A 22020 Jaarplanning 2022 Planning en Control.pdf

■ ■■ Gemeente

Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden

■ ^5 Midden-Delfland

T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl

Aan de gemeenteraad

Ons kenmerk Uw brief van Bijlagen

1 9 APR 202?

000033694 N.v.t. 1

Onderwerp

Datum

Raadsbrief Jaarplanning 2022 Planning&Control

14 april 2022

Geachte leden van de raad.

Hierbij ontvangt u de Jaarplanning 2022 voor onze planning-en-controicyclus. Vrijwel gelijk met deze brief (rond 15 april) ontvangt u de Prognosebrief Jaarrekening 2021. Daarin melden wij u het voorlopige resultaat van de jaarrekening, met het voorbehoud van mogelijke administratieve correcties en aanpassingen als gevolg van de accountantscontrole. De accountantscontrole wordt medio mei afgerond waarna begin juni de stukken met betrekking tot de jaarrekening aan u worden toegezonden ter vaststelling in de raad van 28 juni. Daarnaast is in de afgelopen twee jaar op verzoek van de raad een Kadernota (of Kaderbrief) met betrekking tot de begroting verschenen. Hierbij bleek elke keer dat een Kadernota ter behandeling in de raad van juni eigenlijk te vroeg is om al het financiële beeld op hoofdlijnen te kunnen opstellen. Het financiële meerjarenbeeld is grotendeels afhankelijk van de te verwachten inkomsten van de rijksoverheid, wat blijkt uit de zgn. Meicirculaire. Die ontvangen wij meestal pas eind mei of begin juni. Daarna kan het financiële beeld op hoofdlijnen worden opgemaakt, maar lukt het niet meer om dat dan in de juni-cyclus van de raad nog te behandelen. De stukken hiervoor moeten dan immers medio mei in het college van B&W worden vastgesteld. Wij stellen u daarom het volgende voor.

In de tweede helft van juni ontvangt u een Prognosebrief Begroting van ons met de hoofdlijnen van het financiële meerjarenbeeld. Dus zowel voor de op te stellen Begroting 2023 als voor de jaren erna. Op basis hiervan kunt u vervolgens, afhankelijk van de daarin geschetste te verwachten financiële situatie, verzoeken deze te agenderen voor eind augustus (de eerstvolgende gelegenheid in de gemeenteraad gegeven het reces). Wij leggen dan een nader uitgewerkte Kadernota aan u voor, die wij in de zomer, gelijktijdig met het opstellen van de begroting, kunnen opstellen. De conceptbegroting voor 2023 stellen wij in de derde week van september in het college vast, zodat mogelijke wijzigingen nog daarin verwerkt kunnen worden. Wij sluiten echter ook niet uit dat het financiële meerjarenbeeld niet leidt tot majeure financiële bijstellingen (positief of negatief), hetgeen dan zou kunnen blijken uit de prognosebrief. Dit zou een Kadernota overbodig maken. Indien u vragen heeft over de Jaarplanning 2022 P&C en/of ons voorstel ter introductie van een Prognosebrief Begroting beantwoorden wij die graag. U kunt deze raadsbrief daartoe agenderen voor de commissievergadering 10 mei a.s. Het is eveneens een optie dit te agenderen voor de auditcommissie (no^,^fi te plannen) begin juni over de Jaarrekening 2021. Met vriendelijl^groet, het c^ege wm burgemeester en

louders.

<böL MaHim Born GemÊentes«retaris

Van

f:

}C* C017135

Arm idenburg t^gemeester