgevingsvergunning is op 11 februari 2025 verleend. De ontwikkelaar kiest ervoor om de woningen zelf te ontwikkelen en te bouwen, wat zorgt voor een meer samenhangende planning dan wanneer particulieren afzonderlijk kavels ontwikkelen. De bouw start naar verwachting in 2026, iets later dan eerder gepland, vanwege het nog lopende verkoopproces.

Planning (niet-)wonen Het project verloopt niet geheel conform planning. De oplevering van de 12 woningen zal naar verwachting in 2027 plaatsvinden.

Jaaranalyse (2025) De gemeente heeft voor het project De Scharnier een exploitatiebijdrage ontvangen waarvan nog circa € 1,2 miljoen euro beschikbaar is. Dit is naar verwachting voldoende om diverse kostenposten te dekken.

Risico’s Bij de actualisatie per 1 januari 2025 zijn geen risico’s benoemd. Ook op dit moment worden er geen risico’s voorzien.

19

Woudselaan kaswoningen (van Marrewijk) Fasering project Het project is vrijwel afgerond. Eén woning is nog niet gereed, maar de verwachting is dat deze conform planning vóór eind 2026 wordt opgeleverd.

Planning (niet-)wonen Een deel van de woningen binnen het project is inmiddels opgeleverd en in gebruik. Andere woningen bevinden zich nog in de bouwfase, terwijl één woning nog moet starten met de bouw. De verwachting is dat deze laatste woning in 2026 zal worden opgeleverd. Bij de actualisatie met peildatum 1 januari 2025 is ten onrechte uitgegaan van oplevering in 2025; dit had 2026 moeten zijn.

Jaaranalyse (2025) De gemeente heeft voor het project De Scharnier een exploitatiebijdrage ontvangen waarvan nog circa € 1,2 miljoen euro beschikbaar is. Dit is naar verwachting voldoende om diverse kostenposten te dekken.

Risico’s Bij de actualisatie per 1 januari 2025 zijn geen risico’s benoemd. Ook op dit moment worden er geen risico’s voorzien.

20

Gemeentelijke projecten in voorbereiding Centrum Maasland Fasering project Woningcorporatie WoonWest ontwikkelt in samenspraak met de gemeente een stedenbouwkundige analyse. De verwachting is dat deze in 2025 wordt afgerond. Of er bij de actualisatie 1-1-2026 een grondexploitatie wordt vastgesteld is nog niet bekend. Planning (niet-)wonen Bij de actualisatie per 1 januari 2025 is er geen inzicht gegeven in het mogelijke toekomstige programma. Dit wordt momenteel nader onderzocht.

Jaaranalyse (2025) Er is nog circa 60% van het voorbereidingskrediet (€ 75.000) beschikbaar voor ureninzet en onderzoeken. Dit wordt als voldoende beschouwd voor het resterende jaar.

Risico’s Ten opzichte van de actualisatie per 1 januari 2025 zijn er geen aanvullende risico’s.

21

Hoornbloem en tijdelijke huisvesting Mariaschool Fasering project Op 24 september 2024 heeft de gemeenteraad het Ruimtelijk Kader en het Beeldkwaliteitsplan voor de Hoornbloem vastgesteld. Het programma omvat minimaal 30 zorgwoningen, een multifunctionele ruimte en een huisartsenpraktijk. Bij de actualisatie is geen concrete fasering gedeeld, aangezien deze nog onbekend is. Er is sprake van uitloop vanwege de tijdelijke huisvesting van de Mariaschool tot waarschijnlijk 2028. In de tussentijd worden de voorbereidingen voor de Hoornbloem voortgezet. De projectgroep onderzoekt momenteel of het bestaande gebouw of de sporthal geschikt is voor tijdelijke huisvesting. Ook prefab units worden als alternatief overwogen. Planning (niet-)wonen Net zoals bij de actualisatie met peildatum 1 januari 2025 is er nog geen duidelijke fasering beschikbaar.

Jaaranalyse (2025) Er is nog circa 27% van het voorbereidingskrediet (€ 60.000) beschikbaar voor ureninzet en onderzoeken. Dit lijkt voldoende voor het resterende jaar.

Risico’s Bij de actualisatie per 1 januari 2025 zijn geen risico’s benoemd. Op dit moment wordt de uitloop van de tijdelijke huisvesting van de Mariaschool echter als een reëel risico beschouwd. Hoewel dit op dit moment geen directe financiële consequenties heeft voor de gemeente, kan het wel vertraging veroorzaken in de realisatie van de woningen op deze locatie.

22