A 25008 bijlage Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 205-2026
Tekst van het document
sl, VOLGENDE
t VORIGE
Inleiding Het Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2025-
budgettaire 'ravijnjaar' 2026. Om die reden is in 2024 de focus
2026 maakt onderdeel uit van de Regiovisie Haaglanden
verlegd naar een beperkt aantal onderdelen, die daarmee de
2021-2026. In dit Uitvoeringsplan is uitgewerkt op welke wijze
kern van onze regionale uitwerking van de Hervormingsagenda
regionaal, aanvullend op lokaal beleid, invulling wordt gegeven
vormen. Dit heeft onder meer geleid tot de aanpak
aan de ambities uit de Regiovisie, Naast de Regiovisie, hebben
Kostenbeheersing, bestaande uit diverse actielijnen, waarin
gemeenten zich gecommitteerd aan de uitvoering van de
keuzes in het kader van de sturing op het zorglandschap in 2025
landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda kent zowel
moeten worden uitgevoerd. En te midden van al deze zaken
landelijke, regionale als lokale meerjarige opgaven. Het
spelen ook de noodzakelijke reguliere onderwerpen en zullen we
Uitvoeringsplan is gericht op de regionale inspanningen. Stevige
te maken krijgen met onvoorziene (landelijke door-)
lokale teams en het organiseren van een stevige lokale
ontwikkelingen. Dit vraagt focus, vasthoudendheid en efficiency
pedagogische basis vallen primair binnen het lokale domein.
in de aanpak en besluitvorming.
Regio Haaglanden staat op dit moment voor een cruciaal
Het Uitvoeringsplan 2025 -2026 is allereerst gericht op het
sleuteljaar. Het is een jaar, waarin een start wordt gemaakt met
creëren van overzicht, om daarna een voorzet te doen voor
een nieuwe regiovisie, we vorm gaan geven aan de regionale
prioritering. Dit doen we door eerst terug te kijken naar de
governance en de financiële druk zal oplopen, mede door de
ingezette prioriteiten van de afgelopen twee jaar en nieuwe
taakstelling uit de Hervormingsagenda Jeugd en het naderende
opgaven/ontwikkelingen te inventariseren.
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
3
t INHOUD
4, VOLGENDE
f VORIGE
Terugblik Uitvoeringsplan 2023-2024 In onderstaand overzicht zijn de prioriteiten uit het Uitvoeringsplan 2023-2024 opgenomen, inclusief voortgang. Hieruit blijkt dat een deel van de activiteiten uit het Uitvoeringsplan 2023-2024 is afgerond.
Prioriteit Voortzetting aanpak wachttijden Dóórontwikkeling ECZ: Expertisecentrum Complexe Zorg
Status okt 2024 Volgens plan inzicht wachttijden verdiept (zorgvormen in beeld; pleegzorg/gezinshuizen in voorbereiding) en verankerd in regionale Bl-omgeving; implementatie regionaal afwegingskader en start actief wachtlijstbeheer; aanpak KDC loopt. Op schema m.u.v. van een aantal punten waar nog aan wordt gewerkt: het centrale overzicht verblijf, het melden van schadelijk wachtenden, het ontwikkelen organisatie overstijgend passend aanbod en creëren overloopvoorziening.
Zicht op het zorglandschap, ombouw JeugdhulpPlus (incl. realisatie nieuwe voorzieningen, met goede verbinding met onderwijs)
Afspraken tussen gemeenten en lokale teams over grensverkeer van zorg in het onderwijs
Zicht op concrete zorgvormen in het zorglandschap is begin 2023 afgerond, Dit heeft in de aanpak kostenbeheersing - actielijn sturing zorglandschap - een fundamenteler vervolg. Ombouw JeugdhulpPlus loopt bovenregionaal, waarbij het perspectief in 2028 voor regio Zuidwest 54 bedden op één locatie bedraagt; realisatie van nieuwe voorzieningen vindt plaats via verschillende routes, zoals via de BRENZH (Bovenregionale Expertise Netwerk Zuid Holland en de diverse SPUKS. Het ontwikkelen van passend aanbod vormt een van de inhoudelijke pijlers uit de actielijn verblijf (aanpak kostenbeheersing). De fase van inzicht is afgerond. Gewerkt wordt aan heldere afspraken; verbreding is gezocht met de aanpak kostenbeheersing.
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
4
t INHOUD
4, VOLGENDE
f VORIGE
Prioriteit Aanpak crisis jeugdbescherming en voorbereiding Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming
Status okt 2024 Aanpak crisis jeugdbescherming is inmiddels geborgd in het reguliere account. Voorbereiding op het Toekomstscenario Kind en Gezins-bescherming vindt plaats via een pilot in Den Haag/Westland/Delft en via de implementatie van de routekaart naar veiligheid. De interventie Intensief Case Management (ICM) is ontwikkeld en beproefd in verschillende gemeenten. Gezinnen voor wie -ondanks hulp- herhaalde meldingen huiselijk geweld worden gedaan worden vanuit een systemische blik ondersteund.
Aanpakken van onnodige adminis tratieve belasting via meer stan daardisatie en uniforme uitvoering
Door ontwikkelen Richtinggevend Kader inclusief verantwoording op outcome en resultaat
Er zijn geen aparte maatregelen opgesteld. In de regio onderzoeken we hoe de implementatie van het landelijk ontwikkeld aanmeldformulier vorm kan krijgen, waarmee de administratieve lasten afnemen. In het kader van de aanpak kostenbeheersing is de dóórontwikkeling van het Richtinggevend Kader beperkt gehouden. Systematische en geautomatiseerde rapportage t.a.v. het resultaat van de geboden hulp is voor een aantal aanbieders inmiddels gerealiseerd.
In 202A is de aanpak kostenbeheersing vastgesteld. Deze aanpak vormt de belangrijkste opgave voor de komende jaren en is daarmee mede leidend voor het Uitvoeringsplan 2025-2026. Ook zijn vanaf 1 januari 2024 de activiteiten in het kader van de regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) voor het deel jeugd, ondergebracht bij het Programmabureau, Naast genoemde prioriteiten vindt er ook een aantal reguliere activiteiten plaats, zoals het kennisnetwerk, de regiovisiemonitor en het onderhoud van de website.
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
5
t INHOUD
4, VOLGENDE
f VORIGE
Uitvoeringsplan 2025-2026 Op hoofdlijnen is voor 2025 -2026 een aantal clusters van prioriteiten
De aanpak kostenbeheersing raakt de fundamentele ordening
gecreëerd:
van de jeugdhulp in de regio. Dit geldt in de grootste mate voor
A. Doorlopende prioriteiten vanuit het Uitvoeringsplan 2023-2024
de actielijnen sturing zorglandschap en de aanpak verblijf.
B. Prioriteiten in het kader van de aanpak Kostenbeheersing
Daarmee zal het topprioriteit krijgen boven alle andere
C. Nieuwe prioriteiten op basis van wettelijke eisen, actuele
activiteiten. Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt t.a.v.
ontwikkelingen
sturing zorglandschap en verblijf zal een project(organisatie)
D. Reguliere activiteiten
moeten worden ingericht om het proces van inhoudelijke
E. Beleidscyclus
ontwikkeling en inkoop in een strak proces tot stand te brengen.
Hervormingsagenda Jeugd Er is geen aparte paragraaf ingericht rond de Hervormingsagenda jeugd, ondanks dat hier in 2025 vanwege het ravijnjaar en het advies van de deskundigencommissie veel aandacht voor zal komen. Regionaal sluit de aanpak kostenbeheersing goed aan bij de opgaven benoemd in de Hervormingsagenda. Op deze manier geven we in Haaglanden regionaal invulling aan de opgaven uit de Hervormingsagenda. Daarnaast vraagt de Hervormingsagenda lokaal behoorlijk wat inspanningen, waarbij naast de kostenbesparing er inhoudelijk lokale aandacht nodig is voor onder meer het domein overstijgend werken en het versterken van de lokale teams.
' Bron: CBS leugd www.vyMrstaatjegfmeente.nl
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
6
t INHOUD
J, VOLGENDE
f VORIGE
Inzet en prioritering 2025-2026 De beschikbare capaciteit bij zowel het Programmabureau, het
Prioriteit
Activiteiten/resultaten
Servicebureau als bij de negen lokale gemeenten in combinatie met de al benoemde clusters van prioriteiten (A t/m E), maakt
A
dat de uitvoering van dit Uitvoeringsplan kwetsbaar is.
Wachttijden: implementatie afwegingskader, Q2 rapportage, wachtlijstbeheer en borgen projectresultaten in de lijn.
Prioriteiten Uitvoeringsplan 2023-2024
Bovendien moeten we bij de vertaling van de prioritering naar
Dóórontwikkeling ECZ: regulier accounthouderschap dóórontwikkeling op basis van ontwikkelagenda en borging.
inzet rekening houden met het feit, dat niet alle zaken die aandacht eisen voorspelbaar zijn. Zowel in het behouden van enige flexibiliteit in capaciteit als in het besef dat we ook dan
B
Prioriteiten aanpak Kosten-beheersing*
Sturing zorglandschap; uitvoeren uitkomsten: sturingselementen, inkoop.
dienen te (de-)prioriteren. In de aanpak zullen we toewerken Aanpak verblijf; Uitvoeren scenario (inkoop).
naar heldere tussenresultaten om te kunnen toetsen waar we staan. Daarnaast zal er rust gecreëerd moeten worden door
Collectief aanbod onderwijs: realisatie eerste collectief aanbod schooljaar 2025-2026.
waar mogelijkheid wel voorspelbaarheid in het proces te brengen.
Lichte hulp: Vervolg uitvoeren acties. In onderstaand overzicht zijn de clusters gekoppeld aan de belangrijkste activiteiten voor 2025-2026. Hierbij zijn enkele keuzes gemaakt die na dit overzicht worden toegelicht.
C
Nieuwe prioriteiten o.b.v. wettelijke eisen, actuele ontwikkelingen
Governance traject H9: afspraken governance. Regiovisie (2027-...) opstellen. Huiselijk geweld/kindermishandeling en Toekomstscenario integreren in regionale (samenwerking) jeugdhulp. Overige ontwikkelingen i.h.k.v. Hervormingsagenda jeugd; koppeling jeugd en volwassen GGZ: gezinsgericht werken. Faciliteren leren van elkaar bij lokale opgaven; bevorderen uitwisseling op belangrijke thema's t.b.v. versnellen lokale ontwikkelingen.
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
7
t INHOUD
4. VOLGENDE
f VORIGE
Prioriteit
Activiteiten/resultaten
D
■ Communicatie en kennis delen; - Reguliere regionale overleggen - Accountteams Jeugdhulp Plus (incl. dóórontwikkeling alternatieven en ambitie 5A plekken) - Accountteam Gl - Ontwikkeltafels - Websitejeugdhulphaaglanden.nl - Kennisnetwerken jeugd.
Reguliere activiteiten
■ Bovenregionale samenwerking; - Deelname BRENZH, incl. pilots FST en Novaa. ■ Monitoring; Regiovisiemonitor 2024. • Onderhoud en dóórontwikkeling van het regionaal netwerk complexe scheiding. ■ Participatie; account Oudersraad (PB), account Jong doet Mee! (Midden-Delfland en Westland) en uitvoering Werkagenda, regionale sturing op Werkagenda (offerte en implementatie). E
Beleidscyclus
Regionaal ligt de nadruk op beleidsontwikkeling. Hierbij is nog beperkt sprake van monitoring, beleidsevaluatie en -herziening. Deze meer onderhoudsfunctie vraagt aandacht, maar is op dit moment niet in bovenstaande lijst belegd.
Fasering aanbrengen en keuzes maken Om tot een adequate prioritering te komen, is enerzijds een fasering aangebracht t.o.v. 2026 en zijn keuzes gemaakt ten aanzien van een aantal activiteiten. Dit betreft onder meer de
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
8
t INHOUD
4 VOLGENDE
t VORIGE
aanpak Kostenbeheersing die van oorsprong meerdere actielijnen kent. De actielijnen die nog niet zijn opgepakt, willen we een slimme plek in het geheel van de uitwerking geven: voor een zelfstandige uitwerking is te beperkte capaciteit beschikbaar, terwijl er wel urgentie is. Dit werken we uit als volgt:
Overige actielijnen kostenbeheersing
1) Minimaliseren maatwerkoplossingen binnen verblijf - afhankelijk van de keuzes binnen de actielijn Verblijf, kan dit onderdeel daarin (al eerder) worden meegenomen. Ook lokaal heeft dit reeds de aandacht 2) Gerichter inzetten op dure en complexe casuïstiek (ECZ) door ontwikkelen en inzetten protocol: wordt voorlopig niet apart opgepakt. Inzet aanpak Verblijf is gericht op een regulier passend aanbod.
3) Faciliteren gesprek met jeugdbeschermers over toewijzingen op organisatieniveau - is door
Naast het aanbrengen van een fasering zijn we - gezien de aard en urgentie van activiteiten - ook genoodzaakt om keuzes te
Jeugdbescherming West reeds in 202ü opgepakt
maken. Dit betreft de volgende activiteiten die we met of anders
jeugdbescherming wordt betrokken bij de aanpak Verblijf
zullen oppakken.
/*) Sterkere regierol verwijzer faciliteren dóórontwikkeling richtinggevend kader (RGK): vormt deels onderdeel van de actielijn gericht op lichte hulp. Gezien de plannen rond het regionale stelsel heeft een forse inzet hierop minder prioriteit.
5) Scherper grenzen reikwijdte opzoeken binnen huidige
Activiteit die geen doorgang vindt •
Regionale conferentie 2025: deze is vanuit 202A doorgeschoven. Ook in 2025 heeft deze taak geen prioriteit gekregen. Er wordt vanuit de regio wel ingezet
wettelijke kaders: lokaal wordt dit reeds opgepakt; dit
op kennis delen via andere kanalen, zoals
zullen we periodiek naar de regionale tafel brengen.
Ontwikkeltafels.
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
9
t INHOUD
.J, VOLGENDE
t VORIGE
Kosten Zoals bekend is er een knip in de totale regiobegroting tussen activiteiten gerelateerd aan het Uitvoeringsplan, regionale verrekeningen via het Servicebureau en regionale verrekeningen via gemeenten. Onder het uitvoeringsplan vallen grofweg de volgende reguliere regionale kosten: ■ Programmabureau; personele kosten ■ Faciliteren regionale samenwerking: opstellen regiovisiemonitor, organiseren van regionale bijeenkomsten etc. ■ Ontwikkeltrajecten/oppakken en uitvoeren regionale prioriteiten: inzet externe expertise. Voor de personele bezetting zijn slechts marginale wijzigingen mogelijk zonder dat dit personele consequenties heeft. Het faciliteren van de regionale samenwerking kent ook veel 'vaste kosten'. Kortom, binnen de begroting gerelateerd aan het Uitvoeringsplan is beperkte flexibiliteit. De begroting is opgenomen in bijlage 3.
ERINGSPLAN REGIOVISIE
10
t INHOUD
4 VOLGENDE
f VORIGE
Bijlagel - Planning Uitvoeringsplan 2025-2026 en overzicht kerndirecteuren prioriteiten
2025 3
CT 0>
0> "9
(2.
§
£-
2026 O)
c OQ
o
“O
0^9- 'ol yr < o D n
r?' cr
3
3-
^
^
3 a>
c'
c =r
c ffO
ro X)
O
D o C
Q. ro n
H hoofdprioriteit,
Aanpak Kostenbeheersing
bestuurlijke afspraak en/of
Actielijn Sturing zorglandschap
onontkoombaar. Heeft voorrang op
Actielijn Aanpak Verblijf
andere zaken.
Actielijn Coll.aanbod onderwijs
g prioriteit, nodig vanuit eerder
Actielijn Terugbrengen lichte hulp
ingezet beleid; vertraging is
Regiovisie vanaf 2026
minder schadelijk.
Governance g IS gewenst; wordt
Integratie HGKM
onderdeel lopende trajecten.
Hervormingsagenda Jeugd - volwassen GGZ
g in 2025 of 2026 niet doen; vormt
Actielijn Minimaliseren maatwerkopl. Verblijf
geen prioriteit (meer).
Actielijn Gerichter inzetten op dure en complexe casuïstiek (ECZ) door ontwikkelen en inzetten protocol Actielijn Faciliteren gesprek met jeugdbeschermers over toewijzingen op organisatieniveau
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
11
t INHOUD
4, VOLGENDE
t VORIGE
Bijlage 1 - Planning Uitvoeringsplan 2025-2026 en overzicht kerndirecteuren prioriteiten
CU
3
(t
ar
DJ
DJ
~0
fX)
c 3
E.
c (TO
a> TD
XO
O
13
Q. fD
<
n
'--
CU D
—Ti
m cr
3
5 ;5-
-O ^
^
c’
E.
3
'E
DJ
c
OQ
fT>
"O
o ^
5 o
<
CL fD n
H hoofdprioriteit
Actielijn Sterkere regierol verwijzer faciliteren dóórontwikkeling RGK
bestuurlijke afspraak en/of onontkoombaar.
Actielijn Scherper grenzen reikwijdte opzoeken (lokale initiatievenp
Heeft voorrang op andere zaken.
Wachttijden H prioriteit, nodig
Dóórontwikkeling ECZ
vanuit eerder
Deelname BRENZH
vertraging is
ingezet beleid; minder schadelijk.
Kennisnetwerk Jeugd Contract KKS en account Oudersraad Account Jong doet mee (werkagenda) PTJ/DO BVO/CMT BOJ Overleg lokale managers
I is gewenst; wordt
■■■■■■ ■■■■■■
onderdeel lopende trajecten. g in 2025 of 2026 niet doen; vormt geen prioriteit (meer).
Accountteams Gl en JHP Ontwikkeltafels^ Regiovisiemonitor 2024 Website jeugdhulphaaglanden.nl'* Regionale conferenties 1
Maatwerkoplossingen verblijf vormen onderdeel van de brede aanpak verblijf en hebben daardoor op wat langere tijd effect. Afhankelijk van de keuzes rond de aanpak verblijf kan dit op onderdelen al naar voren worden gehaald.
2
Wordt mogelijk in eerste instantie opgepakt als onderdeel van lokale initiatieven die worden gevolgd in het kader van zorglandschap.
3
Voor de aanpassing van contracten zijn Ontwikkeltafels de formele term.
A
Betreft primair agenda en archief intergemeentelijk overleggen en Ontwikkeltafels.
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
12
t INHOUD
4, VOLGENDE
f VORIGE
Bijlage 2 - Begrippenlijst
ECZ
Gl
KKS
Expertisecentrum Complexe Zorg; regionaal team
Gecertificeerde Instelling: instellingen die zorgen
Kenniscentrum Kind en Scheiding
uoor consult en advies bij zorgbehoeftebepaling,
voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.
complexe zorgvragen en om te bemiddelen en ondersteunen bij de toeleiding naar specialistische jeugdhulp.
JHP FST
JeugdhulpPlus; gesloten jeugdhulp.
Het Forensisch Specialistisch Team (FST), onderdeel van de forensische jeugdzorg, richt zich op jongeren
BOJ/DO/PTJ/BVO/CMT
KDC
met forensische problematiek binnen de regio
Regionale overleggen: Bestuurlijk overleg
Kinderdagcentrum: Een kinderdagcentrum (KDC)
Haaglanden. Het gaat om jongeren tot 18 jaar, tenzij
jeugd regio Haaglanden, Directeurenoverleg,
is opvang voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een
er sprake is van een Verlengde Jeugdhulp (18 tot 23
Programmateam jeugd, Bedrijfsvoeringsoverleg,
(ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking.
jaar). Betreft een pilot in het kader van het BRENZH.
Contractmanagersoverleg.
Soms ook al voor nog jongere kinderen. Novaa
PB
BRENZH
Een kleine woonvorm met 4-6 bedden voor jongeren
Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden:
Hovenroginiiale Expertise Netwerk Zuid Holland,
die uit een Justitiële jeugdinrichting komen en
netwerksamenwerking van de negen gemeenten in
bovenregionaal samenwerkingsverband met als kern
begeleiding nodig hebben, jongeren met anderszins
Haaglanden.
de regionale experttafels (voor Haaglanden het ECZ).
een jeugdreclasseringsmaatregel en jongeren die in de criminaliteit dreigen te belanden als niet stevige
SPUK
ondersteuning wordt ingezet. Betreft een pilot in het
Specifieke Uitkering van het Rijk.
kader van het BRENZH.
HGKM
RGK
Huiselijk geweld en kindermishandeling.
Richtinggevend kader: regionaal instrument voor de duur van de inzet van jeugdhulp.
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
13
t INHOUD
4, VOLGENDE
t VORIGE
Bijlage 3 - Regiobegroting 2025-2026
Uitgaven Regio2024 - Regiokosten jeugdhulp 202U Omschrijuing
stand okt. 2024
Begroot (Kosten)
Gerealiseerd (Kosten)
Projecttotaal
1.977.628
832.463
Uitvoeringsplan
1.335.000
630.664
704.336
714.500
384.131
330.369
714.500
714.500
714.500
Personele bezetting
Personele bezetting Betreft de personele kosten van de vaste basis Programmabureau: 1 FTE, programmamanager, 2,5 FTE implementatiemanager, 1 FTE ondersteuning en doorberekening personele kosten voor control, HR en GAD en eveneens huisvestingskosten. Incidentele kosten 2024 waren voor vroegtijdige vervanging medewerker ivm pensionering.
2025
Resteert
incidenteel 2024
excl indexatie
geschoond KKS
I 2.444.750
1.949.500
2.315.946
1.263.500
1.263.500
1,171.500
664.500
664.500
664.500
664.500
664.500
664.500
I 50.000
Door de verschuiving van het contract KKS naar de regionale verrekeningen vla het Sb)H lijkt het alsof er een forse stijging plaatsvindt, terwijl het grotendeels een verschuiving betreft. Daarom in deze fase tevens een geschoonde variant waarin alleen de extra kosten KKS zijn opgenomen.
Voor 2026 zullen we aansluiten bij 2025. Mogelijk is eind 2025 een begrotingsherziening nodig.
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
14
t INHOUD
4, VOLGENDE
f VORIGE
Bijlage 3 - Regiobegroting 2025-2026
Faciliteren regionale samenwerking en samen leren
276.000
125.521
150.4i79
187.500
187.500
187.500
Regionale monitor
63.500
26,93-!4
36.567
63.500
63.500
63.500
Kennisleernetwerk In Uitvoeringsplan 2023-2024 is aangegeven dat verschuiving is voorzien naar de regionale verrekeningen. Betreft Werkplaats Samen.
58.500
53.100
5.400
Onderzoeksbudget
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
Regioconferentie Geschrapt ivm andere prioriteiten; een klem deel overgeheveld naar Regiobjeenkomsten.
42.500
42.500
Andere regiobijeenkomsten
42.500
14.167
28.333
55.000
55.000
55.000
www.jeugdhulphaaglanden.nl
37.000
31.320
5.680
37.000
37.000
37.000
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
15
t INHOUD
4, VOLGENDE
f VORIGE
Bijlage 3 - Regiobegroting 2025-2026
Financiering Ontwikkeltrajecten Actuele ontwikkelingen gedurende 2025/2026 kunnen voor afwijking gedurende het jaar zorgen.
344.500
121.012
223.488
411.500
411.500
319.500
Aanpak Wachttijden De uitgaven zijn in 2024 reeds lager, l.v.m. het borgen in 2025 zijn lagere uitgaven voorzien,
133.000
43.817
89.183
75.000
75.000
75.000
Toekonnstscenario K&GB
90.500
90.500
90.500
90.500
90.500
Kostenbeheersing actielijnlichte hulp - collectief maken zorg in het onderwijs/begeleiding Betreft de actielijnen die met primair in de projectbegroting voor zorglandschap en verblijf vallen, maar apart lopen. Voor 2025 zijn dit de genoemde actielijnen. 2026 moet nog worden bezien op invulling. Kosten betreffen personeel en activiteiten a 50,000.
71.000
36.963
34.037
154.000
154.000
154.000
Beleidsmatige dóórontwikkeling irt kostenbeheersing en governance Pm; het vervolg moet nog worden ingericht en dit gaat meerkosten opleveren. Hiervoor wordt i.v.m. de hoogte hiervan een aparte projectbegroting opgesteld,
50.000
40.231
9.769
92.000
92.000
PM
50.000
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
16
t INHOUD
4, VOLGENDE
t VORIGE
Bijlage 3 - Regiobegroting 2025-2026
Regionale verrekeningen, via het Servicebureau idem, kks alleen extra middelen
342.628
155.931
186.697
856.250
361.000
819.446
Bijdrage jong Doet Mee
47.500
36.402
11.098
50.000
50.000
50.000
Bijdrage Jong Doet Mee
47.500
36.402
11.098
45.000
45.000
45.000
GIZ - Licenties Aanwijzing dat duidelijke prijsstijging in 2025 wordt verwacht.
21.500
21.600
-100
25.000
25.000
25.000
Toeleidingsproces GI's
86.000
53.869
32.131
Impact Haags Toekomstperspectief
75.000
58.500
58.500
58.500
60.000
60.000
75.000
Kennisleernetwerk In Uitvoeringsplan 2023-2024 is aangegeven dat verschuiving is voorzien naar de regionale verrekeningen. Betreft Werkplaats Samen.
Extra kosten noodbedden l.v.m, tekort aan crisisplekken is eind 2023 een extra bedrag gereserveerd. Een nieuwe invulling moet nog vormkrijgen in 2025. Derhalve is rekening gehouden met uitgaven. Wel is rekening gehouden met lagere uitgaven, mede door beperkte uitnutting in 2024.
70.128
8.785
61.342
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
17
t INHOUD
4, VOLGENDE
f VORIGE
Bijlage 3 - Regiobegroting 2025-2026
Kenniscentrum Kind & Scheiding Het Kenniscentrum Kind en Scheiding (KK5) is door de contractenng in 2024 verschoven van de regionale verrekening tussen gemeenten naar regionale verrekeningen via het Servicebureau. Dit was voorheen circa 440k.
421.000
439.958
Kenniscentrum Kind & Scheiding UHA
74.250
77.688
jemagerzijn Conform afspraak gemeenten, waarbij de indexatie reeds is verwerkt,
22.500
22.500
23.300
Kennisnetwerk jeugdhulp Haaglanden Conform besluitvorming 2024 ais nieuwe post
100.000
100.000
100.000
opgenomen.
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
18
t INHOUD
VOLGENDE
t VORIGE
Bijlage 3 - Regiobegroting 2025-2026
Regionale verrekeningen tussen gemeenten
Kenniscentrum Kind & Scheiding H8 Valt door de nieuwe contractering nu onder de regionale verrekeningen via het Servicebureau, Villa PinedoHIO Was in 2024 € 71.390. Waarde 2025 volgt. LET OPI Dit loopt tussen gemeenten. Niet vla regiobegroting. Hier alleen TKN.
BTW BTW regio 2024
300.000
45.868
254.132
325.000
325.000
325.000
300.000
45.868
254.132
325.000
325.000
325.000
UITVOERINGSPLAN REGIOVISIE
19
t INHOUD
t VORIGE